餐饮厨房收货管理制度

餐饮厨房收货管理制度一、总则1.目的为规范餐饮厨房收货流程，确保所收货物的质量、数量准确无误，保障厨房食材供应的及时性和稳定性，特制定本制度。加强对收货环节的管理与监督，防止出现货物短缺、质量问题以及不当操作等情况，提高餐饮服务的整体质量和运营效率。2.适用范围本制度适用于公司旗下所有餐饮门店厨房的收货管理工作。3.基本原则准确性原则：收货人员应严格按照送货单及相关标准对货物的名称、规格、数量、质量等进行仔细核对，确保准确无误。及时性原则：收货人员在接到送货通知后，应及时安排收货，避免因拖延导致货物变质或影响厨房正常使用。责任明确原则：明确收货各环节人员的职责，做到责任到人，确保收货工作有序进行。质量把控原则：严格把控货物质量，对不符合质量要求的货物予以拒收，并做好记录。二、收货流程1.收货准备信息沟通：采购部门提前将送货信息（包括送货时间、货物明细、供应商信息等）准确传达给厨房收货负责人。场地准备：清理收货区域，确保有足够的空间存放货物，并保持清洁卫生。工具准备：准备好磅秤、验收工具、收货单据等相关物品。2.货物验收初步检查：收货人员在货物送达时，首先检查送货车辆的清洁状况，防止污染食材。核对送货单：仔细核对送货单上的货物名称、规格、数量与实际货物是否一致。质量检验食材类：对蔬菜、肉类、海鲜等食材进行外观检查，查看有无变质、腐烂、异味等情况；检查肉类的色泽、纹理，海鲜的鲜活程度等。调料类：检查包装是否完好，有无破损、泄漏；查看保质期，确保在保质期内。干货类：检查干货的干爽程度、有无霉变、虫蛀等问题。数量清点对于按件计数的货物，逐一清点件数。对于称重计量的货物，使用磅秤准确称重，并记录重量。对于液体类货物，检查容器是否完好，通过量具测量实际数量。3.异常处理数量不符：若实际到货数量与送货单不一致，收货人员应及时与送货人员沟通核实。如属供应商少送，应要求供应商补足；如属运输途中损耗等特殊情况，需有相关证明，并做好记录。质量问题：发现货物存在质量问题，收货人员应立即拒收，并填写《拒收货物登记表》，详细记录货物名称、规格、数量、质量问题描述、供应商名称等信息。同时及时通知采购部门与供应商协商解决。4.收货确认经检验合格的货物，收货人员在送货单上签字确认，并注明收货时间。将送货单的一联留存作为收货凭证，另一联交送货人员带回给供应商。对于紧急使用的货物，可在收货后先放行，但需在规定时间内补齐收货手续。5.货物入库或转运收货完成后，根据货物的性质和用途，将货物及时转运至相应的储存区域或厨房加工区域。对于易腐食材，应尽快存入冷藏库或冷冻库。做好货物的入库登记，记录货物名称、规格、数量、入库时间、存放位置等信息。三、收货人员职责1.收货主管职责负责制定和完善收货管理制度，并监督执行。协调采购部门、厨房等相关部门之间的工作关系，确保收货工作顺利进行。定期对收货人员的工作进行检查和评估，提出改进意见和建议。处理收货过程中的重大问题和突发事件，及时向上级汇报。2.收货员职责严格按照收货流程和标准进行货物验收，确保所收货物的质量和数量准确无误。认真核对送货单，对不符情况及时与供应商或相关部门沟通处理。负责货物的清点、称重、检验等具体操作工作，并做好记录。协助货物的入库或转运工作，保证货物妥善存放。妥善保管收货单据，定期整理归档。3.质量检验员职责熟悉各类货物的质量标准，对所收货物进行严格的质量检验。对质量不合格的货物进行准确判断，并填写拒收记录。协助收货人员解决质量争议问题，提供专业的质量意见和建议。定期对质量检验工作进行总结分析，提出改进质量检验方法和标准的建议。四、供应商管理1.供应商选择采购部门应建立合格供应商名录，选择具有良好信誉、产品质量可靠、价格合理、供应能力稳定的供应商。对新供应商进行实地考察和评估，包括生产环境、质量管理体系、物流配送能力等方面，确保其符合公司要求。2.供应商培训定期组织供应商培训，向其传达公司的收货标准、质量要求、送货规范等信息。要求供应商严格按照公司规定的送货时间、送货方式、送货单格式等进行送货，确保收货工作的顺利进行。3.供应商考核建立供应商考核机制，对供应商的供货质量、交货及时性、服务态度等方面进行定期考核。根据考核结果对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励和优先合作机会；对于存在问题的供应商，要求其限期整改，整改仍不合格的，取消合作资格。五、收货记录与档案管理1.收货记录收货人员应详细记录每次收货的相关信息，包括收货日期、供应商名称、货物名称、规格、数量、质量状况、送货单号、收货人员签字等。收货记录应及时、准确、完整，不得随意涂改。如有修改，应在修改处签字确认。2.档案管理定期对收货记录进行整理归档，建立收货档案。收货档案应按照时间顺序或供应商分类存放，便于查询和追溯。档案保存期限应符合公司相关规定，一般为[X]年，以备后续审计、查询等需要。六、监督与检查1.内部监督财务部门定期对收货记录和账目进行核对，检查收货数据的准确性和合规性。行政部门不定期对收货现场进行检查，查看收货流程是否规范执行，货物存放是否合理等。2.外部监督接受相关监管部门的检查和监督，积极配合提供所需资料和信息。对于顾客反馈的与收货相关的问题，及时进行调查处理，并将处理结果反馈给顾客。七、违规处理1.收货人员违规处理收货人员如违反收货管理制度，如未按规定进行验收、私自收受供应商贿赂、虚报收货数量等，视情节轻重给予警告、罚款、辞退等处理。因违规操作给公司造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。2.供应商违规处理供应商如出现提供假冒伪劣产品、短斤少两、未按时送货等违规行为，采购部门应及时与其沟通协商解决。对于情节严重的供应商，除要求其