饼干进货查验管理制度

饼干进货查验管理制度一、总则（一）目的为加强公司饼干采购环节的管理，确保所采购的饼干符合食品安全标准，保障消费者的健康与安全，特制定本进货查验管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有饼干类产品的采购、进货验收及相关管理活动。（三）职责分工1.采购部门负责选择合格的饼干供应商，签订采购合同，确保所采购的饼干符合质量要求，并向供应商索取相关证明文件。2.质量控制部门负责对进货的饼干进行质量检验，包括感官、理化指标、微生物指标等检测，判定是否符合食品安全标准。3.仓库管理部门负责对进货饼干进行数量清点、储存管理，确保货物的安全与完整，并配合其他部门做好相关工作。4.法务部门负责审核采购合同等相关法律文件，确保公司在采购活动中的合法权益。二、采购管理（一）供应商选择1.供应商资质审核采购部门应选择具有合法经营资质的供应商，审核其营业执照、食品生产许可证或食品经营许可证等相关证件，并留存复印件备案。2.供应商实地考察对于新的供应商，采购部门应组织相关人员进行实地考察，了解其生产环境、质量管理体系、生产工艺等情况，评估其供应能力和质量保证能力。3.供应商评价与管理定期对供应商进行评价，根据其供货质量、交货期、售后服务等情况进行打分，对于评价不合格的供应商，应及时采取整改措施或终止合作。（二）采购合同签订1.合同条款明确采购合同应明确双方的权利和义务，包括饼干的规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。2.质量保证条款在合同中应明确供应商对所供应饼干的质量保证责任，如出现质量问题应承担的退换货、赔偿等责任。3.合同审核采购合同签订前，应提交法务部门进行审核，确保合同的合法性和有效性。（三）采购订单下达1.订单内容准确采购部门根据采购合同下达采购订单，订单应明确饼干的品种、规格、数量、交货日期等信息，确保与合同一致。2.订单跟踪采购人员应及时跟踪采购订单的执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。如出现交货延迟或质量问题，应及时与供应商沟通协调解决。三、进货查验（一）查验准备1.人员培训质量控制部门和仓库管理部门的相关人员应接受进货查验培训，熟悉饼干的质量标准、验收方法和流程。2.查验场所与设备应设置专门的进货查验场所，配备必要的检验设备，如电子秤、显微镜、温湿度计、食品检验试剂等，确保检验工作的顺利进行。（二）索证索票1.索取证明文件采购人员应向供应商索取饼干的质量合格证明文件，如检验报告、合格证等，并要求供应商在送货时一并提供。2.文件审核质量控制部门应对供应商提供的证明文件进行审核，确保其真实性、有效性和完整性。对于不符合要求的证明文件，应要求供应商重新提供。（三）外观检查1.包装检查仓库管理人员在收货时应对饼干的包装进行检查，查看包装是否完好、清洁，有无破损、变形、漏气等情况。同时，检查包装标识是否清晰、完整，是否标明产品名称、规格、生产日期、保质期、配料表、生产许可证编号等信息。2.感官检查质量控制人员应对饼干进行感官检查，查看饼干的色泽、形态、气味、口感等是否正常，有无异味、霉变、生虫等现象。（四）数量清点仓库管理人员应按照采购订单的要求，对进货饼干的数量进行清点，确保数量准确无误。如发现数量不符，应及时与供应商沟通核实，并做好记录。（五）质量检验1.检验项目与方法质量控制部门应按照国家相关食品安全标准和公司规定的检验项目与方法，对进货饼干进行抽样检验。检验项目包括但不限于水分、脂肪、糖分、酸度、菌落总数、大肠菌群、致病菌等。2.检验记录质量检验人员应如实记录检验结果，包括检验项目、检验方法、检验数据、检验结论等，并签字确认。检验记录应妥善保存，以备追溯。3.不合格处理如检验发现饼干质量不合格，质量控制部门应及时出具不合格报告，并通知采购部门和仓库管理部门。采购部门应立即与供应商联系，要求其采取退货、换货等措施，并跟踪处理情况。同时，对不合格产品进行隔离存放，防止其流入市场。四、进货记录与追溯（一）进货记录内容1.采购信息进货记录应包括采购日期、采购订单编号、供应商名称、联系方式等采购信息。2.产品信息记录所采购饼干的品种、规格、数量、生产日期、保质期等产品信息。3.索证索票信息记录供应商提供的质量合格证明文件、发票号码等索证索票信息。4.验收信息记录进货验收的日期、验收人员、验收结果等验收信息。（二）记录保存期限进货记录应妥善保存，保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。（三）追溯管理1.追溯流程公司应建立完善的追溯体系，确保在需要时能够快速追溯到饼干的采购源头、生产过程、销售流向等信息。当发现产品存在质量问题或其他需要追溯的情况时，应按照追溯流程，通过进货记录等相关资料，查找问题产品的来源和流向，采取相应的措施进行处理。2.追溯责任各部门应明确追溯责任，确保追溯工作的顺利进行。采购部门负责提供采购信息和供应商联系方式，质量控制部门负责提供质量检验信息，仓库管理部门负责提供库存信息和产品流向信息等。五、储存与运输管理（一）储存管理1.储存条件要求仓库应根据饼干的特性，设置适宜的储存条件，如温度、湿度、通风等。一般饼干应储存在干燥、通风、阴凉的仓库内，避免阳光直射和潮湿环境。2.分区分类存放仓库应按照饼干的品种、规格、批次等进行分区分类存放，并有明显的标识。同时，应遵循先进先出的原则，确保产品在保质期内销售。3.库存盘点定期对仓库库存进行盘点，确保账实相符。如发现库存差异，应及时查找原因并进行处理。（二）运输管理1.运输工具要求选择具备相应资质和条件的运输工具，确保运输过程中饼干的质量安全。运输工具应清洁、卫生、无异味，具备防潮、防虫、防污染等功能。2.运输过程控制在运输过程中，应采取必要的防护措施，如遮盖篷布、放置缓冲材料等，防止饼干受到挤压、碰撞、雨淋等损坏。同时，应控制运输时间和温度，确保产品在规定的条件下运输。3.运输记录记录运输日期、运输车辆信息、运输路线、送货地点等运输信息，以备追溯。六、培训与监督（一）培训管理1.培训计划制定人力资源部门应制定进货查验相关的培训计划，定期组织采购人员、质量控制人员、仓库管理人员等进行培训，提高其业务水平和责任意识。2.培训内容培训内容包括食品安全法律法规、饼干质量标准、进货查验流程、索证索票要求、追溯管理等方面的知识。3.培训效果评估对培训效果进行评估，通过考试、实际操作等方式，检验培训人员对培训内容的掌握程度，确保培训效果。（二）监督检查1.内部监督公司内部应建立监督检查机制，定期对饼干进货查验工作进行监督检查，包括采购合同执行情况、索证索票情况、进货验收情况、储存运输管理情况等。对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.外部监督积极配合政府相关部门的监督检查，接受消费者的监督和投诉举报