人参健康食品投资项目计划书

人参健康食品投资项目

计划书

规划设计/投资分析

摘要

该人参健康食品项目计划总投资14317.33万元，其中：固定资产投资

11052.21万元，占项目总投资的77.19%；流动资金3265.12万元，占项目

总投资的22.81%o

达产年营业收入26551.00万元，总成本费用20531.16万元，税金及

附加280.88万元,利润总额6019.84万元，利税总额7131.04万元,税后

净利润4514.88万元，达产年纳税总额2616.16万元;达产年投资利润率

42.05%,投资利税率49.81%,投资回报率31.53%,全部投资回收期4.67

年，提供就业职位590个。

重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求，同时，

严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环境保护“三

废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、

文明生产的目的。

项目总论、建设背景及必要性、市场调研、项目规划方案、选址评价、

项目工程设计说明、工艺可行性、项目环境影响情况说明、安全卫生、项

目风险评估分析、节能方案分析、实施进度、项目投资规划、项目经营效

益分析、评价结论等。

人参健康食品投资项目计划书目录

第一章项目总论

第二章建设背景及必要性

第三章市场调研

第四章项目规划方案

第五章选址评价

,A-A-、

弟K早项目工程设计说明

第七章工艺可行性

第八章项目环境影响情况说明

第九章安全卫生

第十章项目风险评估分析

第十一章节能方案分析

第十二章实施进度

第十三章项目投资规划

第十四章项目经营效益分析

第十五章项目招投标方案

第十六章评价结论

第一章项目总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

XXX科技公司

（二）公司简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发

设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优

势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使

产品在全球市场拥有一流的竞争力。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，

建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人

力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等

制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于

未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发

展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、

竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,

公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进

行合理的考核与评价。

（三）公司经济效益分析

上一年度，XXX有限公司实现营业收入21601.23万元，同比增长

33.33%（5399.58万元）。其中，主营业业务人参健康食品生产及销售收入

为17462.33万元,占营业总收入的80.84%。

上年度主要经济指标

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入4536.266048.345616.325400.3121601.23

2主营业务收入3667.094889.454540.214365.5817462.33

2.1人参健康食品（A）1210.141613.521498.271440.645762.57

2.2人参健康食品（B）843.431124.571044.251004.084016.34

2.3人参健康食品（C）623.41831.21771.83742.152968.60

2.4人参健康食品（D）440.05586.73544.82523.872095.48

2.5人参健康食品（E）293.37391.16363.22349.251396.99

2.6人参健康食品（F）183.35244.47227.01218.28873.12

2.7人参健康食品（...）73.3497.7990.8087.31349.25

3其他业务收入869.171158.891076.111034.724138.90

根据初步统计测算，公司实现利润总额5515.73万元，较去年同期相

比增长1302.89万元，增长率30.93%；实现净利润4136.80万元,较去年

同期相比增长816.85万元，增长率24.60%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元21601.23

完成主营业务收入万元17462.33

主营业务收入占比80.84%

营业收入增长率（同比）33.33%

营业收入增长量（同比）万元5399.58

利润总额万元5515.73

利润总额增长率30.93%

利润总额增长量万元1302.89

净利润万元4136.80

净利润增长率24.60%

净利润增长量万元816.85

投资利润率46.25%

投资回报率34.69%

财务内部收益率29.50%

企业总资产万元24584.93

流动资产总额占比万元39.11%

流动资产总额万元9616.14

资产负债率29.33%

二、项目建设符合性

（-）产业发展政策符合性

由XXX科技公司承办的“人参健康食品投资项目”主要从事人参健康

食品项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录

（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

人参健康食品投资项目选址于XXX经济开发区，项目所占用地为规划

工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区

域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染

物达标排放，满足XXX经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符

合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

(三)“三线一单”符合性

1、生态保护红线：人参健康食品投资项目用地性质为建设用地，不在

主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区

等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

(-)项目名称

人参健康食品投资项目

（二）项目选址

XXX经济开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积45309.31平方米（折合约67.93亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数78.82%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率

6.04%,固定资产投资强度162.70万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积45309.31平方米，建筑物基底占地面积35712.80平

方米，总建筑面积74307.27平方米，其中：规划建设主体工程49880.93

平方米，项目规划绿化面积4487.27平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费3910.43万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量812520.88千瓦时，折合99.86吨标准煤。

2、项目年总用水量16439.89立方米，折合1.40吨标准煤。

3、“人参健康食品投资项目投资建设项目”，年用电量812520.88千

瓦时，年总用水量16439.89立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

101.26吨标准煤/年。达产年综合节能量43.40吨标准煤/年,项目总节能

率25.97%,能源利用效果良好。

（A）环境保护

项目符合XXX经济开发区发展规划，符合XXX经济开发区产业结构调

整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态

环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14317.33万元，其中：固定资产投资11052.21万元,

占项目总投资的77.19%；流动资金3265.12万元，占项目总投资的22.81%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入26551.00万元，总成本费用20531.16万元，税

金及附加280.88万元,利润总额6019.84万元，利税总额7131.04万元,

税后净利润4514.88万元，达产年纳税总额2616.16万元；达产年投资利

润率42.05%,投资利税率49.81%,投资回报率31.53%,全部投资回收期

4.67年，提供就业职位590个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，

各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确

保该项目建设目标如期完成。

四、报告说明

可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于

国家发展和改革委（以前的计委）立项；用于银行贷款告；用于申请进口设

备免税；用于境外投资项目核准。

五、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XXX经济开

发区及XXX经济开发区人参健康食品行业布局和结构调整政策；项目的建

设对促进XXX经济开发区人参健康食品产业结构、技术结构、组织结构、

产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、XXX有限公司为适应国内外市场需求，拟建“人参健康食品投资项

目”，本期工程项目的建设能够有力促进XXX经济开发区经济发展，为社

会提供就业职位590个，达产年纳税总额2616.16万元，可以促进XXX经

济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡

献。

3、项目达产年投资利润率42.05%,投资利税率49.81%,全部投资回

报率31.53%,全部投资回收期4.67年，固定资产投资回收期4.67年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、健全产品质量标准、政策、法律法规体系。完善质量信用信息收集

和发布制度，建立质量黑名单制度，加大对质量违法和商标侵权假冒行为

的打击和惩处力度，重点查处流通领域强制性产品认证环节无证违法行为。

严格实施产品“三包”、产品召回等制度。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保

护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米45309.3167.93亩

1.1容积率1.64

1.2建筑系数78.82%

1.3投资强度万元/亩162.70

1.4基底面积平方米35712.80

1.5总建筑面积平方米74307.27

1.6绿化面积平方米4487.27绿化率6.04%

2总投资万元14317.33

2.1固定资产投资万元11052.21

2.1.1土建工程投资万元6527.53

2.1.1.1土建工程投资占比万元45.59%

2.1.2设备投资万元3910.43

2.1.2.1设备投资占比27.31%

2.1.3其它投资万元614.25

2.1.3.1其它投资占比4.29%

2.1.4固定资产投资占比77.19%

2.2流动资金万元3265.12

2.2.1流动资金占比22.81%

3收入万元26551.00

4总成本万元20531.16

5利润总额万元6019.84

6净利润万元4514.88

7所得税万元1.64

8增值税万元830.32

9税金及附加万元280.88

10纳税总额万元2616.16

11利税总额万元7131.04

12投资利润率42.05%

13投资利税率49.81%

14投资回报率31.53%

15回收期年4.67

16设备数量台（套）113

17年用电量千瓦时812520.88

18年用水量立方米16439.89

19总能耗吨标准煤101.26

20节能率25.97%

21节能量吨标准煤43.40

22员工数量人590

第二章建设背景及必要性

一、项目建设背景

1、我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。到2020年基本实

现工业化、加快建设现代制造强国，已成为我国全面建成小康社会和实现

“中国梦”的重要内容。制造业过去是，现在是，而且未来仍将是保证强

大经济的支柱和基础，发展制造业的决心不能有丝毫动摇。可以说，中国

工业化进程能否顺利推进、势头能否长期保持、在全球竞争中能否脱颖而

出，是中国现代化发展进程中的关键一招。总书记强调，“实体经济是国

家的本钱，要发展制造业尤其是先进制造业”。我们必须牢牢把握制造业

这一立国之本的战略地位，深入实施制造强国战略，落实好《中国制造

2025》发展愿景，力争在新中国成立100周年时，建成世界一流制造强国,

为实现中华民族伟大复兴提供强有力的战略支撑。经过改革开放30多年的

高速增长，我国经济已进入以增速换挡、结构转型和动力转换为特征的

“新常态”。如何既能保持中高速增长，又能推动产业迈向中高端水平，

关键还是要切实转变经济发展方式、推动产业结构的战略性调整。制造业

是转方式、调结构的主战场。主动适应和引领经济发展新常态，形成新的

增长动力，重点在制造业，难点在制造业，出路也在制造业。《中国制造

2025》着眼解决我国制造业面临的突出矛盾和问题，加快建立现代产业体

系，提出的指引未来10年乃至30年制造业发展的20字基本方针，必须一

以贯之地执行。

2、需要强调的是，《中国制造2025》的目标和战略的实现，有4个重

要的基点。一是坚持全面深化改革，以体制机制创新激发企业活力、进一

步解放生产力；二是使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作

用，以构造良好的营商环境促进创业创新；三是着力提高创新能力，以创

新驱动产业发展，实现制造业发展的动能转换；四是进一步扩大开放，在

开放的环境下开展公平双赢的国际合作，提高制造业的国际竞争力，并为

世界制造业的变革作出中国贡献。《中国制造2025》强调，在开放的环境

下发挥市场的主导作用，调动制造业自身的积极性和活力，通过广泛的国

内外合作，重视和保护知识产权，促进制造业创新能力和供给能力的提高。

3、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性

新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加

完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，新兴

产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场

空间日益广阔。但也要看到，我国战略性新兴产业整体创新水平还不高，

一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在，一些改革举措和政策措施落

实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后，还不适应经

济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求，迫切需要加强统筹

规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境，创新发

展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新兴支柱产业，推动战略性新

兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。

4、“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、

跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产

业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有

当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，

跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内

资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特

色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定

市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建

设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

过去的2018年，面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,

特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场

动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境，

我们在党中央坚强领导下保持发展定力，迎难而上、扎实工作，取得了较

好成绩。工业经济运行保持在了合理区间，稳中有进的态势得到持续发展。

二、必要性分析

1、还要看到，当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代

周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超

出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技

术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统

的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三

五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年

走过的工业化道路创造了条件。

2、今年以来，我国在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性

改革效果初显，突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看，在消费需求保

持平稳态势的同时，投资需求稳中有升。一季度，固定资产投资实际增长

13.8%,增速比上年全年加快0.7个百分点,比今年1至2月份加快0.5个

百分点。从供给侧看，在农业平稳发展的基础上，工业生产缓中趋稳。按

可比价格计算，全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%,比今年1

至2月份加快0.4个百分点。尤为值得关注的是，全国规模以上工业企业

效益实现恢复性增长，1至2月份利润总额同比增长4.8%o这些积极变化,

对缓解经济下行压力和保持就业稳定，发挥了不可低估的重要作用。进一

步分析，伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢，结构优化的成果十分显

著。一是以改善投资结构为标志，第三产业增速明显快于第二产业。一季

度第二产业投资33664亿元，增长7.3%；第三产业投资50230亿元，增长

12.6%。无论从投资规模还是增长幅度看，第三产业都远高于第二产业。二

是以国内生产总值的产业增加值占比为标志，第三产业领先优势持续扩大。

一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%,比上年同期提高

2.0个百分点，高于第二产业19.4个百分点。三是以工业增加值增速为标

志，工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值增速

分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点，占规模以上工业增加值比

重分别为12.1%和32.4%,比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。对比上

述数据可以看出，由于新常态下结构调整不断取得新进展，稳增长因而持

续获得新动能，这是当前经济运行中最为值得称道的。

3、尽管我国经济下行压力有所加大，但工业利润仍然保持较高增速。

其中，石油开采、化学原料等行业贡献率较高。值得注意的是，工业利润

较快增长主要靠价格上涨拉动，一旦价格上涨不能持续，利润容易下降。

江源指出，技术和质量的超越比总量超越更重要，必须要依靠创新驱动高

质量发展，加速提高产业附加值。”这表明我们采取的一系列政策措施取

得了良好的效果，企业转型升级的意愿在上升，发展实体经济的信心在增

强。”工信部将调整优化重点区域产业布局，指导和督促重点区域重点行

业实施采暖季错峰生产，严控“两高”行业产能，坚持采用市场化、法治

化手段，严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等强制性综合标准，确

保落后产能应去尽去。同时，将以“两高”行业为重点，支持企业实施绿

色化、智能化升级改造，支持新一代信息技术、节能环保、高端装备、新

材料、生物技术等先进制造业快速发展。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办

单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技

术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种

并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进

一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模

的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、

各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”

的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体

形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第三章市场调研

二、人参健康食品行业市场分析

目前，区域内拥有各类人参健康食品企业580家，规模以上企业10家,

从业人员29000人。截至2017年底，区域内人参健康食品产值101286.59

万元，较2016年88801.15万元增长14.06%。产值前十位企业合计收入

48299.21万元，较去年40966.25万元同比增长17.90%。

区域内人参健康食品行业经营情况

项目单位指标备注

行业产值万元101286.59

同期产值万元88801.15

同比增长14.06%

从业企业数量家580

一规上企业家10

一从业人数人29000

前十位企业产值万元48299.21去年同期40966.25万元。

1、xxx有限公司(AAA)万元11833.31

2、xxx科技公司万元10625.83

3、xxx实业发展公司万元6278.90

4、xxx集团万元5312.91

5、xxx(集团)有限公司万元3380.94

6、xxx投资公司万元3139.45

7、xxx实业发展公司万元241.50

8、xxx集团万元1980.27

9、xxx（集团）有限公司万元1883.67

10、xxx投资公司万元1448.98

区域内人参健康食品企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值

11833.31万元，较上年度10191.46万元增长16.11%,其中主营业务收入

10742.93万元。2017年实现利润总额3093.00万元,同比增长19.53%；实

现净利润1377.31万元,同比增长29.79%；纳税总额70.24万元,同比增

长16.23%O2017年底，AAA资产总额25609.87万元，资产负债率35.98%。

2017年区域内人参健康食品企业实现工业增加值35480.76万元，同比

2016年29631.50万元增长19.74%；行业净利润8748.42万元，同比2016

年7692.95万元增长13.72%；行业纳税总额23988.86万元，同比2016年

21566.90万元增长11.23%；人参健康食品行业完成投资37559.40万元，

同比2016年32110.28万元增长16.97%。

区域内人参健康食品行业营业能力分析

序号项目单位指标

1行业工业增加值万元35480.76

1.1一同期增加值万元29631.50

1.2一增长率19.74%

2行业净利润万元8748.42

2.1—2016年净利润万元7692.95

2.2一增长率13.72%

3行业纳税总额万元23988.86

3.1—2016纳税总额万元21566.90

3.2一增长率11.23%

42017完成投资万元37559.40

4.1—2016行业投资万元16.97%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元,

年均增长6.04%o预计区域内人参健康食品行业市场需求规模将达到

153067.04万元,利润总额43762.01万元,净利润18891.36万元,纳税

12295.17万元，工业增加值56273.52万元，产业贡献率18.90%。

区域内人参健康食品行业市场预测（单位：万元）

序号项目2018年2019年2020年

1产值118535.12134699.00153067.04

2利润总额33889.3038510.5743762.01

3净利润14629.4716624.4018891.36

4纳税总额9521.3810819.7512295.17

5工业增加值43578.2249520.7056273.52

6产业贡献率13.00%17.00%18.90%

7企业数量6968491087

二、建设地经济发展概况

地区生产总值2388.84亿元，比上年增长9.43%。其中，第一产业增加

值191.H亿元,增长8.07%；第二产业增加值1481.08亿元,增长5.93%

第三产业增加值716.65亿元,增长7.80%。

一般公共预算收入245.59亿元，同比增长11.34%,一般公共预算支出

596.71亿元,同比增长7.95%。国税收入344.14亿元,同比增长11.33%；

地税收入亿元83.49,同比增长6.62%。

居民消费价格上涨1.17%。其中，食品烟酒上涨0.96%,衣着上涨

0.73%,居住上涨1.12%,生活用品及服务上涨0.88%,教育文化和娱乐上

涨0.61%,医疗保健上涨0.60%,其他用品和服务上涨1.01%,交通和通信

上涨O94%o

全部工业完成增加值1919.07亿元。规模以上工业企业实现增加值

1433.92亿元,比上年增长6.62%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含人参健康食品）等主导行业共完成工业

增加值H30.23亿元,增长7.82%。AA完成增加值458.44亿元，增长

10.52%；BB完成工业增加值317.92亿元，增长6.01%；CC完成工业增加值

203.80亿元,增长8.19%；DD完成工业增加值85.32亿元,增长11.24%。

规模以上工业企业实现主营业务收入6183.77亿元，比上年增长10.25%O

实现利润总额645.70亿元，比上年增长8.37%O

固定资产投资完成4458.52亿元，比上年增长11.61%。其中，建设项

目投资完成3923.50亿元，增长5.66%；房地产开发投资完成535.02亿元,

增长10.70%。在固定资产投资中，第一产业投资完成222.93亿元，同比增

11.25%；第二产业投资完成3388.48亿元，同比增长11.06%；第三产业

投资完成847.12亿元，增长5.54%。高新技术产业投资1006.93亿元，增

长10.84%。民间投资3519.02亿元，增长6.65%。城市基础设施投资

559.47亿元，增长9.21%。重点项目928个，完成投资2428.04亿元，增

长5.26%o

全市实现社会消费品零售总额1H1.51亿元，比上年增长10.36%。城

镇实现零售额910.38亿元，增长8.54%；乡村实现零售额571.28亿元，增

长5.93%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元317.62,增长8.37%。

实际利用外资68427.31万美元，同比增长56.77%。外贸进出口总值

382.83亿元,同比增长57.61%。其中,出口总值248.84亿元,同比增长

53.57%；进口总值133.99亿元，同比增长54.53%。

第四章项目规划方案

一、产品规划

项目主要产品为人参健康食品，根据市场情况，预计年产值26551.00

万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设

提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的

一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发

展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民

经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面

对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新

的分配格局。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积45309.31平方米（折合约67.93亩），其中：净用

地面积45309.31平方米（红线范围折合约67.93亩）。项目规划总建筑面

积74307.27平方米，其中：规划建设主体工程49880.93平方米，计容建

筑面积74307.27平方米；预计建筑工程投资6527.53万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费3910.43万元。

（三）产能规模

项目计划总投资14317.33万元；预计年实现营业收入26551.00万元。

第五章选址评价

一、项目选址原则

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都

有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等

多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项

目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于XXX经济开发区。

“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以

转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进

法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。经济

发展步入新常态。

三、建设条件分析

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模

的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、

各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”

的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体

形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

四、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的《工业

项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行

业土地综合利用率290.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地

综合利用率与95.00%”的具体要求。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数78.82%,建筑容积率1.64,建设区域

绿化覆盖率6.04%,固定资产投资强度162.70万元/亩。

土建工程投资一览表

占地面积基底面积建筑面积计容面积

序号项目投资(万元)

(m2)(m2)(m2)(m2)

1主体生产工程25248.9525248.9549880.9349880.934819.98

1.1主要生产车间15149.3715149.3729928.5629928.562988.39

1.2辅助生产车间8079.668079.6615961.9015961.901542.39

1.3其他生产车间2019.922019.922893.092893.09289.20

2仓储工程5356.925356.9215877.1215877.121115.78

2.1成品贮存1339.231339.233969.283969.28278.94

2.2原料仓储2785.602785.608256.108256.10580.21

2.3辅助材料仓库1232.091232.093651.743651.74256.63

3供配电工程285.70285.70285.70285.7022.59

3.1供配电室285.70285.70285.70285.7022.59

4给排水工程328.56328.56328.56328.5620.20

4.1给排水328.56328.56328.56328.5620.20

5服务性工程3392.723392.723392.723392.72238.43

5.1办公用房1403.721403.721403.721403.72121.72

5.2生活服务1989.001989.001989.001989.00125.37

6消防及环保工程957.10957.10957.10957.1075.67

6.1消防环保工程957.10957.10957.10957.1075.67

7项目总图工程142.85142.85142.85142.85131.85

7.1场地及道路硬化8974.221547.571547.57

7.2场区围墙1547.578974.228974.22

7.3安全保卫室142.85142.85142.85142.85

8绿化工程2943.65103.03

合计35712.8074307.2774307.276527.53

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和

关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式,

从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关

系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功

能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既

能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气

等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据

设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划

统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环

境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力

^0.30Mpa,供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空

压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

3、配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻RW4.00

欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情

况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输

由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目

场外远距离运输的需求。

5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅;

对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证

良好的生产环境。

八、选址综合评价

综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地

势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，；

排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围

环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程

的场址选择是科学合理的。

第六章项目工程设计说明

一、建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理,

尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）

要求。

二、项目总平面设计要求

针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了

达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，

以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、

创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

三、土建工程设计年限及安全等级

砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为n级。

四、建筑工程设计总体要求

项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家

规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积74307.27平方米，其中：计容建筑面积

74307.27平方米，计划建筑工程投资6527.53万元，占项目总投资的

45.59%O

第七章工艺可行性

一、原辅材料采购及管理

投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所

存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健

全IS09000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储

纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原

料的质量和连续供应。

二、技术管理特点

项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软

件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体

化集成管理的技术。PDM明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，

以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。

三、项目工艺技术设计方案

（-）工艺技术方案要求

工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可

靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺

特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设

备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品

质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。

（二）项目技术优势分析

技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目

采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

四、设备选型方案

项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设

备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境

保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计113台（套），设备购置费3910.43万元。

第八章项目环境影响情况说明

全面推行循环生产方式。推进钢铁、有色、石化、化工、建材等行业

拓展产品制造、能源转换、废弃物处理-消纳及再资源化等行业功能，强化

行业间横向耦合、生态链接、原料互供、资源共享。因地制宜推进水泥窑

协同处置固体废物，鼓励造纸行业利用林业废物及农作物秸秆等制浆。推

进各类园区进行循环化改造，实现生产过程耦合和多联产，提高园区资源

产出率和综合竞争力。

一、建设区域环境质量现状

投资项目所在地大气环境质量功能区划定为n类区，执行《环境空气

质量标准》(GB3095-2012)II级标准，大气环境质量现状较好，符合功能

区划要求。

二、建设期环境保护

(-)建设期大气环境影响防治对策

土建建筑施工应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、

混凝土时，应在临时工棚内进行，加水泥时尽量靠近搅拌机料口，加料速

度宜缓慢，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒，搅拌时要有喷雾降尘措施。

(二)建设期噪声环境影响防治对策

施工噪声是居民特别敏感的污染源之一，根据目前的机械制造水平，

它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强

施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响；通过以上计算

结果表明，