济南XX汽车零部件有限公司环境职业健康安全控制程序

发行版本：A

受控状态：

济南XX汽车零部件有限公司标准

环境/职业健康安全控制程序

2006年6月30日发布2006年9月1日实施

济南XX汽车零部件有限公司发布

概述

1编写说明

总经理授权，管理者代表策划组织，生产制造部及相关人员进行

程序文件的编写，并对初稿进行评审。

2发布说明

程序文件由管理者代表景绍坪批准发布。

3管理

3.1程序文件由生产制造部负责控制。分受控本和非受控本两种。受

控本分发给本公司体系有关人员，非受控本根据顾客及相关方要求予

以提供。

3.2程序文件破损严重，影响使用时，应到生产制造部办理更换手续,

交回破损程序文件。生产制造部将破损程序文件销毁。丢失应报生产

制造部予以补发。

3.3生产制造部可根据需要对程序文件进行修改，由管理者代表批准

后生效。

3.4程序文件每半年检查一次，使用三年进行评审，当手册换版和程

序文件修订超过内容1/4时应考虑对程序文件换版。换版由生产制造

部提出，管理者代表批准，收回旧版文件。

3.5程序文件的解释权归管理者代表或由他指定的生产制造部负责

人。

目录

页

序号文件编号文件名称

码

1JWAA/EOM•PD-01-2006/A/0环境因素识别与评价控制程序4

JWAA/EOMPD-02-2006/A/0危险源辨识与风险评价控制程

214

序

3JWAA/EOMPD-03-2006/A/0法律法规及其他要求控制程序27

4JWAA/EOMPD-04-2006/A/0教育培训控制程序32

5JWAA/EOMPD-05-2006/A/0信息交流/协商和沟通控制程序41

6JWAA/EOMPD-06-2006/A/0文件、资料控制程序47

环境/职业健康安全管理运行控

7JWAA/EOMPD-07-2006/A/054

制程序

8JWAA/EOMPD-08-2006/A/0应急准备和响应控制程序57

9JWAA/EOMPD-09-2006/A/0绩效测量与监控控制程序61

10JWAA/EOMPD-10-2006/A/0合规性评价控制程序67

事故、事件、不符合、纠正和预

11JWAA/EOMPD-11-2006/A/070

防措施控制程序

12JWAA/EOMPD-12-2006/A/0记录控制程序77

环境/职业健康安全内部审核控制程

13JWAA/EOMPD-13-2006/A/084

序

环境/职业健康安全管理体系管

14JWAA/EOMPD-14-2006/A/097

理评审控制程序

（注：JWAA为公司的英文名称首字母缩写，表示为公司代码）

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更改形式更改

序更改原早更改单备

原件上换

号页码节号号码/日期注

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17

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JWAA/EOM・PD-01-2006/A/0标题环境因素识别与评价控制程

编号

序

版/次A版/0次页码第1页共6页

1.目的

本程序的目的是确定本公司活动、产品或服务中能够控制、或能够施加影

响的以及变更了的活动、产品或服务中的环境因素；从中找出具有或可能具有重

大环境影响的因素，对环境因素进行及时补充和完善。

2.范围

适用于公司活动、产品和服务中的环境因素的识别和环境影响的评价。

3.职责

3.1生产制造部负责制定《环境因素识别与评价控制程序》及环境因素识别评价

标准，组织环境因素的识别和评价，以及环境因素的更新、管理工作。

3.2各单位负责本单位环境因素的识别。

3.3管理者代表批准重要环境因素。

4.工作程序

4.1环境因素的识别

4.1.1环境因素的类别

4.1.1.1组织在提供产品、服务或全部活动中三种状态、三种时态下可能存在的

八种类型。

三种状态：正常:连续生产状态；

异常:停电、设备维修等状态；

紧急:火灾、爆炸、泄漏等状态。

三种时态：过去:非现在发生而是原来遗留的；

现在：目前正在发生的；

将来：现在未发生，以后有可能发生的。

八种类型：向大气的排放:如粉尘、飘尘等；

向水体的排放:COD、B0D5,SS、油等；

废物和副产品的管理：包装材料、各种碎屑、边角下料等；

土地污染:油等洒在地面上；

对社区的影响：工业噪声、交通噪声、建筑施工噪声等；

能量施放：热污染、电磁辐射等；

原材料、自然资源和能源的使用；

物理属性：大小、形状、颜色、外观等。

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序

版/次A版/0次页码第2页共6页

4.1.1.2组织能够施加影响的相关方的环境因素。它包括：

a）为组织提供建筑安装、运输、餐饮等服务的分承包方的环境因素；

b）向组织提供原辅材料、设备等的供应商的环境因素；

4.1.1.3当材料、工艺、现场等发生变更时，可能带来的新的环境问题。

4.1.2环境因素的识别方法

为了尽可能多的识别出直接环境因素和潜在环境因素，可以联合使用下列几

种方法：

a）物料衡算法；b）问卷调查法；c）现场检查法；d）测试、测量法；e）同行

业对比法

4.1.3环境因素的识别程序

确定活动、产品、服务一一〉与环境是否发生相互作用一一〉确定环境因素。

4.1.4各部门人员按要求对本部门活动、产品和服务中的环境因素进行识别并将

识别结果报生产制造部。

4.1.5当公司活动、产品、服务发生下列变化时，有关部门或单位须在15天之

内对环境因素进行更新、补充，报生产制造部。

a）法律、法规及其他要求发生变化时；

b）组织机构、生产所需的原料、某些工艺指标、服务手段等发生变化时；

c）相关方有合理抱怨时；

d）在内审、管理评审时发现有重要环境因素遗漏时；

e）其它情况发生变化。

4.1.6生产制造部负责对各部门已识别出的环境因素进行评价、分类、登记、核

定。

4.2重要环境因素的评价

4.2.1评价原则

4.2.1.1符合下列条件之一的可直接确定为重要环境因素

a）超标排放的污染物；

b）相关方有合理抱怨和要求的；

c）潜在或紧急状态下可以预计能产生严重环境影响的；

d）材料或物质可回收、可再利用而没有采取措施的；

e）产生的废弃物列入《国家危险废弃物名录》的；

4.2.1.2对无法用“直接判断法”判定为重要环境因素的可采用多因子环境综合

打分法，确定重要环境因素。

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版/次A版/0次页码第3页共6页

4.2.1.3多因子环境因素综合打分评价法:

设定不同参数及取值区域，分别打分并通过M=a+b+c+d公式综合计算。采用

综合打分方法是：

第一步：将每一评价因子设定等级区间和分值，如分为三个区间，则分值分

别为1、2、3分。

第二步：评价某一环境因素在每一评价因子上的得分，并连加得出某一总分。

第三步：将总得分与事前设定的重要环境因素判定标准相比较，应满足：污

染型环境因素MN10,消耗型环境因素即可确定为重要环境因素，具体打

分方法详见附件1、

附件2

4.2.2由生产制造部组织专家对打分法的结果进行评审，从而确定我公司重要环

境因素。生产制造部将重要环境因素及评审报告送环境管理者代表批准。

4.3环境因素的控制

4.3.1各单位对所列环境因素通过相应的管理措施加以控制和预防，以减轻或消

除其对环境的不良影响。

4.3.2凡列入公司的重要环境因素，各单位应采用目标、指标、管理方案和治理

措施等加以控制，具体按照以下控制措施执行：

a）列入目标、指标和环境管理方案；

b）以控制程序、工作程序和作业指导书规范行为；

c）列入环境技术措施改进；

d）教育培训；

e）制订应急预案；

f）保持现有措施。

4.3.3对环境管理体系运行过程中涉及的环境因素的有关运行和活动的控制按

《环境/职业健康安全管理运行控制程序》执行。

5.相关文件

5.1JWAA/EOM•PD-07-2006/A/0《环境/职业健康安全管理运行控制程

序》

5.2JWAA/EOM•PD-08-2006/A/0《应急准备和响应控制程序》

6.记录

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序

版/次A版/0次页码第4页共6页

6.1JWAA/EOM•PDO1-EORO1环境因素识别登记表

6.2JWAA/EOM•PD01-E0R02环境因素识别评价表

6.3JWAA/EOM•PDO1-EORO3环境因素清单

6.4JWAA/EOM•PD01-E0R04重要环境因素清单

附加说明

本程序编制人：张蕤迁

本程序会签人：戴洪昌、徐永键

本程序审核人：高嵩

本程序批准人：景绍坪

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编号JWAA/EOM•PD-01-2006/A/0标题环境因素识别与评价控制程

序

版/次A版/0次页码第5页共6页

附件1：污染型环境因素评价方法

1.1评价因子a发生频次(a=l—3)

1.1.1每周＜1次a=l

1.1.2每周＞1次a=2

LL3连续发生a=3

1.2评价因子b影响范围(b=l—3)

1.2.1影响本岗位的b=l

122影响本车间的b=2

1.2.3影响全公司或整个地区的b=3

1.3评价因子c环境影响可恢复性(c=l—3)

1.3.1环境影响易恢复C=1

132环境影响可恢复c=2

133环境影响难以恢复c=3

1.4评价因子d相关方的关心度(d=l—3)

1.4.1相关方不关心的d=l

1.4.2相关方的关心度一般的d=2

1.4.3相关方的关心度大的d=3

1.5评价得分M=a+b+c+d

1.6MN10为重要环境因素

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附件2：消耗型环境因素评价方法

2.1评价因子a与同行业相比(a=l—3)

2.1.1原材料、能源、资源消耗低于同行业水平或无要求a=l

2.1.2原材料、能源、资源消耗接近于同行业水平a=2

2.1.3原材料、能源、资源消耗高于同行业水平a=3

2.2评价因子b可再利用(b=l—3)

221原材料、能源、资源完全可再利用b=l

222原材料、能源、资源可部分再利用b=2

223原材料、能源、资源不可再利用b=3

2.3评价因子c使用的原材料、能源、资源在生产过程中对环境的影响程度

(c=l-3)

231使用的原材料、能源、资源在生产过程中对环境影响较小c=l

232使用的原材料、能源、资源在生产过程中对环境影响较重c=2

2.3.3使用的原材料、能源、资源在生产过程中对环境影响严重c=3

2.4评价因子d使用的原材料、能源、资源的节约潜力(d=l—3)

241使用的原材料、能源、资源无节约潜力d=l

2.4.2使用的原材料、能源、资源有节约潜力d=2

243使用的原材料、能源、资源有很大节约潜力d=3

2.5评价得分M=a+b+c+d

MN8做为重要环境因素的评价依据。

济南XX汽车零部件有限公司

环境因素识别登记表

部门:年月日编号：JWAA/E0M・PD01-E0R01

环境影响时态状态

序活动/产环境

大气水体噪声废物土壤能/资源人体其正异紧

号品/服务因素过去现在将来

污染污染污染管理污染消耗健康他常常急

编制:审核:批准:

济南XX汽车零部件有限公司

环境因素识别评价表

部门：年月日编号：JWAA/E0M・PD01-E0R02

环境影响评价

序活动/产品/服多因子打分环境影响

环境因素

号务直接程度

判定发生频次/与影响范围/可再可恢复性/影相关方关心度/总分值

同行业比（a）利用（b）响程序（c）节约潜力（d）（M）

编制:审核:批准:

济南XX汽车零部件有限公司

环境因素清单

年月日编号：JWAA/EOM叩DOI-E0R03

环境因素

序号活动/产品/服务环境因素环境影响涉及部门

重要程度

编制:审核:批准:

济南XX汽车零部件有限公司

重要环境因素清单

年月日编号：JWAA/E0M«PD01-E0R04

序号活动/产品/服务环境因素环境影响涉及部门现在控制措施

编制:审核:批准:

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编号JWAA/EOM«PD-02-2006/A/0标题危险源辨识与风险评价控制程序

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1目的

从公司的活动中充分、正确地辨识出可能造成的人身伤害、财产损失和工作环境破坏的

因素判定其可能导致的事故类别和发生事故的直接原因，进而对风险进行评估，判定其严重

程度，依据风险评价结果，选择控制手段，进行有效控制。

2范围

本程序适合用于公司范围内的危险源辨识、风险评价和控制管理。

3职责

3.1管理者代表负责危险源辨识、风险评价和控制管理的领导、组织、协调、分工等职责，

批准发布《重大危险源清单》。

3.2生产制造部负责《危险源辨识与风险评价控制程序》的制定，组织危险源辨识、风险评

价和风险控制的策划、实施和检查工作。

3.3各部门负责本部门的危险源辨识和风险控制的管理工作。

4工作程序

4.1危险源辨识的范围

4.1.1公司常规活动和非常规活动（如生产、起重、运输、登高、高温、建筑、维修作业、

办公活动等）。

4.1.2所有进入工作场所的人员（包括合同方人员、外来人员）。

4.1.3工作场所的所有设施（包括租赁设备或设施）。

4.1.4三种时态（过去、现在、将来）。

4.1.5三种状态（正常、异常、紧急）。

4.1.6危险因素分类

a）按能量分七种：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（心

理、生理）。

b）可参考GB/T13861T992《生产过程危险和有害因素代码》六种类型分类。

c）可参照GB/T6441T996《企业职工伤亡事故分类》的二十种类别分类。

4.1.7按层次辨识：公司地址、公司区域布局、建（构）筑物、生产工艺过程、生产设备、

装置等。

4.2危险源辨识方法

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4.2.1生产制造部组织各部门有关人员按本程序4.1、4.2.2-4.2.3的方法进行危险源的充

分排查，填写《危险源辨识调查表》。

4.2.2首先正确区分第一类危险源或第二类危险源，第一类危险源指活动中可能释放的能量

或危险物质，第二类危险源主要包括物的故障、人的失误和工作环境因素。

4.2.3公司采用询问、交谈、现场观察、查阅有关记录、对工作任务分析、设备的安全检查

表等方法进行危险源辨识。

4.3风险评价

4.3.1在危险源辨识基础上，生产制造部组织有关人员按下列方法进行风险评价：

直接判定法：借助分析人员的经验、判断能力和有关标准、法规、统计资料进行分析评价。

遇有下列情况之一的，可直接评价为重大危险源：

a）不符合法律、法规和其他要求；

b）不符合本地区行政主管部门有关规定，可能导致重大危险；

c）相关方（含员工）强烈投诉或抱怨的危险源；

d）直接观察到可能导致的重大危险或严重的行为性危险因素。

4.3.2凡经作业条件危险性评价法（D=L•E•C）评价为I级、II级风险等级的确定为重大危

险源，III级风险等级为可承受的一般风险，IV级风险等级为较小风险。

4.3.3生产制造部根据各部门《危险源辨识调查表》的内容进行复核，整理形成《危险源清

单》。同时，组织有关人员对危险源进行风险评价形成《危险源辨识、风险评价表》和《重

大危险源清单》。

4.4危险源辨识、风险评价按附件1实施。

4.5风险控制管理

4.5.1生产制造部依据《重大危险源清单》，根据重大危险特性和属性，组织、制订与公司

规模相适应的管理方案或风险控制措施。

4.5.2选择风险控制措施时应考虑：

a）列入目标/管理方案改进；

b）列入技术改造措施改进；

c）以程序或操作规程规范行为；

d）教育培训；

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版/次A版/0次页码第3页共9页

e）列入设备维修计划；

f）制定应急计划（预案）；

g）采取个体防护；

h）保持现有措施。

4.5.3风险控制措施计划在实施前由生产制造部组织有关部门评审以下内容：

a）措施是否使风险降低到可容许水平；

b）是否可能产生新的危险源；

c）是否已选定投资效果最佳的解决方案；

d）受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可能性；

e）计划措施能应用实际工作中的可能性大小等。

4.5.4生产制造部负责检查监督方案和控制措施实施进程，组织执行部门在管理方案和控制

措施结束后对完成效果进行监测和验证，将结论上报管理者代表，并对记录予以管理，作为

评审依据。

4.5.5各部门对潜在的重大危险源，按《应急准备和响应控制程序》制订详细的应急准备和

响应预案加以控制。

4.5.6对可以承受的一般风险，可采用运行控制或测量和监视进行控制，以避免转化为重大

危险源。

4.5.7对较小的IV级风险，不必采取特别或附加的控制措施，由各部门应用现场整改或日常

控制的方法予以解决。

4.6危险源辨识、风险评价周期及更新

4.6.1公司每年由生产制造部组织对《危险源清单》和《重大危险源清单》进行一次评审和

确认。

4.6.2当发生如下情况时，生产制造部组织各部门按照4.1、4.2、4.3条款及时辨识、评价

和更新《危险源清单》及《重大危险源清单》。

a）适用法律、法规及其他要求发生重大变化；

b）公司的产品、活动、设备、设施、作业条件发生重大变化；

c）管理评审及审核提出要求时；

d）相关方强烈抱怨和要求等。

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版/次A版/0次页码第4页共9页

5相关文件

JWAA/E0M*PD-08-2006/A/0《应急准备和响应控制程序》

6相关记录

6.1JWAA/E0M*PD02-E0R01危险源排查登记表

6.2JWAA/E0M*PD02-E0R02危险源辨识、风险评价表

6.3JWAA/E0M*PD02-E0R03危险源清单

6.4JWAA/E0M*PD02-E0R04重大危险源清单

附加说明

本程序编制人：张兆堂

本程序会签人：戴洪昌、夏清海

本程序审核人：张蕤迁

本程序批准人：景绍坪

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版/次A版/0次页码第5页共9页

附件

危险源辩识、风险评价方法说明

（补充件）

1危险源辩识基本原理

1.1事故致因机理

根据现代系统安全工程，事故致因机理是：

能量（或危险物质）一屏蔽（或约束措施）失效（包括人的失误，环境因素、物的故障三

种情况）——能量（或危险物质）意外释放一导致伤害、损失事故。

1.2危险源分类

根据危害在事故发生、发展过程中的作用可分为两大类。即第一类危险源和第二类危险源。

1.2.1第一类危险源：指意外释放的能量或危险物质。

1.2.2第二类危险源：指导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素。

1.2.3危险源与事故的关系：一起伤亡事故的发生往往是两类危险源共同作用的结果。第一类危险

源是作为事故发生的能量主体，决定事故后果的严重程度；第二类危险源是第一类危险源造成事

故的必要条件，决定事故发生的可能性。两类危险源相互关联，相互依存。第一类危险源的存在

是第二类危险源出现的前提，第二类危险源的出现是第一类危险导致事故的必要条件。

2危险源辩识方法

2.1公司推荐使用以下危险源辩识方法：

2.1.1问卷调查法

用预先设计好的问卷调查表，到各班组调查，获取危险源资料。

2.1.2现场观察法

到现场观察各类设备、设施、场地，分析操作行为、安全管理状况等，获取危险源资料。

2.1.3事故和职业病档案查询类比法

通过查阅并分析各种类型的事故和职业病发生记录、报告以及整改措施等获取危险源资料。

2.1.4信息收集辩识法

收集整理历年来来自各相关方的建议，投诉记录，特别是员工的职业健康安全需求，

获取危险源资料。

2.1.5工艺（或工作）流程分析法

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将车间工艺流程（或部门工作流程）进行危险性分析，找出存在危害的环节，从中辩识可能

存在的危险源。

2.1.6采用“机械工厂安全性评价标准”中所列检查表，或预先设计的各种安全检查表，到现场检

查，发现隐患做好记录，经综合分析，获取危险源资料。

3危险源辩识实施程序及填表说明

3.1危险辩识实施程序

完善《危险源辩识评价一览表》

各部门开展危险源一对调查结果进一各部门进行风险

辩识现场观察调查行整理汇总预评价

I填写《危险源辩识调查表》I完善《危险源辩识评价一览表》

生产制造部组织专业人员进行风-各部门负责人审批确

险评价，形成公司危险源清单认

报管理者代表批一发布

准

3.2《危险源辩识调查表》填写要求

各部门按各班组的工作性质填写《危险源辩识调查表》，然后各部门依据《调查表》展开危

险源的现场观察调查。

3.3《危险源辩识、风险评价表》填写要求

3.3.1文字表达要规范、统一

3.3.2业务活动按照以下的业务活动规范进行填写，若规范中未涉及的活动可予以保留：

日常办公板金冷作避雷装置维护检测木料加工

电磁场作业操作设备计量器具、仪表校验维修电焊作业

产品储运档案管理电梯使用及维修冲剪压作业

探伤作业电气维修废水处理钢料存贮

登高作业工具使用危险化学品贮存各类巡检

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新产品试制金相分析管线管道维修机动车驾驶

化学分析装配水（油）压试验金属切割

金属切削禁火区动火临时用电线路安装警卫、门卫

锻造作业空压机运行危险化学品装运磨削加工

变配电运行喷抛丸操作零部件试验检验气焊气割

气瓶装卸运输清洗零部件气瓶贮存及汇排热处理

人工搬运刃磨作业生产现场质检产品清洗

晒图工作设备设施维修使用手持电动工具起重机作业

梯台行走出差钳工作业房屋维修

物品堆放物品装卸一般仓库存贮医疗

液化气使用消防一般人体活动清洁清扫作业

行车吊运易燃危险品存贮油漆作业餐饮

压缩空气使用

3.3.3危险源的命名应紧扣“根源”或“状态”。可参照GB6441—86《企业职工伤亡事故分类》

中附表A6、A7和GBE3861—92《生产过程危险和有害因素分类与代码》的“危险和有害因素

分类与代码表”。

3.3.4事故类别（特性）：

a车辆伤害b物体打击c机械伤害d起重伤害

e触电f灼烫g火灾h高处坠落

i坍塌j容器爆炸k其他爆炸1中毒和窒息

m刺割n冻伤o腐蚀伤害p扭伤

q碰伤r摔伤S压伤t听力伤害

职业危害：按卫生部、劳动和社会保障部2002年4月18日公布的《职业病目录》中十大类115

种职业病。

4风险评价原理

系统中存在危险源是绝对的，受实际技术、人力、物力等方面因素的限制，不可能彻底消除

和完全控制所有危险源，只能消除和控制危险较大的危险源。当危险源的危险很小可以忽略时,

不必采取特别或附加的控制措施。在风险评价的基础上，按其危险大小确定危险等级。

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4.1直接判定风险等级

对有下列情况之一的，可直接判定为I级风险。

a）不符合职业健康安全法律、法规和其他要求；

b）不符合本地区行政主管部门有关规定，可能导致重大危险；

c）相关方（含员工）强力投诉或抱怨的危险源；

d）直接观察到可能导致重大危险和严重的行为性危害因素。

4.2作业条件危险性评价法（LEC法）

将系统风险率有关的三种因素指标值之乘积来评价系统人员伤亡风险。这三种因素是:

L—发生事故的可能性大小；

E—人体暴露在危险环境中的频繁程度；

C—一旦发生事故会产生的后果。

危险性以下式表示：D=LEC

D--风险值。D值大，说明该系统危险性大。

LEC数值按下表取值

发生事故的可能性人暴露于危险环境的频

值值发生事故产生的后果（C）值

（L）繁程度（E）

完全可以预料10连续暴露10发生死亡事故100

相当可能6每天工作时间内暴露6重伤致残或致残等级1—级40

可能，但不经常3每周一次或偶然暴露3重伤致残或致残等级5—6级15

可能性小，完全意

1每月暴露一次2重伤致残或致残等级7—10级7

外

很不可能，可以设

0.5每年几次暴露1轻微伤害3

想

极不可能0.2非常罕见地暴露0.5无伤害事件1

实际上不可能0.1

4.3对于相同业务活动相同危险源，因地点、环境不同造成L、E、C值不同时，取最高值。

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编号JWAA/EOM・PD-02-2006/A/0标题危险源辨识与风险评价控制程序

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5风险的等级标准

风险值D求出之后，应确定风险级别的界限值。

5.1风险等级按下表划分：

D值危险程度级别

〉160高度风险要立即采取措施I

100WDW160较大风险需采取措施n

20WDW100可承受风险保持现有措施皿

(20较小风险无需采取措施IV

5.2风险评价等级为I级、n级风险确定为重大危险源，m级风险为可承受的一般风险，w级风险

为较小风险。

6风险控制策划

6.1风险控制措施可以从技术、培训、管理等方面着手制定。

6.2公司推荐如下规范的控制措施：（可以几种措施同时采用）

6.2.1列入目标和管理方案改进；

6.2.2列入技术措施计划改进；

6.2.3以程序和作业指导书规范行为；

6.2.4教育培训；

6.2.5列入设备维修计划；

6.2.6制定应急计划（预案）；

6.2.7采用个体防护；

6.2.8保持现有措施。

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危险源排查登记表

部门：年月日编号：JWAA/E0M«PD02-E0R01

第二类危险源

序作业危险第一类现有控制

人的不安全物的不安环境

号活动特性危险源措施

行为全状态因素

注:环境因素：尘毒、高温、低温、振动、辐射、噪声、采光、通道、设备布局、物料堆放、

地面状态、劳动强度等。

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危险源辨识/风险评价登记表

部门:年月日编号：JWAA/E0M・PD02-E0R02

风险评价

序活动/产品/服现有控制措

危险源特性直接判定法作业条件评价法

号务风险等级施

依据条款LECD

编制:审核:批准:

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危险源清单

年月日编号：JWAA/E0M*PD02-E0R03

活动/产品

序号危险源特性风险等级控制措施涉及部门

/服务

编制:审核:批准:

济南XX汽车零部件有限公司

重大危险源清单

年月日编号：JWAA/E0M*PD02-E0R04

活动/产品

序号危险源特性风险等级控制措施涉及部门

/服务

编制:审核:批准:

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编号JWAA/EOM•PD-03-2006/A/0标题法律法规及其他要求控制程序

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1目的

为了识别、获取、更新、传达适用于公司体系的法律、法规及其他要求，特制定本程序。

2范围

本程序适用于公司管理范围内所有活动、产品或服务所涉及的环境/职业健康安全法律、法规、

标准和其他要求的控制。

3职责

3.1管理者代表负责适用公司法律、法规及其他要求清单的批准、发布。

3.2生产制造部归口管理法律、法规及其他要求控制活动，负责识别、获取、更新、保存、传达法

律、法规及其他要求。

3.3各职能归口管理部门协助生产制造部进行归口职能范围内适用的法律、法规及其他要求的识别

和获取，传达至有关部门。

3.4各部门负责识别、获取并传达适用法律、法规及其他要求的内容，教育员工遵纪守法。

4工作程序

4.1识别与获取途径

4.1.1识别与获取范围包括国家法律、行政法规、国家标准及其他文件；地方性法规、规章及其

他文件；公司标准及文件等。

4.1.2法律、法规及其他要求和国家、行业标准从书店、图书馆、上级有关部门来文、互联网等

渠道获取书面或电子出版文件。

4.1.3从省市环保局、安全生产监督局、消防等部门获取省、市等地方性法规和规定。

4.1.4体系建立初期，生产制造部进行全面的收集法律、法规及其他要求。同时，建立联络渠道

和查询点，定期指派专人与联络渠道沟通一次，了解动态。

4.2确认适用性

4.2.1生产制造部组织有关部门识别、收集有关环境/职业健康安全法律、法规及标准，汇总后将

清单发放到有关部门。

4.2.2职能归口管理部门根据公司的特点，依据国家标准、行业标准、地方标准等确认分管业务范

围内的法律、法规及其他要求的适用性，摘录适用条款内容。

4.2.3各部门负责识别本部门适用的环境/职业健康安全法律、法规及其他要求，指派一人负责收

集、登录、保存和编制清单，并报生产制造部确认。

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编号JWAA/EOM•PD-03-2006/A/0标题法律法规及其他要求控制程序

版/次A版/0次页码第2页共3页

4.3法律、法规及其他要求的更新

4.3.1当现行的法律、法规、标准和其他要求更新及公司环境因素或危险源发生较大变化时，生产

制造部应按《法律法规及其他要求控制程序》规定，及时组织有关部门识别、确认适用的法律、

法规及其他要求的文件，并修订、更新《公司适用法律、法规、标准及其他要求清单》。

4.3.2各部门根据公司的《公司适用法律、法规、标准及其他要求清单》，在生产制造部指导下,

结合本部门实际，及时制定和更新本部门的《部门法律、法规、标准及其他要求清单》，并报经生

产制造部审核、确认。

4.4法律、法规、标准和其他要求的传递及实施

4.4.1生产制造部及各职能部门将识别获得的法律、法规和其他要求及时按《信息交流/协商和沟

通控制程序》传递到各有关部门。

4.4.2各部门将适用的法律、法规及其他要求的有关章节、条款及时传递到岗位或员工，并组织学

习和实施。

4.5法律、法规、标准和其他要求的管理

4.5.1生产制造部对获取和确认的法律、法规和其他要求建立台帐、妥善保管，负责蹒宗其变化。

4.5.2生产制造部对适用的法律、法规和其他要求文本的管理按《文件、资料控制程序》执行，

各部门需要时，可向相关部门查询或索取。对过期或作废的法律、法规及其他要求的文件应及时

收回，或作标识留存备查。

4.5.3生产制造部按《合规性评价控制程序》每年进行一次法律、法规、标准和其他要求适用性

和符合性评审，发现不符合，按《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》处置。

5相关文件

5.1JWAA/E0M*PD-05-2006/A/0《信息交流/协商和沟通控制程序》

5.2JWAA/E0M«PD-06-2006/A/0《文件、资料控制程序》

5.3JWAA/E0M«PD-10-2006/A/0《合规性评价控制程序》

5.4JWAA/EOM«PD-11-2006/A/0《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》

6相关记录

6.1JWAA/E0M*PD03-E0R01公司适用法律、法规、标准及其他要求清单

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编号JWAA/EOM•PD-03-2006/A/0标题法律法规及其他要求控制程序

版/次A版/0次页码第3页共3页

7.2JWAA/E0M*PD03-E0R02部门适用法律、法规、标准及其他要求清单

附加说明

本程序编制人：张蕤迁

本程序会签人：李万敏

本程序审核人：高嵩

本程序批准人：景绍坪

济南XX汽车零部件有限公司

公司适用法律、法规、标准及其他要求清单

编号:JWAA/E0M*PD03-E0R01

序号法律、法规及其他要求名称编号发布日期实施日期公司适用部门

1

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30

31

编制：审核：批准：

济南XX汽车零部件有限公司

部门法律、法规、标准及其他要求清单

部门:编号：JWAA/E0M*PD03-E0R02

序号名称编号发布日期实施日期部门适用条款

1

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29

30

31

编制:审核：批准：

济南XX汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理程序

编号JWAA/EOM・PD-04-2006/A/0标题教育培训控制程序

版/次A版/0次页码第1页共4页

1目的

为了保证公司所有负有环境/职业健康安全职责和权限代表其执行任务的人员所须具备的意

识、知识、理解和技能，特制定本程序。

2范围

本程序适用于公司环境/职业健康安全培训教育的管理活动。

3职责

3.