310国道至大酒壶市区段公路工程LJ1标质量管理制度的重要工作流程解析

310国道至大酒壶市区段公路工程LJ1标

质量管理制度及重要工作流程

质保体系的运作

一、质量管理

质量管理控制的重要内容：

1、对参与施工人员日勺质量管理控制

2、对原材料、构件日勺质量管理控制

3、对施工机械W、J质量管理控制

4、对施工工序、检查措施的质量管理控制

5、对生产管理、环境管理的质量管理控制

质量管理控制的要点：

1、人的行为

2、物的状态

3、材料的质量和性能

4、关键工艺

5、施工程序

6、技术管理

7、技术参数

8、质量进度

9、新工艺、新技术、新材料的应用

10、质量不稳定、质量问题较多日勺工序

11、特殊地基或特殊构造

二、质量保证措施

1、优化生产管理体系和质量保证体系的人员构成，建立健全责任制。

为工程配置了施工经验丰富、年富力强的施工管理人员，所配置小J施

工队伍均参与过重点工程建设，具有丰富的高等级公路施工经验。建

立了以项目经理为组长、项目总工程师为副组长、项目经理部各部门

负责人、各施工主任、技术负责人为重要组员的质量管理领导小组，

建立健全卤位责任制，完善质量监督控制网络，实行全面质量管理，

积级开展群众性口勺QC小组活动，使工程口勺每个环节都得到控制。

2、宣传教育，变化人们对质量日勺陈旧观念，提高质量意识。加强了

宣传教育力度，严格执行质量管理制度，实行科学管理，召开多种形

式的评比会、现场会、分析会、宣传会，使“质量是企业的生命”,

“质量第一、业主至上”的指导思想牢记在每个施工人员心中。在项

目施工中做到“三工教育”（工前教育、工中指导、工后讲评）；“三

不交接”（无自检记录不交接、无施工记录不交接、无专职质检员签

字不交接）；“五不施工”（施工图纸未复核不施工、测量放样未复核

不施工、材料未试验或无合格证不施工、技术未交底不施工、隐蔽工

程未检查签证不施工）。在施工中引入IS09002质量体系，在工程施

工过程中运行，对质量的控制和管理有了新的认识。

3、加大旁站、巡查力度，增长自检与抽检频率。各工点设置了专

门的旁站员、质检员，统一由项目部工程部、中心试验室管理，各旁

站员执行全过程日勺质控监督，保证自检频率。由项目总工组织项目经

理部工程部和中心试验室对施工队伍的原材料、机械设备、人员数量

质量、施工工艺措施、关键工序和隐蔽工程施工质量进行抽检，定期

对路基H勺压实度、平整度、中线、纵横坡度、高程和构造物的碎强度、

轴线、高程、几何尺寸进行抽检，灌注桩施工和大梁安装日勺放样由项

目部组织人员统一进行，以保证构造物的整体几何尺寸。

4、建立健全对各岗位人员在岗及责任贯彻状况的检查制度，即上级

对下级检查，监理对承包人的检查等。建立健全项目经理、项目副

经理、总工程师、项目经理部各部门及负责人、各专业工程师、施工

主任、施工技术负责人、工地试验员的岗位责任制，并实行请假制度,

非特殊状况，参与施工的重要技术人员不得私自离动工地，且需逐层

报批方可离开，保证各岗位人员出J数量。加强岗位责任制H勺贯彻工作

的检查，项目经理部检查各部、各施工队的质量保证体系，施工队检

查各施工组乃至各序操作人KJ质量保证体系。

5、建立健全例会制度，检查汇报质量状况及各岗人员责任贯彻状况。

建立项目部领导日碰头会制度、旬技术干部、施工主任会议制度、施

工队组日会议制度和月质量、进度总评比会议制度，保证了项目经理

支付挂钩，每月结算一次，从经济上对工程质量管理进行有效日勺控制。

三、建立健全质量与进度的定期表报制度

工程质量及进度汇报表

施工队：填报日期：

A、进度完毕工程名称及桩号：项目号项目名称单位数量形象进度

（包括合计完毕及本期完毕）

B、质量本期完毕关键工程及其质量管理及控制状况：

本期完毕隐蔽工序及质量管理及控制状况：

发现日勺质量问题及其采用措施：

本期报验工程部位，报验一次合格状况：

已竣工分项工程质量评估状况：

四、加强试验室的管理

（一）建立各项管理制度和责任制

I、试验检测工作程序和质量管理制度

（1）试验检测工作质量控制制度

1.牢固树立“质量第一”日勺观念，无论在任何状况下，把试验质量

W、J好坏放在第一位，对试验人员的工作成绩日勺考证，也以试验质量H勺

好坏作为重要原则。

2.每项试验检测任务都由室负责人安排，室内试验项目由两名以上

人员负责实行。检测人员必须持有对应项目的上岗证书。

3.试验检测前首先明确规定，查阅有关日勺试验规范、规程和检查评

估原则。

4.认真做好准备工作，测试仪器的准备、启动、调试等。

5.试验、检测结克后，应认真检查试验、检测过程与否对的，数据

记录与否完整，有无异常现象，如有异常现象，需认真分析，直至重

新测试。

6.试验样品需有足够日勺备样，当发生停电、仪器设备出现故障等状

况，需迅速排队故障，并用备样继续完毕减验。

7.测试时，当现测试数据与预期成果相差很大时，可暂停试验，待

查明原因后再继续试验。

8.严禁伪造，修改原始数据，一经发现，将严厉处理，情节严重者,

将调离试验岗位。

9.对某些特殊的试验项目，应制定实行细则，并由技术负责人亲自

主持该项试验。

(2)试验出J记录、分析、复核及审核制度

1、始数据W、J记录及数据处理。

2、试验人员应使用规定的表格，认真填写原始记录，内容详尽、完

整、精确，字迹清晰工整。

3、始记录取钢笔填写，不准使用铅笔。

4、始记录的数字，不容许随意涂改，如需涂改须按规定措施进行。

5、始记录应填写完整，并对数据认真审查，并有记录人、校核人签

名，作为编写试验汇报的根据。

6、始记录应交资料室保管，作为技术资料存档备查。

7、验、检测汇报由项目主办试验员整顿填写，签名后连同原始记录

送技术负责人审定签字同意，最终由试验室主任加盖公章后方可发

送。

8、试验、检测汇报连同原始记录由档案室负责归档保留。

(1)试验汇报技术责任制是试验、检测汇报的对口勺性、科学性和全

面性口勺基础，是试验、检测汇报质量的保证，也是试验技术人员业务

技术成绩的重要根据。

(2)试验汇报应按规定格式编写，内容应完整，数据无错误，结论

确切公正，不容许涂改，如需改动时，在改动处要加盖公章。

(3)试验检测汇报需由室主任或副主任签字，加盖试验室专用章方

为有效。

H、试验室和仪器设备管理制度

(1)试验室管理制度

1、劳动纪律。

2、试验工作按照国标及交通部颁布原则遂行。

3、试验人员必须通过培训，并获得上岗证，方能单独上岗。

4、各室人员应团结互助，并服从试验室负责人的统一安排。

5、爱惜仪器、设备，保持器具的完好精确。

6、维护试验场地的整洁，试验每告一段落，必须清理场地。

7、定期对珍贵的仪器设备进行保养、检查。

8、化验试剂、有毒物品、易燃品、放射性试验仪器应寄存在安全日勺

地方，并由专人负责保管。

9、未经计量部门承认的及超期限的仪器具不得使用。

10、在试验操作过程中，应集中注意力，不容许吸烟，应严禁无关人

员随意靠机器，以免发生意外。

11、个人对分管区域内的所有仪器具口勺位置、性能、状态应了如指掌。

12、每天下班前，应做到关紧门窗，关好水、电煤气开关。对需要昼

夜运行日勺机器，应检查其运行状态及保险装置。特殊状况应留有专人

值班。13、由于操作不妥而导致事故时，应由当事人作出书面检查,

写明事故原因，并引认为戒。

14、试验人员应清正廉洁，实事求是，严禁修改伪造试验数据。

15、严格执行“质量管理手册”所规定的管理制度，每年检查一次，

修正完善。

16、各室根据详细状况，结合本管理制度制定对应欧I工作制度。

17、项目部按规定对试验室进行检查、监督，做好质量检测工作的宣

传工作。

(2)仪器设备管理使用、维修及周检制度

1、本室的仪器设备配置专门技术人员管理，并对各分室的仪器设备

管理、使用和维修督促检查。

2、严格执行多种仪器设备的操作规程，对某些关键的仪器设备由指

定的人员使用人员使用操作，其他人未经室主任同意，不得随意使用。

3、严格采购制度，重要仪器设备的订购需经主管部门领导同意，低

值易耗品，由室主任同意后购置。

4、新购和调进的重要仪器设备，应办理调试一安装验罢手续，此项

工作由技术负责人，仪器设备管理人员以及分室负责人共同进行。

5、本室的仪器设备均应按规定登记、建帐、编号、指定分室保管，

重要和珍贵精密仪器设备要建立技术档案，编制操作规程。

6、本室所有仪器设备应保持完好状态，外观整洁，工具齐备。如有

异应及时检修，认真做好使用和维修记录。

7、仪器设备原则上不外借，特殊状况，需经室主任同意后，方可借

出，并由仪器设备管理人员负责办理出借手续(登记、借条、检查完

好性)准时收回。

8、仪器设备的降级使用、报损和报废、停用要有完备W、J手续，并每

年清点一次。

9、所有液压试验机的液压油应定期更换，保障油路畅通，电气设备

应防护和接电安全，定期进行检查。

10、多种仪器设备必须按规定制定检定周期及时间。

11、有关仪器设备由仪器设备管理人员和技术负责人准时检定仪器设

备，超周期不准使用。

12、购置新仪器设备入库前必须检定，库存过期的仪器设备，必须

重新检定后方能使用。

13、但凡失准或标有“停用证”日勺仪器设备，停止使用。

（3）标养室管理制度本室为试件养护KJ重要场所，为保证试件的正

常养护，尽量减少外界原因对试件的影响：因此制定如下规定：

1.本室由专人负责每日的温度、湿度记录，以及仪器的操作使用，

保证室内符合规定向温度和湿度。其他人员不得私自启动温、湿度控

制装置或变化已经有口勺设置。

2.送、取样品时，应注意随手关门，试件摆放应有规律，不许随意

堆放，试件间距至少保持3-5cm,不得叠放在一起。

3.每个试件都应标有号码及成型日期，取样前必须认真查对号码、

日期，防止出错。

4.如发现温、湿度出现异常，应立即采用措施，并做好记录。

5.试验人员在本室的停留时间不适宜过长，尤其是与外界湿差较大

时，易引起人体不适（尤其夏季）。

（4）土工集料室工作制度

1.每日上班对本室的仪器设备、工具、水、电进行检查，如有异常

状况，应立即采用措施。

2.试验人员应对所使用仪器设备性能完全理解，做好使用记录。

3.试验人员在操作前应熟悉该项试验的操作环节及注意事项，应防

止一边试验一边查阅操作规程。

4.土工击实应在专用的击实台上进行，筛分试验应注意筛孔尺寸，

应根据材料用途确定方孔或圆孔。

5.使用天平称量或进行细料筛分等试验时，应防止吹风，必要时应

关门窗及电风扇，以免导致称量不准或细粒损失。

6.在操作过程中，如发现仪器异常，应立即关机，并查明原因。

7.试验完毕，应将所使用的仪器擦洁净，配件放回原处，较精密的

仪器应入柜内或套上防尘罩，试验废料当日清理。

(5)水泥室工作制度

1.每日上班时本室日勺所有仪器、配件、水、电等进行检查，如有异

常应立即采用措施。

2.试验人员应对所使用H勺仪器及配件性能完全理解，做好使用记录。

3.试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，防止在试验过程

中查阅操作规程。

4.试验室温度为17-25℃,相对湿度不小于50乐试样、试模及水

湿度与室温相似。试验时应记录室温。试验室一般不适宜通风。

5.在操作过程中，如发现仪器异常，应立即关机，并查明原因。

6.试验完毕，应将所使用的仪器、配件擦洗洁净，放回原处，无用

时试验废料应于当日清理完毕。

7.定期保养仪器，保持室内清洁，应注意计量仪器日勺检定期限。

（6）化学分析室工作制度

1.每日上班应对本室日勺仪器、试剂、水、电等进行检查，如有异常

应立即采用措施。

2.试验仪器、试剂放置要合理、有序、试验台面要清洁、整洁。

3.试验人员操作时要穿工作服，试验前后均应洗手，以免小污试剂

或将有害物质带出试验室。

4.试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，做到有条不紊。

5.对有毒、易燃、腐蚀性药物应严格保管，小心使用，谢绝无关人

员进行本室。

6.凡装过强腐蚀性，易爆或有毒药物日勺容器，应由操作者及时亲自

洗净。

7.严格遵守安全用电规程，电炉在使用时，必须有人看守。

8.操作者应掌握一般的防火、防爆、防毒知识以及必要的J自救常识,

（尤其要注意化学烧伤，一般可立即用大量冷水冲冼，再涂上合适药

物）。

9.试验结束，应将工作台面及时整顿，一切仪器、药物、工具要放

回原处，有害废物及废液应倒入废液缸，并定期妥善处理。

(7)力学室工作制度

1.每日上班应对本室日勺仪器设备、工具箱、水、电等检查一遍，如

有异常，应立即采用措施。

2.试验人员应对所使用的仪器设备性能完全理解，包括配套的仪器

及配件怎样对日勺使用，试验机、万能机应尽量在其量程的20-80%范

围内操作。

3.试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，防止在试验过程

中查阅操作规程。

4.在操作过程中应集中注意力，如发现仪器异常，应立即关机，切

断电源，并查明原因。

5.万能机使用完毕，应做好使用记录，清理压板上口勺试验残留物，

使机器恢复原状。

6.仪器设备定期保养，压力机、万能机定期检定。

7.试验配件等使用完应擦洁净后放回原处，无用的试验废料应于当

日清理完毕。

(8)水泥碎室工作制度

1.试验人员必须熟悉多种仪器设备H勺性能，使用后应做好使用记录。

2.试验人员在操作前应熟悉试验的操作环节及注意事项，做到有条

不紊。

3.使用拌和机前，应先用少许砂浆刷膛，并制出刷膛砂浆。

4.拌合机应常常检查拌和铲与边壁日勺空隙不能太大，以免拌和不均,

加料应按次序加入石子、砂、水泥，打开拌和机后，再渐渐加入规定

数量日勺水。

5.试模在使用前应检查螺丝与否拧紧，t式模与否发生变形。

6.在操作过程中，如发现异常声响，应立即切断电源，并查明原因。

试件成型后，应在规定条件下静放1-2天，不得搬运和碰撞。

8.拌和机、振动台及其他工具，使用完应立即清洗洁净，试模需涂

抹一薄层矿物油脂后放好。

III、安全卫生制度

(1)安全、卫生管理制度

1、验室的重要仪器设备处必须张挂操作规程，操作人员必须严格遵

守。2、非本室试验人员严禁试验操作，不得随意乱动、调整、靠近。

否则，将承担一切责任。

3、电器设备需保持完好无损。任何人不得私自增设和移动电气线路,

增长负荷。

4、由专人定期检查电气设备，按照用电规定，保证电气设备、线路

的正常工作。

5、危险品口勺试验、检测设备需有安全防护装置，每次使用前进行安

全检查，多种化学试剂，要妥善安放，小心使用。

6、在仪器设备的合适地方，必须备有消防器材，所有人员应掌握器

材和使用措施。

7、试验室和仪器室要保持整洁，室内外定期打扫，保证室内外环境

卫生。

8、严禁易燃易爆品和有毒试剂乱放，如试验确实需要，必须严格采

用防护措施。

9、水管应做好越冬前W、J保护工作，防止冻裂，对已损坏的水管和龙

头，应即时更换。

(2)危险品管理制度

1.危险品包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蚀性等物品。

2.危险品的采购应根据使用状况定量采购，常用试剂一般按三个月

使用量为准，其他为一年，统一采购。

3.每种危险品应逐一登记库量，领用危险品应填写领用单，经同意

方可领取，并登记名称和数量。

4.危险品设专人保管，放置场所应完全可靠，无关人员不能随意拿

取，常常检查寄存容器与否完好，防止泄漏，附近应备配灭火装置。

5.危险品使用应做到安全第一，使用者必须严格按照操作规程进行

操作，并掌握一定向自救措施。

6.对需要进行处理的危险废液等，必须严格按照安全规定进行处理,

不得随意倾倒，防止对人身及环境导致损害。

7.一旦发生起火或有害、腐蚀性物品泄漏，操作人员应保持清醒,

应立即采用自救措施，以免延误时机。使损失减少到最低点。

8.对未按规定使用、保管危险品而导致意外损失或危险品去向不明

的有关人员，将视其情节严厉处理。

IV、样品、文献资料、科技档案管理制度

(1)样品登记室管理制度

1、委托试验样品(以原材料为主)如无特殊保留规定，一般均先寄

存在样品室内。

2、需对每件样品进行登记，内容包括委托单位名称、样品数量、样

品名称、取样地点、试验项目、登记日期、送样人、接受人。

3、试验人员在登记样品时，就应根据其试验项目，来初步判断样品

数与否满足规定。

4、登记单应放在样品的醒目位置，样品摆放应有序。

5、每种样品尽量一次取出，如需要分批做试验，应考虑每次取样与

否有代表性(必要时应采用四分法)。

6、试验完毕后，如无特殊需要，应将剩余样品清理掉。

7、严禁无关人员进入本室。

(2)档案室工作制、度

1、试验室所有的原始数据，技术资料、试验、检测汇报和仪器设备

档案资料等，均由本室负责搜集、保管。

2、借阅多种技术资料必须履行登记手续，且只限于本试验室人员,

并按期偿还。

3、及时搜集最新的规程和规范，已作废日勺老规范、规程在新规范、

规程实行后应及时封存。

4、存档的试验、检测汇报不外借、不复制（指非本试验室人员）没

有试验室负责人H勺同意，任何人不得调阅存档试验、检测汇报以及微

机内H勺技术资料，做好文献保密工作。

5、原始数据、、试验汇报保留期为三年，如需要则继续保留。

6、各类资料到期销毁，应用资料保管员提出申请，经试验室负责人

严格审查后方可进行。

7、保持室内的环境卫生、防止资料霉变、虫蛀，应采用湿式打扫，

减少灰尘。

五、内业资料搜集流程及阐明

1、资料管理程序申报项目经理总部资料申报施工队资监理工程师

2、资料流程

3、资料分类体系

第一部分质检资料

一、路基（按计量段落分开整顿）

二、中小桥（按各桥分开整顿）

三、涵洞（按各涵洞分开整顿）

第二部分计量资料

一、工程计量表（按月排列）

二、财务支付月报表及其附件（按月排列）

第三部分试验资料

一、原材料试验（石灰、水泥、黄砂、碎石、钢筋、钢绞线、

钢板、锚具、支座）

二、原则试验（混凝土配合比、砂浆配合比、原则击实）

三、路基试验（施工队自检压实度、灰剂量；项目经理部抽检

压实度、灰剂量；监理抽检压实度、灰剂量）

四、构造试验（施工队自检28天抗压强度、弹性模量；项目经

理部抽检28天抗压强度、弹性模量；监理抽检28天抗压强度、弹性

模量）

第四部分测量资料

一、导线点、水准点复测资料

二、路基施工放样资料

三、构造施工放样资料

第五部分评估资料

一、分项工程评估资料（按单元划分措施分开整顿）

二、分部工程评估资料

三、单位工程评估资料

第六部分图纸、规范

一、施工图二、通用图

三、变更设计图

四、其他补充图纸

五、招标文献规范、部颁规范、省、市高指有关规定及有关质

量原则日勺文献

六、各期工程量清单

第六部分来文发文

一、省市高指文献

二、驻地监理工程师告知

三、企业文献

四、项目经理部文献

第七部分竣工资料

质量管理制度

一、平常汇报制度

每天由各施工主任或技术负责人口头或书面向项目经理部汇报

状况，项目经理部7天向监理组、工作组书面汇报工程质量及进展状

况。

二、质量事故汇报制度

建立了质量事故汇报制度，如发生质量事故，迅速向监理组、市

高指、省高指逐层上报，并上报书面汇报及时提出处理意见。汇报格

式如下：工程质量事故处理汇报单承包单位：协议号：监理单位:

编号：工程名称：时间：桩号：原因：性质：导致损失：应急

措施：处理意见：承包人：年月日监理工程师：年月日

三、工程例会制度

建立了工程例会制度，施工处每天晚开一次会议，讨论当日H勺

工程质量、进展状况，并将会议讨论成果上报项目经理部。项目经理

部经理、副经理、总工等重要领导每天晚开一次碰头会，重要讨论当

日各施工队上报收I状况，提出第二天口勺工作计划以及施工中出现口勺问

题。项目经理部全体组员及各施工队主任、技术负责人每旬集中开一

次会，由项目经理或副经理主持，会议重要如下内容：

1、对各单位、分部、分项工程的施工组织设计，重要分项工程、关

键工序、隐蔽工程内施工技术方案进行讨论。

2、对几天日勺工程质量及进度状况做一分析，重要针对工程缺陷和质

量问题，就执行原则控制、施工工艺、检查验收等方面提出问题及处

理措施，对已出现的质量问题及工程隐患提出整改意见，对监理工程

师指令出J反馈状况进行汇报。

3、汇报现场状况，重要是现场机械、材料、劳力W、J数额以及对进度

和质量日勺对应状况并提出处理措施。

4、汇报安全事项，重要是对发生日勺安全事故或隐藏的不安全原因提

出问题及处理措施。

5、协调矛盾，重要是对发生口勺或也许发生的施工问题、土源问题、

水系问题、征地问题、施工车辆问题、便道日勺使用问题等矛盾进行协

调，提出最佳的处理措施并处理。

四、业务学习制度

建立业务学习制度，重要运用晚间时间，每隔3-7天除正常开

会外，重要对图纸、规范、技术原则、省方高指有关质量、进度+J文

献进行学习，并结合目前现场正在施工的部位对比讨论。

五、物资设备管理制度

1、认真执行市高指有关工程材料供应管理口勺规定，按照工程进度计

划、积极组织、采购，调运符合工程质量规定的各材料，保证施工需

要，并加强经济核算，减少成本。

2、项目部机料部负责各施工队材料业务H勺管理，协调和检查工作。

3、各施工队在材料业务上接受机料部指导，负责本单位材料计划的

编制，并组织实行，准时向项目部上报材料计划。

4、钢材、水泥属招标单位供应，机料部配合各施工队与供应单位鉴

定协议，其他材料自