城市公司各部门KPI指标库

城市公司成本部考核指标,,,,,

序号,部门,考核指标,评价标准及说明,数据来源,考核部门

1,通用指标,培训计划完成率,"（1）培训计划完成率得分=（外部培训完成率*40%+自主研发培训完成率*30%+外训转内训培训完成率*30%）*100；

（2）外部培训完成率，以提供培训效果转化报告为完成依据；

（3）计划外进行二级自主研发或外训转内训，每进行一次加5分；培训后，需向培训主管部门提供培训课件、培训效果评估表、培训签到表及培训现场照片；

（4）部门考核，排名前30%的部门，额外加分5分；

（5）额外加分最高为15分；

（6）本项指标基准分为100分，目标分为115分。",,办公室

2,,部门专业知识输出,"（1）每半年度，各部门需分别输出一项专业课程培训课件及案例库；

（2）专业培训课件，由人力资源部根据评选要求进行评选，并根据评选结果确认分数；案例库，由运营管理中心根据要求进行评选，并根据评选结果确认分数；

（3）部门知识输出得分=案例库评审得分*50%+专业培训评审得分*50%；

（4）知识成果输出评审通过，且专业课程输出附加课程培训照片、培训效果评估表、签到表；案例库建设附加案例库转成成果，加5分；

（5）每个部门每增加一项评审通过的案例库或专业课程培训课件（且专业课程输出须附加课程培训照片、培训效果评估表、签到表；案例库建设须附加案例库转成成果），加5分；

（6）额外加分最高为10分；

（7）本项指标基准分为100分，目标分为110分。",,办公室

3,,档案移交的规范性与及时性,"（1）未按规定节点完成公司布置的档案工作内容且无合理理由的扣2分；

（2）根据要求移交相应材料，共计3分，缺失一项扣1分，扣完为止；

（3）移交登记表内容填写不完整扣1分；填写内容与移交文件不对应扣1分；

（4）归档文件未编页码扣1分；

（5）扣分最多扣100分；

（6）根据最终的考核结果，按照排名顺序，前3名在原始得分的基础上依次各加10分、6分、2分；

（7）本指标基准分为100分，目标分为110分。",,办公室

4,,内部运营合格率,"（1）内部运营合格率得分=（EAP应用规范性*50%+正常审批率*50%）；

（2）正常审批率得分=正常审批率*100；

（3）EAP使用规范性得分=考核期内各部门EAP应用规范性考核得分。",,办公室

5,,专业协作（内部服务）满意度,依据专业协作/内部服务满意度调查问卷得分确定。,,"各部门

（办公室组织）"

6,业务指标,工程结算二审审减率,（城市公司结算上报金额-最终工程结算二审批准金额）/城市公司结算上报金额*100%；二审审减率≤0%（绝对值），为100分，每超过1%，扣5分。,,成本合约部

7,,招标价格控制率,（招标成本估算价-定标合同签订额）/招标成本估算价*100%+1；以100%为基准，招标价格控制率≤±3%，得100分，每超过或下降1%，扣5分。,,成本合约部

8,,基础工作的规范性,依据日常提供合同台账、招标文件的规范性，给出分数，出现一次不及时或数据不正确扣2分。,,成本合约部

9,,项目开发成本类计划节点完成率,"1.节点完成率得分=节点达成率得分*50%+节点提升率得分*50%；

2.节点达成率得分=自主节点达成率*100*70%+被管理节点达成率*100*30%；

3.节点提升率得分=自主节点提升率得分*70%+被管理节点提升率得分*30%；

4.节点提升率得分，按照成本类、工程设计类、营销类本考核周期提升率排名确定基数，第一名基数为100分、第二名基数为90分、第三名基数为80分；同时，提升率每增减1%，在排名确定的基数的基础上加减5分，加减分最高为50分。",,办公室

10,,认质认价及时率,"1.按照三级开发计划，开工前一周之内认质认价完毕；

2.认质认价及时率100%，考核分数为100分；95%＞认质认价及时率≥90%，考核分数为95分；以95分为基准，认质认价及时率＜90%时，每下降5%，扣5分。",,工程部

11,,合同签订及时率,汇总所有项目合同签订情况，对工程计划开工时间前合同签订及时率进行统计。签订及时率100%，考核分数为100分；95%＞签订及时率≥90%，考核分数为95分；以95分为基准，签订及时率＜90%时，每下降5%，扣5分。,,工程部

12,,成本管理能力,"（1）说明：通过全成本管理能力、工程造价管理能力、招标合约管理能力三个维度对城市成本管理能力进行考评；

（2）评分方法：

1.全成本管理工作：考核权重40%，考核内容包括：目标成本管理、动态成本管理、标准管控、降成本措施；

2.工程造价管理工作：考核权重30%，考核内容包括：现场签证与设计变更资料管理工作、预（结）算资料管理工作；

3.招标合约管理工作：考核权重30%，考核内容包括：招标管理工作、合约管理工作、合约规划、招标计划提交、项目配合度等；

4.各城市公司季度成本管理得分=全成本管理工作得分*40%+工程造价管理工作得分*30%+招标合约管理工作得分*30%。

（3）年度成本管理能力综合评分：指标得分为季度评分相加再平均得出年度分值。",,成本合约部

13,,目标成本控制率,周期内已竣工工程成本/该周期内已竣工工程目标成本*100%,,成本合约部

14,,工程变更、签证审核的及时性,评价工程变更、签证是否按公司制度流程规定时间执行，及时审核的次数/应审核的次数*100%,,工程部

15,,合同付款审核管理,审核实际完成工程量及进度款出现差错的次数,,财务部

16,,招标及时率,评价是否按照规定时间组织完成招投标，规定时间内完成数量/规定时间内要求招标总数×100%,,工程部

17,,招标采购计划完成率,按照计划完成的招标采购数量/招标采购总数量*100%,,成本合约部

18,,材料设备质量合格率,评价采购材料设备的质量，材料设备验收合格批次/验收