车间物品定制管理制度

车间物品定制管理制度一、总则（一）目的为规范车间物品定制管理，确保定制物品符合生产需求，提高物品使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司车间内所有定制物品的管理，包括但不限于工装夹具、模具、工位器具、防护用品等。（三）基本原则1.满足生产原则：定制物品应紧密围绕生产工艺和流程，满足生产操作要求，确保生产顺利进行。2.质量可靠原则：定制物品必须具备良好的质量，能够经受生产过程中的使用和磨损，保证生产质量稳定。3.成本控制原则：在满足生产和质量要求的前提下，合理控制定制物品的成本，提高资源利用效率。4.规范管理原则：对定制物品的需求提出、设计、采购、制作、验收、使用、维护、报废等全过程进行规范化管理。二、职责分工（一）生产部门1.根据生产计划和工艺要求，提出车间物品定制需求，明确物品的规格、数量、使用时间等详细信息。2.配合相关部门对定制物品进行验收，并负责在使用过程中的日常维护和反馈问题。（二）技术部门1.对生产部门提出的定制需求进行技术评估，提供技术支持和解决方案，确保定制物品符合技术标准。2.负责定制物品的设计图纸绘制、技术文件编制等工作。（三）采购部门1.根据定制物品的需求和技术要求，选择合格的供应商进行采购。2.负责与供应商签订采购合同，跟踪采购进度，确保按时到货。（四）质量部门1.制定定制物品的验收标准和检验流程。2.对到货的定制物品进行质量检验，确保其符合质量要求。（五）财务部门1.参与定制物品成本预算的审核，控制费用支出。2.负责对定制物品的采购费用进行核算和报销。三、需求提出与审批（一）需求提出1.生产部门应定期（每月[X]日前）根据生产计划和工艺改进需求，填写《车间物品定制需求申请表》，详细说明定制物品的名称、规格、数量、用途、使用时间、技术要求等信息。2.对于临时性或紧急的定制需求，生产部门应及时填写申请表，并注明紧急原因，提交相关领导审批。（二）需求审批1.《车间物品定制需求申请表》由生产部门负责人审核签字后，依次提交技术部门、采购部门、质量部门、财务部门审核。2.技术部门主要审核定制物品的技术可行性和合理性；采购部门审核采购的可能性和成本预算；质量部门审核质量要求的明确性和可检验性；财务部门审核费用预算的合理性。3.各部门审核通过后，申请表提交公司分管领导审批。分管领导根据公司整体情况和资源状况进行最终审批，审批通过后方可进入定制流程。四、设计与开发（一）设计依据技术部门根据审批通过的《车间物品定制需求申请表》，结合生产工艺和技术要求，进行定制物品的设计。设计应充分考虑生产操作的便利性、安全性、可靠性以及与现有设备和工艺流程的兼容性。（二）设计过程1.技术人员进行图纸绘制和技术文件编制，包括装配图、零件图、工艺流程图、操作说明书等。图纸和文件应清晰准确，标注完整，能够指导后续的制作和使用。2.在设计过程中，技术人员应与生产部门、采购部门、质量部门等相关人员进行沟通交流，确保设计方案满足各方面的需求。如遇重大设计变更，应重新提交需求申请表，按照审批流程进行审批。（三）设计评审1.设计完成后，技术部门组织相关部门和人员对设计方案进行评审。评审内容包括设计的合理性、可行性、安全性、经济性等方面。2.评审人员应提出意见和建议，技术人员根据评审意见对设计方案进行修改完善，确保设计方案最终符合要求。五、供应商选择与采购（一）供应商选择1.采购部门根据定制物品的需求和技术要求，通过多种渠道寻找潜在供应商，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。2.对潜在供应商进行资格审查，审查内容包括营业执照、生产许可证、质量体系认证、业绩情况、产品质量检测报告等。3.采购部门组织相关人员对合格的供应商进行实地考察，了解其生产能力、技术水平、质量管理、售后服务等方面的情况。4.根据考察结果，建立供应商档案，选择综合实力较强、信誉良好、价格合理的供应商作为合作对象。（二）采购流程1.采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确定制物品的规格、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。2.采购人员按照合同要求，跟踪采购进度，及时与供应商沟通协调，确保按时、按质、按量到货。3.在采购过程中，如遇供应商交货延迟、质量问题等情况，采购人员应及时采取措施，如催促交货、要求整改、索赔等，并向相关部门汇报。六、制作与检验（一）制作过程1.供应商按照合同要求和技术文件进行定制物品的制作。制作过程中应严格遵守相关的工艺规范和质量标准，确保产品质量。2.生产部门或技术部门应安排专人对制作过程进行监督检查，及时发现和解决问题，保证制作进度和质量。（二）检验流程1.定制物品制作完成后，供应商应首先进行自检，自检合格后填写《产品检验报告》，提交给采购部门。2.采购部门通知质量部门对到货的定制物品进行检验。质量部门按照验收标准和检验流程进行检验，检验内容包括外观、尺寸、性能、质量证明文件等方面。3.对于检验合格的定制物品，质量部门出具《检验合格报告》；对于检验不合格的物品，质量部门应出具《不合格报告》，明确不合格项，并要求供应商限期整改或退货。七、验收与交付（一）验收1.生产部门、技术部门、质量部门等相关人员共同对检验合格的定制物品进行验收。验收内容包括物品是否符合设计要求、技术文件是否齐全、质量是否合格等方面。2.验收合格后，验收人员在《验收单》上签字确认，定制物品方可正式交付使用。（二）交付1.采购部门组织供应商将验收合格的定制物品交付至车间指定地点，并办理交接手续。交接内容包括物品的名称、规格、数量、质量状况、技术文件等。2.车间接收人员应核对交接内容，确认无误后在交接清单上签字。如发现问题，应及时与采购部门和供应商沟通解决。八、使用与维护（一）使用培训1.对于新交付使用的定制物品，生产部门应组织操作人员进行使用培训，确保操作人员熟悉物品的性能、操作方法、安全注意事项等。2.培训内容应包括理论讲解、现场演示、实际操作练习等，培训后操作人员应进行考核，考核合格后方可上岗操作。（二）日常维护1.操作人员负责定制物品的日常维护，按照操作规程正确使用物品，定期进行清洁、润滑、紧固等保养工作，及时发现和处理设备故障和安全隐患。2.生产部门应建立定制物品使用台账，记录物品的使用情况、维护保养情况、维修记录等信息，以便对物品进行跟踪管理。（三）维修管理1.当定制物品出现故障时，操作人员应及时报告生产部门负责人，生产部门负责人组织技术人员进行故障诊断和维修。2.维修人员应填写《维修记录单》，详细记录故障现象、维修过程、更换的零部件等信息。维修完成后，维修人员应进行试机，确保设备正常运行。3.对于维修难度较大或需要更换重要零部件的情况，生产部门应及时与采购部门和供应商联系，确保维修所需的零部件及时供应。九、报废管理（一）报废鉴定1.定制物品在使用过程中，如因磨损、损坏、技术更新等原因无法继续使用，由生产部门提出报废申请，并填写《车间物品报废申请表》。2.技术部门对申请报废的物品进行技术鉴定，确认其是否符合报废条件。质量部门对物品的质量状况进行检查，核实是否存在质量问题导致报废。3.财务部门对报废物品的账面价值进行核算，确定报废损失。（二）报废审批1.《车间物品报废申请表》由生产部门负责人审核签字后，依次提交技术部门、质量部门、财务部门审核。2.各部门审核通过后，申请表提交公司分管领导审批。分管领导根据公司规定和实际情况进行最终审批，审批通过后方可进行报废处理。（三）报废处理1.经审批同意报废的定制物品，由生产部门负责组织报废处理。报废处理方式包括变卖、拆解、回收等，具体处理方式应根据物品的性质和价值确定。2.报废处理过程中，应做好记录，包括报废物品的名称、规格、数量、处理方式、处理时间、处理收入等信息。处理收入应及时上缴公司财务部门。十、监督与考核（一）监督检查1.公司定期（每季度[X]次）对车间物品定制管理情况进行监督检查，检查内容包括需求提出与审批、设计与开发、供应商选择与采购、制作与检验、验收与交付、使用与维护、报废管理等方面。2.监督检查可采用查阅资料、现场查看、人员访谈等方式进行，对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）考核机制1.建立车间物品定制管理考核机制，对在定制管理