企业双体系管理制度

企业双体系管理制度一、总则（一）目的为加强公司安全管理，规范安全生产和职业健康管理体系（以下简称双体系）的建设、运行与维护，有效防范事故发生，保障员工生命健康和公司财产安全，促进公司可持续发展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及全体员工。（三）基本原则1.预防为主：强化风险意识，超前防范，将事故消除在萌芽状态。2.综合治理：运用多种手段，充分发挥各方面的作用，实现全员、全过程、全方位的安全管理。3.持续改进：双体系建设与运行应不断优化完善，适应公司发展和内外部环境变化。二、引用文件1.《企业安全生产标准化基本规范》2.《职业健康安全管理体系要求及使用指南》3.《危险化学品重大危险源辨识》4.国家及地方相关安全生产、职业健康法律法规和标准规范三、术语和定义1.风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。2.危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。3.风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑的过程。4.风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。5.隐患排查治理：企业组织安全生产管理人员等相关人员依据国家法律法规、标准规范和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程。四、职责分工（一）公司决策层1.批准双体系建设规划、目标和政策。2.提供双体系建设所需的人力、物力、财力等资源支持。3.定期听取双体系建设与运行情况汇报，决策重大事项。（二）安全管理部门1.负责双体系建设的组织、协调、指导和监督工作。2.制定双体系建设方案、计划和相关制度。3.组织开展风险辨识、评价与分级管控工作，建立风险信息数据库。4.组织隐患排查治理工作，对隐患进行评估、登记、整改跟踪和销号。5.负责与政府监管部门沟通协调，及时掌握政策法规动态，确保公司双体系建设符合要求。（三）各职能部门1.负责本部门业务范围内的双体系建设工作，配合安全管理部门开展相关工作。2.识别、评估本部门业务活动中的风险，制定并落实相应的控制措施。3.组织开展本部门的隐患排查治理工作，及时消除隐患。4.负责对本部门员工进行双体系知识培训和教育。（四）各车间、班组1.具体实施本车间、班组的双体系建设工作。2.组织员工开展风险辨识、隐患排查等工作，及时报告风险和隐患信息。3.落实各项风险控制措施和隐患整改要求，确保生产作业安全。（五）员工1.积极参与双体系建设工作，学习和掌握相关知识和技能。2.遵守双体系相关制度和操作规程，发现风险和隐患及时报告。3.按照要求参加培训和应急演练，提高自身安全意识和应急能力。五、风险分级管控（一）风险辨识1.各部门、车间、班组应组织员工对本岗位、本部门的生产经营活动进行全面、系统的风险辨识。2.风险辨识应涵盖生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面，采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法等方法进行。3.对辨识出的风险，应详细描述其名称、所在位置、可能导致的事故类型、主要危险因素等信息。（二）风险评价1.安全管理部门负责组织相关人员对辨识出的风险进行评价。2.风险评价应考虑风险发生的可能性和后果的严重性，采用风险矩阵法、作业条件危险性评价法等方法进行。3.根据风险评价结果，确定风险等级，风险等级划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个级别。（三）风险分级管控措施1.重大风险：由公司决策层负责管控，制定专项管控方案，明确责任部门、责任人、管控措施和应急处置预案，确保风险始终处于可控状态。2.较大风险：由公司分管领导负责管控，安全管理部门牵头组织制定管控措施，相关职能部门和车间配合实施，定期进行检查和评估。3.一般风险：由车间负责人负责管控，制定具体的管控措施，安排专人负责监控，安全管理部门进行监督指导。4.低风险：由班组负责人负责管控，组织员工落实相应的风险控制措施，做好日常检查和防范工作。（四）风险信息更新1.当公司生产工艺、设备设施、作业环境、人员变动等情况发生变化时，应及时组织重新进行风险辨识和评价。2.安全管理部门应定期对风险信息进行更新，确保风险信息的准确性和时效性。六、隐患排查治理（一）隐患排查计划1.安全管理部门应制定年度隐患排查治理计划，明确排查的范围、内容、方法、频次和人员等要求。2.隐患排查计划应涵盖日常检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、综合性检查等多种形式。（二）隐患排查实施1.各部门、车间、班组应按照隐患排查计划组织开展隐患排查工作，对排查出的隐患进行详细记录。2.隐患排查应做到全面、深入、细致，不留死角，对发现的问题应拍照、录像等留存证据。3.安全管理部门应定期对各部门的隐患排查情况进行监督检查，确保排查工作落实到位。（三）隐患评估与分级1.对排查出的隐患，安全管理部门应组织相关人员进行评估，确定隐患的等级。2.隐患等级分为一般隐患和重大隐患，重大隐患是指可能导致重大事故发生的隐患。（四）隐患治理1.一般隐患由责任部门立即组织整改，整改完成后由安全管理部门进行复查验收。2.重大隐患由公司下达隐患整改通知书，责任部门制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限，经公司审批后组织实施。整改期间应采取有效的防范措施，确保安全。3.安全管理部门应对隐患治理情况进行跟踪检查，直至隐患消除。（五）隐患排查治理台账1.安全管理部门应建立隐患排查治理台账，对隐患排查、评估、治理、复查等情况进行详细记录。2.隐患排查治理台账应包括隐患名称、排查时间、排查人员、隐患等级、治理措施、责任人、整改期限、整改完成情况、复查情况等内容。七、培训教育（一）培训计划1.安全管理部门应根据双体系建设要求和员工实际情况，制定年度培训计划。2.培训计划应明确培训的目标、内容、方式、时间、人员等要求，确保培训工作有序开展。（二）培训内容1.双体系建设相关法律法规、标准规范。2.风险辨识、评价与分级管控知识和技能。3.隐患排查治理方法和要求。4.安全操作规程、应急处置知识等。（三）培训方式1.内部培训：由公司安全管理人员、技术骨干等担任培训讲师，对员工进行集中培训。2.外部培训：根据需要，邀请外部专家进行专题培训或组织员工参加外部培训机构的培训。3.现场培训：结合实际工作，在作业现场由经验丰富的员工对新员工或其他员工进行现场操作培训。4.网络培训：利用公司内部网络平台，发布双体系培训资料，供员工自主学习。（四）培训效果评估1.培训结束后，应通过考试、实际操作、问卷调查等方式对培训效果进行评估。2.对培训效果未达标的员工，应进行补考或重新培训，确保员工掌握相关知识和技能。八、应急管理（一）应急预案制定1.安全管理部门应组织制定公司综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。2.应急预案应包括应急组织机构及职责、应急响应程序、应急救援措施、应急物资与装备保障等内容，确保预案的科学性、实用性和可操作性。（二）应急演练1.公司应定期组织应急演练，演练类型包括桌面演练、实战演练等。2.演练内容应涵盖火灾、爆炸、泄漏、中毒等事故类型，检验和提高应急救援能力。3.演练结束后，应及时对应急演练效果进行评估，针对演练中存在的问题，对应急预案进行修订完善。（三）应急物资与装备管理1.安全管理部门应建立应急物资与装备台账，明确应急物资与装备的种类、数量、存放地点、维护保养责任人等信息。2.定期对应急物资与装备进行检查、维护、保养，确保其处于完好状态，随时可用。3.根据应急演练和实际需求，及时补充和更新应急物资与装备。九、持续改进（一）内部审核1.安全管理部门应定期组织开展双体系内部审核，审核周期一般不超过一年。2.内部审核应覆盖双体系建设的各个环节，包括风险分级管控、隐患排查治理、培训教育、应急管理等方面。3.对审核中发现的不符合项，应制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，及时进行整改。（二）管理评审1.公司应每年至少组织一次管理评审，由公司决策层主持。2.管理评审应全面评价双体系的适宜性、充分性和有效性，包括方针目标的完成情况、法律法规的遵循情况、风险管控效果、隐患治理情况、员工参与度等方面。3.根