非标物料仓库管理制度

非标物料仓库管理制度总则目的为加强非标物料仓库的管理，确保非标物料的安全存储、有效利用和规范流转，提高仓库运营效率，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本管理制度。适用范围本制度适用于公司内非标物料仓库的所有管理活动，包括非标物料的出入库、存储、盘点、报废等环节。职责分工1.仓库管理部门负责非标物料仓库的日常管理工作，包括物料的收发、存储、保管等。建立和维护非标物料的库存台账，确保账物相符。定期对仓库进行盘点，及时发现和处理库存异常情况。负责仓库的安全管理，确保物料存储安全。2.采购部门根据生产需求和库存情况，制定非标物料的采购计划。负责非标物料的采购工作，确保采购物料的质量和交货期。与供应商进行沟通协调，处理采购过程中的问题。3.生产部门根据生产计划，向仓库提出非标物料的领用需求。负责对领用的非标物料进行合理使用和管理，提高物料利用率。协助仓库进行物料盘点工作。4.质量部门负责对非标物料的质量进行检验和验收，确保入库物料符合质量要求。对库存非标物料的质量进行定期抽检，防止不合格物料投入使用。5.财务部门负责对非标物料的采购成本、库存成本等进行核算和管理。监督仓库管理部门的库存管理工作，确保财务数据的准确性。非标物料入库管理入库申请1.采购部门根据生产计划和库存情况，提前向供应商下达非标物料采购订单，并同时通知仓库管理部门做好收货准备。2.生产部门如需临时领用非标物料，应提前填写《非标物料领用申请表》，经部门负责人审批后交仓库管理部门。仓库管理部门根据库存情况决定是否同意领用，如同意领用，应及时安排发货；如库存不足，应通知采购部门及时采购。到货验收1.非标物料到货后，仓库管理人员应及时通知采购部门、质量部门共同进行验收。2.验收人员应依据采购订单、送货单等相关文件，对非标物料的数量、规格、型号、质量等进行仔细核对。3.质量部门对非标物料进行质量检验，检验合格的出具《质量检验合格报告》；检验不合格的，应及时通知采购部门与供应商协商处理。4.验收合格的非标物料，仓库管理人员应及时办理入库手续，填写《非标物料入库单》，注明物料名称、规格、型号、数量、供应商等信息，并由验收人员签字确认。入库单一式三联，一联仓库留存，一联交采购部门，一联交财务部门。5.验收不合格的非标物料，仓库管理人员应拒绝办理入库手续，并将其存放在指定的不合格区域，做好标识。采购部门应及时与供应商沟通，要求供应商在规定时间内将不合格物料取回或进行更换处理。入库上架1.仓库管理人员根据非标物料的类别、规格、型号等，安排合适的存储区域和货架进行存放。2.物料上架时，应遵循先进先出、分类存放的原则，确保物料摆放整齐、有序，便于查找和管理。3.对每种非标物料，应在货架上设置明显的标识牌，注明物料名称、规格、型号、库存数量等信息。非标物料存储管理存储环境要求1.仓库应保持干燥、通风良好，温度、湿度应符合非标物料的存储要求。对于有特殊存储要求的物料，如易燃易爆、易腐蚀等物料，应设置专门的存储区域，并配备相应的安全设施和防护设备。2.仓库应划分不同的功能区域，如合格品区、不合格品区、待检区、退货区等，并设置明显的标识牌，确保物料分类存放，便于管理和识别。物料摆放1.非标物料应按照规定的存储方式和摆放要求进行存放，不得随意堆放。对于体积较大、重量较重的物料，应采用托盘或货架分层存放，避免物料受压变形或损坏。2.物料摆放应整齐有序，通道应保持畅通无阻，不得在通道内堆放物料或杂物。库存盘点1.仓库管理部门应定期对非标物料进行盘点，确保账物相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。2.盘点前，仓库管理人员应做好盘点准备工作，包括清理仓库、核对账目、准备盘点工具等。盘点时，应按照规定的盘点方法和流程进行操作，确保盘点数据的准确性。3.盘点结束后，仓库管理人员应编制《非标物料盘点表》，详细记录盘点结果。如发现账物不符，应及时查明原因，并填写《非标物料盘盈/盘亏报告》，经相关部门审批后进行处理。4.对于盘盈的非标物料，应查明原因后调整库存账目；对于盘亏的非标物料，应根据具体情况进行责任追究，并及时补充库存。库存预警1.仓库管理部门应建立非标物料库存预警机制，设定合理的库存上下限。当库存低于下限或高于上限时，系统自动发出预警信息。2.仓库管理人员收到库存预警信息后，应及时分析库存情况，并采取相应的措施。如库存低于下限，应及时通知采购部门进行采购；如库存高于上限，应与生产部门沟通，合理安排生产计划，减少物料积压。非标物料出库管理出库申请1.生产部门根据生产计划，填写《非标物料领用申请表》，注明物料名称、规格、型号、数量、用途等信息，经部门负责人审批后交仓库管理部门。2.其他部门如需领用非标物料，应填写《非标物料领用申请表》，经本部门负责人审批，并经相关部门（如采购部门、财务部门等）审核同意后交仓库管理部门。出库审核1.仓库管理人员收到《非标物料领用申请表》后，应认真审核申请表的内容是否完整、准确，审批手续是否齐全。2.审核无误后，仓库管理人员根据库存情况决定是否发货。如库存充足，应及时安排发货；如库存不足，应通知申请部门，并说明情况。物料发放1.仓库管理人员根据审核通过的《非标物料领用申请表》，办理物料出库手续，填写《非标物料出库单》，注明物料名称、规格、型号、数量、领用部门等信息，并由领用人签字确认。出库单一式三联，一联仓库留存，一联交领用部门，一联交财务部门。2.物料发放时，仓库管理人员应按照先进先出的原则进行发货，确保发出的物料质量合格、数量准确。3.对于贵重或关键的非标物料，领用人应在仓库管理人员的监督下进行现场清点和确认，无误后签字领取。出库记录1.仓库管理人员应及时更新非标物料的库存台账，记录物料的出入库情况，确保账物相符。2.每月末，仓库管理部门应将本月的非标物料出入库数据进行汇总统计，编制《非标物料出入库月报表》，报送采购部门、生产部门、财务部门等相关部门。非标物料报废管理报废申请1.当非标物料因损坏、过期、质量不合格等原因无法继续使用时，使用部门应填写《非标物料报废申请表》，注明物料名称、规格、型号、数量、报废原因等信息，经部门负责人审批后交仓库管理部门。2.仓库管理部门收到《非标物料报废申请表》后，应组织相关人员对报废物料进行核实和鉴定，确认是否符合报废条件。报废审批1.对于符合报废条件的非标物料，仓库管理部门应填写《非标物料报废审批表》，附上《非标物料报废申请表》及相关证明材料，报公司领导审批。2.公司领导根据实际情况进行审批，同意报废的，在《非标物料报废审批表》上签字确认；不同意报废的，应说明理由，并退回申请部门重新处理。报废处理1.经审批同意报废的非标物料，仓库管理部门应安排专人负责处理。对于有回收价值的报废物料，应联系相关回收单位进行回收处理，并做好记录；对于无回收价值的报废物料，应按照环保要求进行妥善处置，如销毁、掩埋等。2.报废物料处理完毕后，仓库管理人员应及时更新库存台账，核销报废物料的库存数量。非标物料台账管理台账建立1.仓库管理部门应建立非标物料库存台账，详细记录每种非标物料的入库、出库、库存等信息。2.台账应采用电子表格或专业的仓库管理软件进行记录，确保数据的准确性和及时性。台账更新1.仓库管理人员应在每次非标物料出入库操作完成后，及时更新库存台账，确保账物相符。2.每月末，仓库管理部门应对库存台账进行核对和清理，确保台账数据的准确性和完整性。台账查询与统计1.仓库管理人员及相关部门人员可根据工作需要，随时查询非标物料库存台账，了解物料的库存情况。2.仓库管理部门应定期对非标物料库存台账进行统计分析，生成各类库存报表，为公司的生产经营决策提供数据支持。非标物料仓库安全管理安全制度1.仓库管理部门应制定完善的仓库安全管理制度，明确仓库管理人员的安全职责，确保仓库安全管理工作有章可循。2.仓库安全管理制度应包括仓库消防安全制度、仓库防盗安全制度、仓库设备安全管理制度等内容。安全培训1.仓库管理部门应定期组织仓库管理人员进行安全培训，提高其安全意识和操作技能。2.安全培训内容应包括仓库安全法律法规、仓库消防安全知识、仓库防盗安全知识、仓库设备操作规范等。安全检查1.仓库管理人员应每天对仓库进行安全检查，及时发现和排除安全隐患。安全检查内容包括仓库消防设施、防盗设施、设备运行情况、物料存储情况等。2.仓库管理部门应定期组织全面的安全检查，对发现的安全问题应及时整改，确保仓库安全。应急管理1.仓库管理部门应制定仓库安全应急预案，明确应急处置流程和责任