进货质量评审管理制度

进货质量评审管理制度一、总则（一）目的为确保公司所采购的货物质量符合规定要求，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本进货质量评审管理制度。通过建立科学、规范的进货质量评审机制，对采购的原材料、零部件、成品等进行全面、客观的评价，及时发现并解决质量问题，降低质量风险，提高公司整体质量管理水平。（二）适用范围本制度适用于公司所有采购物资的进货质量评审活动，包括但不限于原材料、辅助材料、包装材料、外购零部件、外协加工件以及采购的成品等。（三）职责分工1.采购部门负责采购物资的采购工作，确保所采购物资符合公司规定的质量要求和采购合同条款。及时向质量管理部门提供采购物资的相关信息，包括供应商资料、采购订单、送货单等。协助质量管理部门进行进货质量评审工作，负责与供应商沟通协调质量问题的处理。2.质量管理部门制定进货质量评审计划和评审标准，组织实施进货质量评审活动。对采购物资进行检验、试验和验证，判定物资是否符合质量要求。对进货质量问题进行分析，提出整改措施和建议，并跟踪整改情况。负责建立和维护进货质量评审档案，记录评审过程和结果。3.使用部门参与进货质量评审工作，从使用角度对采购物资的质量提出意见和建议。反馈采购物资在使用过程中出现的质量问题，协助质量管理部门进行质量追溯和原因分析。4.其他相关部门如仓储部门负责采购物资的接收、存储和发放工作，配合质量管理部门进行进货质量评审；技术部门负责提供采购物资的技术标准和质量要求，协助分析质量问题等。各部门应按照职责分工，协同做好进货质量评审工作。二、进货质量评审流程（一）评审准备1.制定评审计划质量管理部门根据公司采购计划、生产进度以及以往进货质量情况，制定进货质量评审计划。评审计划应明确评审的物资品种、规格、数量、评审时间、评审人员等信息。2.收集评审资料采购部门向质量管理部门提供采购合同、采购订单、技术协议、供应商资料等相关文件。质量管理部门收集物资的质量标准、检验规范、以往检验记录等资料。3.确定评审人员评审人员由质量管理部门、采购部门、使用部门等相关人员组成。评审人员应具备相应的专业知识和经验，熟悉物资的质量要求和检验方法。（二）物资检验1.外观检验物资到货后，仓储部门通知质量管理部门进行检验。检验人员首先对物资的外观进行检查，包括物资的包装、标识、尺寸、表面质量等，查看是否符合要求。2.数量核对核对物资的数量是否与送货单、采购订单一致，确保数量准确无误。3.质量检验根据物资的质量标准和检验规范，采用适当的检验方法对物资进行质量检验。检验方法可包括检验、试验、验证等。对于重要物资或质量不稳定的物资，可增加检验频次或进行全检。检验过程中应做好记录，包括检验项目、检验结果、检验人员等信息。（三）评审会议1.召开评审会议质量管理部门组织召开进货质量评审会议，采购部门、使用部门等相关人员参加。2.汇报检验情况检验人员向会议汇报物资的检验情况，包括外观检验、数量核对、质量检验结果等。3.讨论分析参会人员对检验情况进行讨论分析，重点关注物资是否符合质量要求、是否存在质量问题以及可能对公司生产经营产生的影响。4.形成评审结论根据讨论分析结果，形成进货质量评审结论。评审结论分为合格、不合格、让步接收三种情况。合格：物资质量符合要求，可正常入库使用。不合格：物资质量不符合要求，应及时通知采购部门与供应商协商处理，严禁不合格物资入库。让步接收：物资存在一定质量问题，但不影响使用或经过采取适当措施后可满足使用要求，经相关部门批准后可让步接收。让步接收应明确让步条件和后续处理措施。（四）评审记录与报告1.记录评审过程评审人员应做好进货质量评审过程的记录，包括评审会议记录、检验记录、讨论分析记录等。记录应真实、准确、完整，能够反映评审的全过程。2.编写评审报告质量管理部门根据评审记录编写进货质量评审报告。评审报告应包括评审的基本信息、检验情况、评审结论、整改建议等内容。评审报告经审核批准后存档。（五）整改跟踪1.制定整改措施对于进货质量评审中发现的质量问题，采购部门应及时与供应商沟通，要求供应商分析原因，制定整改措施，并在规定时间内提交整改报告。2.跟踪整改情况质量管理部门负责跟踪供应商的整改情况，对整改措施的实施效果进行验证。如整改后仍不符合要求，应采取进一步的措施，直至问题得到彻底解决。3.记录整改结果将供应商的整改情况和结果记录在进货质量评审档案中，作为对供应商评价和后续采购决策的依据。三、进货质量评审标准（一）原材料评审标准1.外观质量无明显划伤、裂纹、变形、锈蚀等缺陷。表面光洁度、色泽符合要求。包装完好，标识清晰。2.尺寸精度尺寸符合设计图纸或技术协议要求。尺寸公差在规定范围内。3.物理性能材料的密度、硬度、强度等物理性能符合标准要求。对于特殊材料，还需满足其特定的物理性能指标。4.化学成分化学成分符合相关标准或技术协议规定。主要化学成分的含量在允许偏差范围内。（二）零部件评审标准1.外观质量表面无毛刺、砂眼、气孔、磕碰伤等缺陷。涂覆层均匀、无剥落、起泡等现象。装配部位尺寸精度符合要求，配合良好。2.尺寸精度关键尺寸符合设计图纸要求，尺寸公差控制在规定范围内。零部件的形状和位置精度符合标准。3.性能指标零部件的各项性能指标，如机械性能、电气性能、密封性能等，应满足产品设计要求。通过试验验证其性能的可靠性。4.装配质量零部件在装配过程中应顺利，无干涉现象。装配后整体性能符合产品要求。（三）成品评审标准1.外观质量产品外观应整洁、美观，无明显瑕疵、划痕、变形等。标识清晰、准确，包括产品型号、规格、生产日期、生产批次等。2.性能指标产品的各项性能指标应符合国家标准、行业标准或企业标准要求。通过严格的试验和检测，确保产品性能的可靠性和稳定性。3.包装质量包装应牢固、防潮、防震，能有效保护产品在运输和储存过程中的质量。包装标识应符合相关规定，包括产品名称、规格、数量、重量、生产日期、生产厂家、警示标识等。四、供应商管理与进货质量评审（一）供应商选择1.供应商调查采购部门在选择供应商时，应进行充分的调查。调查内容包括供应商的生产能力、技术水平、质量管理体系、信誉状况、价格水平等。2.供应商评估质量管理部门会同采购部门等相关人员对供应商进行评估。评估指标可包括质量保证能力、交货期、售后服务等。根据评估结果，确定合格供应商名单。3.供应商准入对于新的供应商，必须经过严格的准入审核。审核内容包括供应商的营业执照、生产许可证、产品质量认证等相关资质文件，以及供应商的质量管理体系运行情况等。只有审核合格的供应商才能进入公司的供应商名录。（二）供应商日常管理1.质量监督质量管理部门定期对供应商的产品质量进行监督检查，可采用现场审核、产品抽检等方式。及时发现供应商在质量管理方面存在的问题，并督促其整改。2.供应商培训采购部门和质量管理部门可根据需要组织对供应商进行培训，内容包括公司的质量要求、检验标准、质量管理体系等。提高供应商的质量意识和质量管理水平。3.供应商评价定期对供应商进行评价，评价指标包括产品质量、交货期、售后服务、价格水平等。根据评价结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于质量问题较多或整改不力的供应商采取警告、暂停合作、淘汰等措施。（三）供应商与进货质量评审的关系1.供应商质量对进货质量的影响供应商的质量管理水平直接影响公司采购物资的质量。优质的供应商能够提供符合质量要求的产品，减少进货质量问题的发生；而管理不善的供应商则可能导致频繁出现质量不合格的情况。2.通过进货质量评审促进供应商改进进货质量评审中发现的质量问题及时反馈给供应商，促使其分析原因，采取整改措施，不断提高产品质量。同时，通过对供应商的评价，激励供应商持续改进质量管理体系，提高自身的质量保证能力。五、不合格品处理（一）不合格品标识与隔离1.标识对于检验判定为不合格的物资，质量管理部门应立即在物资上做出明显的不合格标识，标识内容可包括"不合格"字样、不合格原因、检验日期等。2.隔离将不合格物资放置在专门的不合格品区域进行隔离，防止不合格物资混入合格品中。不合格品区域应设置明显的标识，并有专人负责管理。（二）不合格品评审1.组织评审质量管理部门组织采购部门、使用部门等相关人员对不合格品进行评审。评审内容包括不合格品的性质、严重程度、对公司生产经营的影响等。2.评审结论根据评审结果，形成不合格品评审结论。评审结论可包括退货、换货、返工、让步接收等处理方式。退货：对于严重不合格且无法整改的物资，应要求供应商退货。换货：对于部分不合格但不影响使用的物资，可要求供应商换货。返工：对于能够通过返工修复的不合格品，可由供应商或公司安排返工，返工后需重新检验。让步接收：对于不合格情况较轻且不影响产品最终质量的物资，经相关部门批准后可让步接收。（三）不合格品处理实施1.退货处理采购部门负责与供应商联系，办理退货手续，要求供应商在规定时间内将不合格物资取回。退货过程中应做好记录，包括退货日期、退货数量、退货原因等。2.换货处理采购部门与供应商协商换货事宜，确保换货物资的质量符合要求。换货后应重新进行检验，合格后方可入库使用。3.返工处理明确返工责任部门和返工要求，监督返工过程，确保返工质量。返工后的物资经检验合格后方可投入使用。4.让步接收处理对于让步接收的不合格品，应明确让步条件和后续跟踪措施。使用部门在使用过程中应密切关注其质量状况，如发现问题及时反馈。（四）不合格品记录与分析1.记录质量管理部门负责记录不合格品的相关信息，包括不合格品的名称、规格、数量、不合格原因、处理方式、处理日期等。记录应详细、准确，便于追溯和分析。2.分析定期对不合格品记录进行分析，找出不合格品产生的原因，如供应商质量问题、检验方法不当、运输过程损坏等。针对分析