工程质量管理作业指引

工程质量管理作业指引编号：CJDC-WI-GC02版本：生效日期：PAGEPAGE2地产事业部管理体系文件工程质量管理作业指引版本修订记录序号修订日期版本修订人审核审批备注工程质量管理作业指引术语定义项目工程质量控制：指项目工程部按合同规定的质量目标或按国家及项目所在城市标准、规范、地产事业部相关流程制度，进行的工程监督与管理活动。关键活动描述施工前期质量控制2.1.1材料设备样板管理甲供及甲控乙供材料设备封样：项目工程部按《材料设备选型定板流程》，组织相关部门进行材料选型定样，封样。乙供材料封样：施工总包单位负责将样板报送监理单位审核，监理单位和项目工程部共同对须送检材料进行封样、送检。样板库建立：项目工程部负责在现场建立材料样板库，以便存放所负责项目的材料样板。对于数量较少且价值较大的（2000元以上）的材料设备，如高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、电梯等，项目工程部应直接参加验收，可不设材料设备样板。2.1.2材料设备验收详见《材料设备管理作业指引》。施工过程中的质量控制2.2.1施工样板管理参见地产事业本部工程管理部下发的《工程样板引路作业指引》及相关工艺要求。2.2.2停止点检查停止点设置目的：在施工过程中，通过强制设置停止点检查以保障工程质量标准。项目工程部在编制《工程管理规划书》时可参考《工程停止点检查验收标准》，并结合工程特点适当调整（原则上只允许增加不允许减少），确定该项目工程停止点检查计划。每个停止点检查时要求项目工程部经理带队，土建、安装工程师全部到场并带好施工蓝图和相机。监理单位由总监带队，相关专业监理人员全部到场。检查填写《停止点检查记录表》，并留存现场检查的照片和视频资料，检查完毕后视情况决定在现场或在会议室开会点评。项目工程部、施工单位、监理单位三方需在《停止点检查记录表》上签字确认。检查结论限于“通过、不通过两种”（通过标准：现场验收合格；监理方及项目工程部任一方验收不合格视为不通过，需要在限期之内进行整改，整改验收合格后即视为通过）。项目工程部主管工程师/专业工程师应对停止点检查的资料（记录表、照片、视频等）当天存档（电子资料汇总建档，纸质材料编号归档），并于次日提交至地产事业本部工程管理部，工程管理部负责实时监督项目的现场管理情况。当前停止点检查未通过，施工单位必须按照整改要求限期整改，待整改验收通过后，方可进入下一阶段。停止点检查不能完全取代隐检、预检，在有重复的检查项时，可以合并一次检查，但检查成果资料不能用隐预检资料代替，要严格按照停止点检查相关表格登记记录。项目总经理是项目工程质量的第一责任人，要对项目各个环节关键停止点做好把控，项目工程负责人要及时对总经理汇报当前停止点检查情况。每月28日前，项目工程部汇总本月停止点检查情况及问题整改情况，并上报次月停止点检查计划，在工程管理月报中体现。10）特别要求：地产事业部所有在建项目有防水要求的部位均应做两次蓄水试验：防水层施工前结构蓄水试验和防水层施工后蓄水试验，如有斜屋面要做淋水试验，要如实填写试验记录表，并及时上报地产事业本部工程管理部备案。项目工程部提前将蓄水试验计划报至地产事业本部工程管理部，地产事业工程管理部根据情况进行抽检或核实，如发现有弄虚作假现象的将给予重罚。2.2.3旁站管理1）在施工过程中，项目工程部主管工程师/专业工程师应监督检查监理单位的旁站情况，并及时通过微信把记录、照片、视频及时传输到地产事业本部工程管理部，工程部实时监督项目的现场管理情况。2）工程部要对重要的防水部位（如地下室底板、顶板、屋面、卫生间）的施工加强管控，工程部人员必须进行旁站。2.2.4会验制度每期砌体工程施工前，项目工程部应在标准层中选定一层，组织施工单位完成各户型的砖砌体，在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管、门洞尺寸等）。标准层砖砌体完成后两天内，项目工程部组织项目综合部、成本部、营销部、物业公司等各部门及施工单位、监理单位进行综合会验，提出意见和建议，并要求施工单位整改。完成会验后两天内，项目工程部形成《会验专题会议纪要》，抄送至参加会验的各部门，工程部留存会验照片或视频资料，并报地产事业本部工程管理部备存。别墅，洋房等非标准层建筑应根据实际情况选定一层会验。2.2.5工程质量管理检查办法1）、工程质量控制主要是采用动态跟踪，事前预控的方法。事前控制就是对施工前的准备阶段进行质量控制，督促监理对“人、机、料、法、环”进行重点检查，使之满足施工活动，保证质量的要求。2）、工程质量控制必须做到用数据说话，要求有根有据，在施工过程中，要求各专业工程师必须组织进行必要的检查、抽查、测量和量测、试验的手段，以证明施工产品质量和达到传递工程管理严格控制工程质量信息的目的。3）、定期或不定期组织监理单位、施工单位进行工程质量大检查工作。定期为每月的月末，不定期检查按照关键工程部位比如基础主体施工完成、地下室主体施工完成、首层、标准层、顶层主体施工完成、砌体工程完成、外墙保温工程完成、外墙贴砖工程完成、机电安装工程完成，各个工序的样板间完成或者是为迎接某项重要工作比如省市工程质量检查等，具体把握由工程第一负责人或主管工程师根据工程需求安排，但是应当注意检查频率适当拉开，增强检查效果。4）、参加定期质量大检查的人员：项目总经理、工程总监/工程部经理、现场主管工程师、专业工程师、总监、专业监理工程师、总包或分包的项目经理、技术负责人、现场经理或主管工长等，必要时可以邀请工程副总参加，也可以邀请监理单位和总分包单位的上级单位的相关部门领导一起参加。5）、通过质量大检查，发现质量问题，由项目监理机构签发质量问题通知单，由监理监督施工单位项目经理负责组织整改，并填写质量问题整改报告。6）、工程质量控制标准执行现行国家验收规范、图集和技术标准及地产事业部相关流程制度，检查发现的质量问题不能及时整改，或者造成不良后果的，按合同约定给予施工单位罚款处理（如无约定，给予1000-10000元的经济处罚）。2.2.6对外工作管理《工作联系单》只是工程工作沟通的表单，不能作为经济性调整的依据，严禁将工作联系单用于签证变更。《工程通知单》此单仅用于需要施工单位额外增加或减少工作量的甲方工作指令，作为日后施工单位需要办理签证的依据，且在此单中应注明费用计算办法。2.2.7工程巡查在施工过程，项目工程部督促监理单位监控施工单位的工序作业过程，一般工序采用巡视、平行检验方式，重要部位、关键工序采取见证、旁站方式，发现施工单位的错误做法、不当操作或缺陷，及时责令施工单位纠正。项目工程部专业工程师要参与监理人员的日常巡视工作，对巡查中出现的技术问题和质量问题进行指导、协调、处理，确保及时掌握现场的质量情况。地产事业本部工程管理部每月必须至少一次组织各项目全面质量巡查（省外项目每季度一次），确保工程整体质量的连贯性。（具体参见《工程检查评估作业指引》附件《工程管理考评办法》）同时此结论可作为考核项目工程部、施工单位、监理单位的依据。项目工程部与施工单位、监理单位间的日常工作联系，以《工作联系单》等予以记录。2.3基础工程定位放线：监理工程师必须对每一栋建筑物的施工轴线控制网和外廓线的测量结果进行核验，并及时办理验收手续；工程部抽查不少于10%楼栋。2.3.1预制桩工程1、验收内容：（1）桩机规格型号；（2）预制桩进场材料（含桩尖）；（3）桩位（轴线）及标高；（4）预制桩接桩、收桩等。项目工程部工程师须对以上内容进行验收，并对每根桩的桩位（轴线）、标高、接桩、收桩重点检查。2、项目工程部必须按合同对进场桩机的规格、型号进行核查，对不符合合同要求的桩机，由工程部书面通知施工单位限期更换。3、预制桩进场时，由一名成本管理人员和一名工程管理人员共同验收，必须检查桩的质量证明书、规格、数量、长度、桩身完整性、预制桩堆放等，并现场在台帐上签字确认。进场台帐须注明桩的规格、数量、长度及编号，必须有送货人、验收人及施工单位签字。所有预制桩退场须按照进场程序办理。4、第一根桩（试桩）收桩时工程部须提前通知设计、勘察、施工单位共同确认收桩标准。5、预制桩施工过程中，监理工程师必须全程旁站，并现场做好旁站记录，如无人旁站，必须停工。6、施工过程中，必须对接桩质量及接桩垂直度进行检查验收，并根据土质情况及桩型控制接桩时间；同时需送桩施工的必须使用送桩器。收桩时，监理工程师必须对锤击桩最后1m锤击数、入土深度、收桩贯入度；静压桩终压值、入土深度、稳压时间进行验收。7、预制桩施工过程中，若遇到贯入度剧变，桩身突然发生倾斜、位移或有严重回弹，桩顶或桩身出现严重裂缝、破碎等情况时，工程部应暂停施工，通知设计到场处理。并且监理工程师在原始施工记录上写明事件原因。8、工程部主管工程师每日根据施工情况填写《预制桩施工检查记录表》，本表作为项目公司施工过程质量控制资料，由项目工程部存档，工程管理部进行监督检查。2.3.2冲（钻）孔、旋挖灌注桩工程1、验收内容：（1）桩机规格型号；（2）桩位（轴线）及标高；（3）孔径、孔深、入岩深度、持力层岩性；（4）沉渣厚度、泥浆比重；（5）钢筋笼制作与安装；（6）混凝土标号、混凝土浇筑及充盈系数等。项目工程部工程师须对以上内容进行验收，并对每根桩的终孔深度、持力层岩性、沉渣厚度、钢筋笼重点检查。2、工程部必须按合同对进场桩机的规格、型号进行核查，对不符合合同要求的桩机，由工程部书面通知施工单位限期更换。3、桩基施工前，项目工程部工程师必须对桩位（轴线）及标高进行核验。4、第一根桩（试桩）终孔时工程部须提前通知设计、勘察、施工单位、共同确认终孔标准。5、成孔过程中，如遇地质情况与地勘资料严重不符时，工程部须及时通知设计单位、勘察单位到场处理。在持力层岩性无法判断情况下，组织地勘单位现场确定，并提供书面意见。6、入岩时工程部管理人员须对比岩样，明确入岩标高，对入岩进尺速率进行监控，并现场在原始记录上签字。7、工程部管理人员应对钢筋笼进行逐一编号验收，并将测量标示长度、编号等拍照留存。9、清孔完成后、混凝土浇筑前，必须用比重计测量泥浆比重（应小于1.25并符合设计要求）；混凝土浇筑须采用导管，导管底部至孔底距离为30-50cm；同时根据核算初灌量，保证导管一次埋入混凝土灌注面以下不少于80cm，混凝土浇筑过程中须严格控制拔管速度，保证导管埋入混凝土深度在2-6m之间。10、工程部主管工程师每日根据施工情况填写《桩施工检查记录表》，本表作为项目公司施工过程质量控制资料，由项目工程部存档，工程管理部进行监督检查。2.3.3人工挖孔桩工程1、验收内容：桩位（轴线）及标高、桩径、孔深、入岩深度、持力层岩性、孔底扩大头、钢筋笼制安、混凝土标号、混凝土浇筑、桩护壁等。项目工程部工程师须对以上内容进行验收，并对每根桩的孔径、孔深、入岩深度、持力层岩性、孔底扩大头、钢筋笼重点检查。2、桩基施工前，项目工程部工程师必须对桩位（轴线）及标高进行核验。3、第一根桩（试桩）终孔时工程部须提前通知设计、勘察、施工单位共同确认终孔标准，将岩样拍照并留存项目工程部。4、成孔过程中，如遇地质情况与地勘资料严重不符时，工程部须及时通知施工、勘察、设计等相关单位到场处理。5、人工挖孔桩终孔时，工程部工程师必须下到每个桩孔底对孔深、扩大头直径、岩样确认、孔底清理等进行终孔验收，验收合格后将丈量标示深度、岩样等拍照存档，并现场在原始记录上签字。6、工程部管理人员应对钢筋笼进行逐一编号验收，并将测量标示长度、编号等拍照留存。7、成孔完成之后必须尽快抽水、封底、浇筑桩芯混凝土。水量较大时，必须浇筑水下混凝土。8、工程部主管工程师每日根据施工情况填写《人工挖孔桩检查验收记录》，本表作为项目公司施工过程质量控制资料，由项目工程部存档，工程管理部进行监督检查。2.3.4CFG桩工程1、验收内容：（1）混凝土标号；（2）桩机规格型号；（3）桩位（轴线）及标高；（4）桩径、桩长等。项目工程部工程师须对以上内容进行验收，并对每根桩的桩径、桩长、标高重点检查。2、工程部须按合同对进场桩机的规格、型号进行核查，对不符合合同要求的桩机，由工程部书面通知施工单位限期更换。3、桩基施工前，项目工程部工程师必须对桩位（轴线）及标高进行核验，并现场在验收台帐上签字。4、每根桩成桩验收合格后，工程部管理人员必须现场在原始记录上签字并当天归档。5、工程部主管工程师每日根据施工情况填写《CFG桩检查验收记录》，本表作为项目公司施工过程质量控制资料，由项目工程部存档，工程管理部进行监督检查。2.4质量事故2.4.1当在施工过程中出现不可预见的质量事故时，施工单位应在第一时间采取有效措施进行紧急处理，并通知监理单位及项目工程部。2.4.2项目工程部协助监理单位组织事故善后处理，监理单位组织质量协调会形成《质量事故报告及处理方案》，项目工程部按权责管理手册2.3.1提交审批后执行。2.4.3工程质量事故等级划分：一般质量事故：凡具备下列条件之一者为一般质量事故直接经济损失在5000元（含5000元）以上，不满50000元的。影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的。较大质量事故：凡具备下列条件之一者为较大质量事故直接经济损失在50000元（含50000元）以上，不满10万元的。严重影响使用工程或工程是否安全，存在重大质量隐患的。事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。重大质量事故：凡具备下类条件之一者为重大事故，属建设工程重大事故范畴工程倒塌或报废。由于质量事故，造成人员伤亡或重伤3人以上。直接经济损失10万元以上。工程过程验收中的质量控制2.5.1隐蔽工程验收：监理单位对关键部位隐蔽工程必须进行全面检查，工程部根据停止点的要求进行抽检，检查确认后方可同意隐蔽。2.5.2中间验收：1）工程部须在施工过程中重点做好以下验收工作：基础分部：（1）桩基础静载试验、小应变检测；（2）桩芯砼强度检测等桩基础检测工作；（3）验槽记录；（4）基础分部验收。防渗漏功能性验收：（1）屋面蓄水、淋水效果检查验收；（2）地下室防水效果检查验收；（3）有防水要求的卫生间、阳台等涉水部位蓄水试验验收；（4）外墙、铝合金窗淋水试验验收。安装、保温等其他功能性验收（1）电梯安装与使用功能验收；（2）建筑物沉降观测测量验收；（3）抽气（风）道检查验收；（4）室内采暖系统水压试验及调试验收；（5）暖气管道、散热器压力试验验收；（6）排水干管通球试验验收；（7）照明全负荷试验验收；大型灯具牢固性试验验收；（8）通风、空调系统调试运行验收；（9）制冷机组试运行调试验收；（10）智能化系统试运行调试、智能化系统电源及接地检测验收；（11）给水管道通水测试验收；（12）消防管道、燃气管道压力试验验收；（13）幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测验收；（14）节能、保温测试验收；（15）空调系统风量、温度测试验收；（16）线路、插座、开关接地检验验收；（17）避雷接地电阻试验验收；（18）建筑物垂直度、标高、全高测量。2）验收要求（1）、现场工程主管师必须进行现场实体检查，并使用微信对现场检查情况实时拍照、上传。（2）、上述验收工作均以独立楼栋为单位进行，工程部必须在规定时间内组织相关施工单位、检测单位、相关部门参加。（3）、项目工程部按要求填写《中间验收记录表》，本表作为项目公司施工过程质量控制资料，由工程部存档，工程管理部进行监督检查。2.5.3竣工验收：当工程完工后，综合部组织相关单位进行竣工验收。具体验收工作详见《工程验收作业指引》。工程质量资料管理所有资料按照《工程档案管理作业指引》进行管理。支持文件3.1工程样板引路作业指引3.2工程检查评估作业指引3.3工程进度管理作业指引3.4工程验收作业指引3.5工程档案管理作业指引表单模板4.1停止点检查记录(CJDC-GC-BD12)）4.2

桩基施工检查表（CJDC-GC-BD13

4.3

工作联系单(CJDC-GC-BD14)

4.4

质量事故报告及处理方案(CJDC-GC-BD15)

4.5

蓄水试验记录表(CJDC-GC-BD16)

4.6

工程通知单(CJDC-GC-BD17)4.7中间验收记录表（CJDC-GC-BD18)

4.8

停止点检查标准5.管理制度5.1项目工程部未按规定要求建立样板库对材料进行封样的对工程第一负责人处罚500元。5.2事业部工程管理部负责监督考核各项目停止点检查情况。项目工程部需按时将当前停止点检查资料（全套资料，含影像资料及检查表）提交至工程管理部，每延迟一天，扣罚项目工程部负责人100元。5.3停止点检查严格按照《工程停止点检查验收标准》中的检查内容去执行，工程管理部负责对项目停止点检查资料进行核对，如发现项目未按照停止点检查要求及内容对关键节点工序进行检查的，每缺少一项，扣罚项目工程部负责人100元。5.4停止点检查结果必须真实可靠，工程管理部不定期对项目提交的停止点检查结果进行现场核实，如发现停止点施工存在问题，将对项目工程部负责人处罚1000元，相关验收工程师每人处罚500元。5.5项目工程部每月要对停止点检查资料进行梳理，及时维护，避免出现遗失、破损等现象，工程管理部负责对项目停止点检查资料保存情况进行抽查，如发现资料保存不全，出现遗失、破损等现象，扣罚项目工程部负责人300元、资料员100元，并限期补交缺失资料。5.