供货方评审管理制度

供货方评审管理制度一、总则1.目的为确保公司所采购的物资和服务符合质量、成本、交付等要求，规范供货方评审管理工作，特制定本制度。通过对供货方进行全面、科学、公正的评审，选择合格的供货方，建立长期稳定的合作关系，保障公司生产经营活动的顺利进行，提高公司的经济效益和市场竞争力。2.适用范围本制度适用于公司所有物资采购和服务外包项目中对供货方的评审管理，包括原材料、零部件、设备、办公用品、劳务服务等各类采购及外包业务。3.职责分工采购部门负责组织供货方的选择、评审及日常管理工作。收集供货方信息，建立供货方档案。主导供货方现场评审及定期复评工作。与供货方沟通协调，处理供货过程中的问题。质量部门参与供货方的质量评审工作，提供质量标准和检验要求。对采购物资进行检验和验收，反馈质量问题。协助采购部门对不合格供货方进行整改跟踪。技术部门根据采购物资或服务的技术要求，提供技术支持和评审意见。参与供货方技术能力的评估。财务部门参与供货方成本评审，提供成本分析数据。审核采购合同中的价格条款和付款方式。其他相关部门根据需要参与供货方评审的部分环节，提供专业意见和建议。二、供货方选择标准1.资质要求具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一营业执照）。具备与所供物资或服务相应的生产、经营资质，如生产许可证、行业认证等。2.质量能力具备完善的质量管理体系，通过ISO9001等相关质量管理体系认证。有良好的质量控制措施，能够保证所供物资或服务符合公司规定的质量标准。近一年内产品质量抽检合格率达到[x]%以上。3.生产能力拥有与生产规模相适应的生产设备和生产场地。具备稳定的生产能力，能够满足公司的订单需求，按时交付产品或服务。4.技术水平具有较强的技术研发能力，能够不断改进产品性能和质量。拥有专业的技术团队，能够提供及时的技术支持和售后服务。5.价格水平在保证质量的前提下，价格具有竞争力，能够提供合理的报价。价格调整机制灵活，能够根据市场变化及时调整价格。6.服务水平具有良好的服务意识，能够及时响应公司的需求，提供优质的售前、售中、售后服务。能够积极配合公司解决问题，处理投诉及时有效。7.信誉状况企业信誉良好，无不良信用记录，在行业内具有较高的声誉。近三年内无重大违法违规行为和质量事故。三、供货方评审流程1.建立供货方信息库采购部门通过多种渠道收集供货方信息，包括网络搜索、行业推荐、供应商自荐、客户介绍等。对收集到的供货方信息进行整理和分类，建立供货方信息库，信息库内容包括供货方基本情况、联系方式、经营范围、资质证书、业绩情况等。2.初步筛选采购部门根据供货方选择标准，对信息库中的供货方进行初步筛选，确定潜在供货方名单。向潜在供货方发放《供货方调查表》，要求其填写公司基本情况、生产经营状况、质量控制情况、价格水平、服务承诺等内容。3.实地考察对于初步筛选合格的潜在供货方，采购部门组织相关部门进行实地考察。考察内容包括企业生产经营场所、生产设备、质量管理体系、人员配备、技术水平、价格优势、服务能力等方面。实地考察结束后，考察人员填写《供货方实地考察报告》，对供货方的整体情况进行评价。4.样品检验对于需要提供样品的物资采购项目，采购部门要求潜在供货方提供样品。质量部门按照公司制定的质量标准对样品进行检验和测试，出具样品检验报告。5.综合评审采购部门组织质量、技术、财务等相关部门对潜在供货方进行综合评审。评审内容包括供货方的资质、质量、生产、技术、价格、服务、信誉等方面。各部门根据评审情况填写《供货方综合评审表》，给出评审意见和评分。采购部门根据各部门的评审意见和评分，计算潜在供货方的综合得分，按照得分高低进行排序。6.合格供货方确定根据综合评审结果，采购部门确定合格供货方名单，报公司领导审批。经公司领导批准后，采购部门与合格供货方签订《供货协议》，明确双方的权利和义务。四、供货方日常管理1.档案管理采购部门负责建立和维护供货方档案，档案内容包括供货方基本信息、评审记录、合作情况、质量反馈、价格调整等。供货方档案应及时更新，确保档案信息的准确性和完整性。2.沟通协调采购部门定期与供货方进行沟通，了解其生产经营状况、产品质量、交货进度等情况。及时向供货方反馈公司的需求和意见，协调解决合作过程中出现的问题。建立良好的合作关系，促进双方的共同发展。3.业绩考核采购部门定期对供货方的业绩进行考核，考核指标包括产品质量、交货期、价格、服务等方面。根据考核结果，对供货方进行分类管理，对于表现优秀的供货方给予奖励，对于表现不佳的供货方提出整改要求或采取相应的处罚措施。4.动态管理采购部门对供货方进行动态管理，定期对供货方进行复评。对于因市场变化、企业自身发展等原因导致不再符合合格供货方标准的，及时调整供货方名单。对于新出现的潜在供货方，按照供货方评审流程进行评审和选择。五、供货方质量控制1.质量协议在与供货方签订《供货协议》时，明确质量标准、检验方法、验收程序、质量责任等内容，签订质量协议。质量协议应作为供货方质量控制的重要依据，双方应严格遵守。2.进货检验质量部门按照公司制定的进货检验标准和程序，对采购物资进行检验和验收。检验内容包括外观、尺寸、性能、质量证明文件等方面。对于检验不合格的物资，质量部门应及时通知采购部门，采购部门负责与供货方协商处理。3.质量跟踪质量部门对采购物资的质量进行跟踪，及时收集和反馈质量信息。对于出现质量问题的物资，质量部门应组织相关部门进行分析和处理，采取有效的纠正措施和预防措施，防止问题再次发生。4.质量改进采购部门和质量部门定期与供货方沟通质量情况，共同分析质量问题产生的原因，制定质量改进措施。督促供货方实施质量改进措施，提高产品质量水平。六、供货方成本管理1.成本分析财务部门定期对采购物资的成本进行分析，与市场价格进行比较，评估供货方的价格合理性。分析成本构成，找出成本控制的关键点，为采购决策提供依据。2.价格谈判在采购过程中，采购部门与供货方进行价格谈判，争取合理的采购价格。谈判时应综合考虑质量、交货期、服务等因素，确保公司利益最大化。3.成本控制措施采购部门通过优化采购批量、选择合适的运输方式、合理安排付款时间等措施，降低采购成本。与供货方协商成本分担机制，共同降低成本。七、供货方交付管理1.交货期管理采购部门在与供货方签订《供货协议》时，明确交货期要求。定期跟踪供货方的生产进度和交货情况，及时协调解决交货过程中出现的问题。对于未能按时交货的供货方，按照协议约定追究其违约责任。2.交付验收采购部门在物资到货前，通知质量部门做好验收准备。物资到货后，质量部门按照验收标准进行验收，验收合格后办理入库手续。对于验收不合格的物资，按照不合格品管理程序进行处理。八、供货方风险管理1.风险识别采购部门会同相关部门对供货方可能存在的风险进行识别，如质量风险、交货期风险、价格风险、信誉风险等。2.风险评估对识别出的风险进行评估，分析风险发生的可能