食品安全追溯管理制度

食品安全追溯管理制度一、总则（一）目的为了加强食品安全管理，保障消费者的健康和安全，规范公司食品生产经营过程中的追溯管理工作，依据《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有与食品生产、采购、销售、储存等相关环节的活动，包括原材料供应商、生产车间、仓库、销售门店等。（三）基本原则1.真实准确原则：追溯信息应真实、准确、完整，能够反映食品从原材料采购到最终销售的全过程。2.全程追溯原则：对食品生产经营的各个环节进行有效追溯，确保在出现食品安全问题时能够快速定位问题源头。3.便捷高效原则：建立科学合理的追溯系统，便于信息的采集、存储、查询和使用，提高追溯工作的效率。二、职责分工（一）质量管理部门1.负责制定和完善食品安全追溯管理制度，并监督制度的执行情况。2.组织建立食品安全追溯体系，确定追溯信息的内容、格式和采集方法。3.定期对追溯数据进行审核和分析，确保数据的准确性和完整性。4.负责与监管部门沟通协调，配合食品安全事故的调查和追溯工作。（二）采购部门1.负责对原材料供应商进行评估和选择，确保供应商具有良好的信誉和食品安全保障能力。2.与供应商签订采购合同，明确原材料的质量标准、追溯要求等条款。3.负责收集和整理原材料的采购信息，包括供应商名称、地址、联系方式、采购日期、品种、数量等，并及时传递给质量管理部门。（三）生产部门1.按照食品安全追溯管理制度的要求，组织实施生产过程中的追溯信息采集工作。2.负责记录生产过程中的各项信息，如生产批次、生产日期、生产设备、操作人员等，并确保记录真实、准确、完整。3.对生产过程中的不合格品进行标识、隔离和记录，及时反馈给质量管理部门。（四）仓库管理部门1.负责食品出入库的管理，建立库存台账，记录食品的出入库时间、品种、数量、批次等信息。2.对库存食品进行分类存放，标识清晰，便于追溯。3.定期盘点库存食品，确保账实相符，并将盘点结果及时反馈给质量管理部门。（五）销售部门1.负责收集和整理销售信息，包括销售日期、销售对象、销售品种、数量、批次等，并及时传递给质量管理部门。2.协助质量管理部门做好消费者反馈信息的收集和处理工作，及时召回问题食品。（六）信息管理部门1.负责建立和维护食品安全追溯信息系统，确保系统的稳定运行和数据安全。2.根据各部门的需求，提供追溯信息的查询、统计和分析功能，为食品安全管理决策提供支持。3.对追溯信息系统进行定期维护和升级，确保系统功能的不断完善和优化。三、追溯信息的内容与采集（一）原材料采购信息1.供应商信息：包括供应商名称、地址、联系方式、营业执照注册号、食品生产许可证编号等。2.采购信息：采购日期、采购品种、采购数量、采购批次、原材料质量检验报告等。（二）生产过程信息1.生产批次信息：生产批次编号、生产日期、生产班组、生产设备编号等。2.配料信息：各种原材料的名称、规格、用量、供应商等。3.生产操作记录：各生产环节的操作人员、操作时间、操作内容等。4.检验检测记录：原材料检验、过程检验、成品检验的结果，包括检验项目、检验方法、检验人员、检验日期等。（三）仓库库存信息1.入库信息：入库日期、入库品种、入库数量、入库批次、存放位置等。2.库存盘点信息：盘点日期、盘点结果、账实差异情况等。3.出库信息：出库日期、出库品种、出库数量、出库批次、销售对象等。（四）销售信息1.销售日期：食品销售给客户的具体日期。2.销售对象：包括客户名称、地址、联系方式等。3.销售品种：销售的食品品种、规格、数量、批次等。（五）信息采集方法1.纸质记录：各部门根据追溯信息的内容要求，使用统一的记录表格进行手工记录，确保记录清晰、准确、完整。2.电子记录：利用企业资源计划（ERP）系统、生产管理系统、仓库管理系统等信息化管理工具，对相关信息进行实时录入和存储，实现信息的自动化采集和共享。3.传感器与物联网技术：在生产和仓储环节安装必要的传感器设备，如温度传感器、湿度传感器、电子秤等，通过物联网技术自动采集环境参数和生产数据，确保追溯信息的全面性和及时性。四、追溯信息的存储与管理（一）存储方式1.纸质档案存储：各部门应将纸质记录按照日期、类别等进行分类整理，装订成册，妥善保管在专门的档案柜中。纸质档案应保存一定期限，以便在需要时进行查阅和追溯。2.电子数据存储：利用数据库管理系统对追溯信息进行电子存储，建立食品安全追溯数据库。数据库应具备数据备份、恢复和数据安全防护功能，防止数据丢失、篡改和泄露。3.云端存储：考虑到数据的安全性和可扩展性，可将部分追溯数据存储在云端服务器。云端存储应选择具有良好信誉和安全保障能力的云服务提供商，并签订相关服务协议，确保数据的安全存储和访问。（二）存储期限1.原材料采购信息：保存期限不少于原材料保质期届满后2年。2.生产过程信息：保存期限不少于产品保质期届满后2年。3.仓库库存信息：保存期限不少于库存食品最后一批次出库后2年。4.销售信息：保存期限不少于销售食品后2年。（三）数据备份与恢复1.定期备份：信息管理部门应定期对追溯数据库进行备份，备份周期可根据数据量大小和重要程度确定，一般为每天或每周进行一次全量备份，并在备份后进行数据完整性检查。2.异地备份：为防止因自然灾害、设备故障等原因导致数据丢失，应将重要的追溯数据进行异地备份，备份地点应选择在与公司办公地点距离较远且相对安全的地方。3.数据恢复测试：定期进行数据恢复测试，确保在数据出现问题时能够快速、准确地恢复数据，保证追溯系统的正常运行。测试应包括模拟数据丢失场景，按照既定的恢复流程进行操作，并验证恢复后的数据完整性和准确性。（四）数据安全管理1.访问控制：建立严格的用户权限管理制度，对不同部门和人员设置不同的访问级别，确保只有授权人员能够访问和修改追溯信息。2.数据加密：对存储在数据库中的敏感追溯信息进行加密处理，防止数据在传输和存储过程中被窃取或篡改。3.审计与监控：设置系统审计功能，记录和监控所有对追溯信息的访问操作，包括访问时间、操作人员、操作内容等。审计记录应保存一定期限，以便在需要时进行查询和追溯。4.网络安全防护：加强公司网络安全防护措施，安装防火墙、入侵检测系统等安全设备，防止外部网络攻击和恶意软件入侵，保障追溯信息系统的安全稳定运行。五、追溯信息的查询与使用（一）查询权限1.质量管理部门：有权查询和使用公司所有的食品安全追溯信息，以便进行质量分析、问题追溯和监管部门沟通协调。2.采购部门：可查询与原材料采购相关的追溯信息，用于供应商评估、采购决策和质量追溯。3.生产部门：能够查询生产过程中的追溯信息，以便进行生产过程监控、质量控制和问题排查。4.仓库管理部门：可查询仓库库存追溯信息，用于库存管理、盘点核对和货物调配。5.销售部门：有权查询销售追溯信息，用于客户服务、召回管理和市场反馈处理。6.其他部门：因工作需要确需查询追溯信息的，应向质量管理部门提出申请，经批准后按照指定的权限进行查询。（二）查询流程1.内部查询：各部门人员如需查询追溯信息，应填写《食品安全追溯信息查询申请表》，注明查询的目的、内容、时间范围等信息，提交本部门负责人审核。部门负责人审核通过后，将申请表提交给质量管理部门。质量管理部门根据申请内容和申请人权限，在追溯信息系统中进行查询，并将查询结果反馈给申请人。2.外部查询：如遇监管部门、司法机关等外部单位因工作需要查询公司追溯信息的，质量管理部门应核实对方的身份和查询要求，按照相关法律法规和公司规定进行审批。审批通过后，由质量管理部门安排专人负责提供查询服务，并做好查询记录。查询记录应包括查询单位、查询人员、查询时间、查询内容等信息。（三）信息使用规范1.用于内部管理：各部门查询追溯信息后，应根据工作需要合理使用，不得泄露给无关人员。追溯信息可用于质量改进、生产管理、库存控制、客户服务等内部管理工作，以提高公司的食品安全管理水平和运营效率。2.用于食品安全事故处理：在发生食品安全事故时，质量管理部门应及时启动追溯程序，利用追溯信息快速查明问题食品的源头、流向和可能受影响的范围，为事故调查和处理提供有力支持。相关部门应积极配合质量管理部门的工作，提供必要的协助和信息。3.用于监管部门检查：积极配合监管部门的食品安全监督检查工作，按照要求及时提供追溯信息。对监管部门提出的问题和整改要求，应认真落实，确保公司食品安全管理工作符合法律法规和监管要求。六、培训与宣传（一）培训计划1.质量管理部门应制定年度食品安全追溯管理培训计划，明确培训的对象、内容、时间、方式等。2.培训对象包括公司全体员工，重点是与食品生产、采购、销售、储存等环节相关的工作人员。3.培训内容应包括食品安全追溯管理制度、追溯信息的采集方法、存储与管理要求、查询与使用规范等。（二）培训方式1.内部培训：定期组织内部培训课程，由质量管理部门或相关专家进行授课。培训可采用集中授课、现场演示、案例分析等多种形式，确保员工能够理解和掌握追溯管理的要求和操作方法。2.在线学习：利用公司内部网络平台或在线学习系统，提供食品安全追溯管理的学习资料和视频课程，方便员工随时随地进行学习。员工应按照要求完成在线学习任务，并通过考核。3.实地操作培训：针对生产、仓库、销售等关键岗位的员工，安排实地操作培训，让员工在实际工作中熟悉追溯信息的采集、记录和查询流程，提高操作技能和准确性。（三）宣传教育1.通过公司内部宣传栏、公告栏、电子邮件、内部刊物等渠道，宣传食品安全追溯管理的重要性和相关知识，提高员工的食品安全意识和追溯意识。2.在公司网站上设置食品安全追溯专栏，发布追溯管理制度、追溯信息查询方法、食品安全小贴士等内容，方便员工和消费者了解公司的追溯管理工作。3.向供应商和客户宣传公司的食品安全追溯管理政策和措施，争取他们的理解和支持，共同做好食品安全追溯工作。七、监督与考核（一）监督检查1.质量管理部门应定期对各部门的食品安全追溯管理工作进行监督检查，检查内容包括追溯信息的采集、存储、查询、使用等环节是否符合制度要求。2.监督检查可采用现场检查、资料查阅、系统数据核对等方式进行。对发现的问题应及时记录，并下达整改通知书，要求责任部门限期整改。3.各部门应积极配合质量管理部门的监督检查工作，如实提供相关资料和信息，不得拒绝或隐瞒。（二）考核机制1.建立食品安全追溯管理工作考核机制，将追溯管理工作纳入各部门和员工的绩效考核体系。2.考核指标包括追溯信息的准确性、完整性、及时性，追溯系统的运行情况，培训与宣传工作