技术改造管理程序手册 自动保存的

国电思达技术改造管理程序手册编制：高阳

宣讲：高阳日期：2015年3月主要内容:一、技术改造管理体系简介二、技术改造管理程序流程图三、技术改造管理手册四、技术改造管理程序文件五、奖惩考核办法六、技术改造管理新观念一、技术改造管理体系简介1、技术改造管理体系建立的依据技术改造管理体系以技术为依托，质量、环境，职业健康与安全管理为控制量尺，运用项目管理知识体系为指导，从启动、规划、执行、监控、收尾等阶段建立管控机制，公司、区域、现场三个执行层级相互配合、共同协作运行的。2、技术改造管理的基本原则

1）两大原则安全第一、质量至上

2）两条禁令

——无技术通知单，一律禁止任何单位、部门、个人对风机设备（软件、硬件）进行改动！——非工程服务中心技改组下发的技术通知单，一律禁止接收执行！

一、技术改造管理体系简介2、技术改造管理的基本原则

3）三字方针技——技术、技巧（技术——技术通知单是改造执行唯一的有效文件；技巧——工作、沟通有技巧）计——计划、计较（计划——工作计划性；计较——安全、质量不懈怠，斤斤计较）记——记录（记录——技术改造启动、执行、监控、收尾有记录）一、技术改造管理体系简介3、基本概念1）技术改造为解决设备某类故障或者某些缺陷，提高设备的性能，从技术层面进行的有针对性的改造工作。2）技术通知单针对某项技术改造，经过评审、试验、论证，各部门审核批准，由技术中心下发的正式技术改造文件，是进行技术变更通知的唯一有效文件。

一、技术改造管理体系简介3、管理层级公司职能部门区域管理现场管理启动、规划监控规划、执行监控规划、执行监控闭环一、技术改造管理体系简介二、技术改造管理程序流程图

1、

职能组介绍技术改造工作从启动、规划、执行、监控、闭环五个阶段来落地执行，需公司各部门的齐心协作共同完成，根据流程示意图，主要涉及相关部门分为如下几个：计划发展部、业务拓展部、质量保证部、安全环保部、物资管理部、工程服务中心（技改组、区域、现场）二、技术改造管理程序流程图2、

职能分工1）计划发展部1、计划发展部是思达公司技改任务接收部门，负责接收本部下发的技术通知单，下发工程服务中心技改组执行；2、负责对技术通知单进行立项管理，对涉及人工、物料的改造项提供相应技改项目号，作为外包服务、物资申请依据。3、负责对年度技改费用预算及额外新增（或超支费用）的审核和增加预算申请工作。4、负责组织各项技术改造计划执行过程中进行协调和调整，并向公司领导汇报各项技术改造计划实施进展和指标完成情况。二、技术改造管理程序流程图2、

职能分工2）

业务拓展部1、负责技改（涉及物料）工作备案；2、负责涉外、出质保等相关技术改造项目工作合同的签订和移交；3）安全环保部1、技术程序文件及记录文件中关于安全文明生产等相关内容的评审、完善、纠偏。2、不定时对现场进行的抽检，从HSE角度对技改安全文明作业进行纠偏指导。3、协同工程服务中心进行技改普查工作，形成相关检查记录，对整体安全文明生产情况进行评估；二、技术改造管理程序流程图2、职能分工4）质量保证部1、技术程序文件及记录文件中关于工艺、质量等相关内容的评审、完善、纠偏。2、不定时对现场进行的抽检，对现场技改质量控制进行纠偏指导。3、协同工程服务中心进行技改普查工作，形成相关检查记录，对整体安全文明生产情况进行评估；4、负责因设计缺陷、质量问题及工艺安装（主要指供应商）等非现场主观因素造成的损失的追责及后续改造协调事宜。二、技术改造管理程序流程图2、职能分工5）物资管理部1、《物资申请单》接收、采购、发运执行单位。2、供应商改造中关于物资、人员、工具等方面沟通协调工作。3、负责技术改造收尾过程中剩余废料、尾料的回收工作。4、负责供应商提供的产品或者服务存在的发货、运输及产品质量问题反馈及协调工作。（包括质保期内备件的协调沟通工作）二、技术改造管理程序流程图2、职能分工6）工程服务中心-技改组1、接收执行计划发展部下发技术通知单的唯一接口部门。2、负责制定当年度技改费用预算；3、负责技改执行的启动、规划、监控、执行、闭环的整体管控。4、负责对技术改造执行中人员、工具、物资问题的协调处理。5、负责对已完成技术改造进行梳理汇总，提供竣工报告于计划发展，完成闭环。二、技术改造管理程序流程图2、职能分工7）工程服务中心-区域1、负责技术通知单的接收、下发、监督执行单位；2、负责协调各相关现场、业主，保证技术改造工作顺利开展；3、负责协调区域内人员、车辆等资源，保证技术改造工作顺利开展；4、负责收集区域相关技术改造报表的汇总、反馈；5、负责督促各现场按时、保质保量完成技术改造工作。二、技术改造管理程序流程图2、职能分工8）工程服务中心-现场1、负责技术通知单的接收、执行单位；2、负责外包单位、供应商入场安全交底工作，签署《安全承诺书》，辨识危险源。3、负责现场技改执行的规划、执行、监控、闭环，协调业主停机，确保在预定完成时间节点前保质保量的完成整改；4、负责技术改造竣工验收工作，对技术改造中出现的问题及时反馈；5、负责技术改造相关记录执行文件梳理、填报、存档工作。二、技术改造管理程序流程图三、技术改造管理程序手册17、

附件附件1：GDSD-PF-076-R08技术改造管理程序三、技术改造管理程序手册1、目的为规范各项风机技术改造，确保技术改造项目按时、准确执行，保障执行效果，有效控制风险，优化风机性能，特制定本管理办法。2、

适用范围适用于思达公司接收到技术通知单的所有技术改造项目，包括供应商改造项目在内，各项技术改造启动、规划、执行、监控、收尾等过程的管理。三、技术改造管理程序手册3、职责（略）5、流程示意图（略）

4、定义（略）

三、技术改造管理程序手册6、技改执行项目阶段1）启动阶段：

计划发展部－技术通知单的接收、分发；工程服务中心－技术通知单的分析、下发；

安全环保部-技术作业指导书的评审；质量保证部-技术作业指导书的评审；

区域及现场－技术通知单的接收确认；

三、技术改造管理程序手册6、技改执行项目阶段2）规划阶段：计划发展部-费用的立项管理工程服务中心-技术改造需求统计、资源筹备（人、物、工具）等活动；工程服务中心-技术改造后续改造安排及任务分解；三、技术改造管理程序手册6、技改执行项目阶段3）执行阶段：工程服务中心（职能组）-跟踪区域整体完成进度，协调满足区域的资源需求，处理执行中遇到的问题。工程服务中心（区域）-跟踪各现场执行情况，协调区域资源满足现场需求，处理并反馈现场执行中遇到的问题。工程服务中心（现场）-按照任务分解保质保量完成技改任务，识别风险因素，反馈进度及遇到的问题三、技术改造管理程序手册6、技改执行项目阶段4）监控阶段：质量保证部-现场质量检查（工艺、质量控制文件）安全环保部-现场安全检查（安全交底、安全意识及细节）工程服务中心-现场抽检，检查改造进度，安全质量工作落实情况；三、技术改造管理程序手册6、技改执行项目阶段5）闭环阶段：计划发展部-技改费用支出闭环结算工程服务中心-改造；物资管理部-尾料回收、技改物资出入库结账；三、综合管理手册5、优秀的管理模式3）管理体系的一体化：将公司的体系和各专业性的体系结合为一个体系；将内部管理体系和认证体系结合为一个体系；将多个管理体系结合为一个体系，并加入了制度建设；将产品体系与管理体系结合为一个体系；减少了层次和环节，实现了体系一体化。技术改造管理体系将各种类型的文件分为综合管理手册、程序文件、作业指导书及相关记录三个层次，记录是一种特殊的文件，管理体系文件基本结构图如右所示：

管理手册程序文件作业指导书、相关记录1、综合管理体系文件的类型和层次四、技术改造管理程序文件2、技术改造管理程序文件GDSD-PF-076-R08技术改造管理程序3、技术改造记录文件1）GDSD-PF-076-R01接收确认签字表2）GDSD-PF-076-R02接收确认签字汇总表区域3）GDSD-PF-076-R03执行结果反馈表4）GDSD-PF-076-R04技术改造执行记录表5）GDSD-PF-076-R05技术改造工作记录表6）GDSD-PF-076-R06供应商技术改造派遣单7）GDSD-PF-076-R07技术改造竣工验收报告四、技术改造管理程序文件五、技改奖惩考核管理办法——详见技术改造管理程序附表六、技改管理新观念1、责任分包，权利下放技改组根据各区域技改量及时间节点，分派指标量，区域根据本区域实际情况，制定整改计划，由区域统一调度协调区域的技改，指标完成