质量管理手册5

目录

第一章公司质・方针、目标.................................................1

第一节公司质量方针、目标....................................................1

1公司质量方针..............................................................1

2公司质量目标..............................................................1

第二节公司年度质■目标.....................................................1

第三节分公司年度质量目标....................................................1

第四节项目经理部质■目标...................................................2

1项目经理部质量目标.......................................................2

2项目经理部阶段质量目标..................................................2

第二章质・管理组织机构...................................................3

第一节公司质量管理组织机构.................................................3

第二节公司质量管理体系.....................................................3

第三节分公司质量管理体系...................................................5

第四节项目经理部质量管理体系...............................................6

第三章质■管理职责.......................................................8

第一节公司质量管理职责.....................................................8

1总经理质量职责及权限：.....................................................8

2总工程师质量职责及权限：...................................................8

3副总经理质量管理职责及权限：..............................................9

4副总工程师质量管理职责及权限：............................................9

5质量保证部质量管理职责及权限：............................................10

6质量保证部岗位职责及权限：................................................10

7项目工程部质量职责及权限：...............................................13

8科技部质量管理职责及权限：.................................................13

9物资中心质量管理职责及权限：...............................................14

10机电管理部质量管理职责及权限：...........................................14

第二节分公司质置管理职责..................................................15

1分公司经理质量管理职责及权限：............................................15

2分公司副经理质量管理职责及权限：..........................................16

3分公司总工程师质量管理职责及权限；........................................16

4分公司质量部门质量管理职责及权限.........................................16

5分公司工程主管部门质量管理职责及权限：...................................17

6分公司技术部门质量管理职责及权限........................................17

7分公司物资部门质量管理职责及权限：.....................................18

第三节项目经理部质■管理职责...............................................18

1项目经理质量管理职责及权限：...............................................18

2机电经理质量管理职责及权限：..............................................19

3生产经理质量管理职责及权限：...........................................19

4项目总工程师（土建、机电）质量管理职责及权限：.............................20

5质量部门质量管理职责及权限：..............................................20

6技术部质量管理职责及权限：................................................21

7工程部质量管理职责及权限：................................................22

8物资部门质量管理职责及权限：..............................................22

9综合办公室质量管理职责及权限：...........................................23

中国建筑二局第三建筑公司质量管理手册第2页

10质量工程师质量管理职责及权限：...........................................23

11工长（土建、机电）质量管理职责及权限..................................24

12方案工程师质量管理职责及权限...........................................24

13内业技术员质量管理职费及权限...........................................23

14测量员质量管理职责及权限：...............................................25

15资料员质量管理职责及权限...............................................25

16试验员质量管理职责及权限：..............................................26

17材料员质量管理职责及权限：...............................................26

第四章质■管理程序.......................................................27

第一节质量管理策划........................................................27

1”施工组织设计和施工方案”策划...........................................27

2质量控制点策划...........................................................27

第二节质・管理实施.........................................................27

1公司质量管理实施.........................................................27

2分公司质量管理实施.......................................................28

3项目经理部质量管理实施..................................................28

第三节质量管理验证.........................................................40

1公司质量管理验证.........................................................40

2分公司质量管理验证.......................................................42

3项目质量管理验证........................................................42

第五章质量管理制度.......................................................46

第一节技术交底制度.........................................................46

1施工技术交底.............................................................46

2施工组织设计交底.........................................................48

3施工方案交底.............................................................49

4分项技术交底.............................................................49

第二节测置放线复核制度.....................................................50

1工程定位测量复核.........................................................50

2基槽测量复核..............................................................51

3楼层测量复核.............................................................51

4装修测量复核.............................................................52

5室外道路、管线测量曳核...................................................52

第三节基础验槽制度.........................................................52

1基槽验收内容.............................................................52

2基槽验收程序.............................................................52

第四节材料、构配件、设备检验制度..........................................53

1在供应商处材料、构配件、设备检验........................................53

2材料、构配件、设备进场检验..............................................53

3进场材料、构配件、设备复试..............................................54

4办理验收手续.............................................................55

5材质证明、合格证等资料的收集..........................................55

第五节样板施工挂牌制度....................................................55

1半成品、成品样板挂牌.....................................................56

2施工过程样板挂牌.........................................................56

3工序样板.................................................................56

第六节质量工程师培训上岗制度..............................................58

中国建筑二局第三建筑公司质量管理手册第3页

1质量工程师应该具备的素质................................................58

2质量工程师配置与招聘....................................................59

第七节过程三检制度.........................................................60

r*二检制”检杳内容.......................................................61

2“三检制”具体要求........................................................61

3实行双重考核评价........................................................62

第八节关键特殊工序质量控制制度............................................62

第九节质量检验制度.........................................................64

1质量检验依据.............................................................64

2质量检验层次的划分......................................................64

3质量检验程序及组织......................................................64

4质量检验方法.............................................................68

5质量检验要点.............................................................68

第十节成品保护制度........................................................69

1成品保护的要求...........................................................69

2成品保护的一般措施.......................................................69

3成品保护的管理...........................................................69

第十一节技术资料管理制度..................................................70

1技术信息资料管理.........................................................70

2施工技术资料的管理.......................................................70

第十二节质量例会制度......................................................71

1公司质量例会.............................................................71

2分公司质量例会...........................................................71

3项目每周质量例会.........................................................72

第十三节质=事故调查报告制度..............................................72

1质量事故.................................................................72

2严重质量事故.............................................................72

3重大质量事故.............................................................73

4质量事故的调查、报告....................................................73

5严重质量事故的调查、报告................................................74

6重大质量事故的调查、报告................................................75

第十四节质量考核制度......................................................77

1对分公司执行半年质量管理工作考核........................................77

2对公司直属项目季度质量管理工作考核......................................78

第十五节质量奖罚制度.......................................................79

1质量奖励.................................................................79

2质量处罚.................................................................79

第十六节质・月活动制度...................................................84

1“质量月”活动的组织.....................................................84

2“质量月”活动的宣传.....................................................84

3“质量月”活动的开展....................................................84

4“质量月”活动的时间安排.................................................84

第十七节竣工保修制度......................................................85

1保修范围.................................................................85

2保修期限.................................................................85

3工程竣工保修.............................................................85

中国建筑二局第三建筑公司质量管理手册第4页

4保修注意事项..............................................................86

5工程回访.................................................................86

6顾客投诉处理..............................................................86

7保修费用..................................................................87

第十八节质■问责制度......................................................87

I公司总经理...............................................................87

2公司质量主管领导..........................................................87

3公司质量保证部............................................................87

4分公司经理及分公司质量主管领导..........................................87

5项目经理.................................................................88

第十九节迎检制度..........................................................88

1公司迎检工作.............................................................88

2分公司迎检工作............................................................88

3项目迎检工作.............................................................88

第六章质置管理内业资料...................................................90

第一节工程质■管理资料....................................................90

1工程质量管理记录.........................................................90

2工程材料质量记录........................................................90

3.施工过程质量记录资料.....................................................90

第二节工程质量保证资料....................................................91

1工程竣工备案资料..........................................................91

2质量保证资料要有追溯性..................................................92

3质量保证资料要真实准确...................................................92

4质量保证资料的签认和审批................................................93

5设备安装质量记录资料....................................................93

第三节项目质量工程师检查资料............................................94

1质量检查记录.............................................................94

2收发文记录................................................................94

3检验批验收记录............................................................94

4项目质量管理资料的内容..................................................94

第四节工程质量保证资料的核查..............................................95

1对现场原材料、半成品、成品资料的核查内容................................95

2地基与基础工程资料的核查内容............................................96

3主体结构工程资料的核查内容..............................................96

4装饰装修工程资料的核查内容.............................................96

5建筑给排水、采暖、通风及空调工程资料的核查内容........................97

6建筑电气、智能建筑、电梯工程资料的核查内容..............................97

7竣工验收备案资料..........................................................97

第七章质量创优管理......................................................99

第一节组织机构及职责.......................................................99

1公司创优组织机构.........................................................99

2项目创优组织机构.......................................................103

第二节公司创优质■管理程序................................................104

1创优策划................................................................104

2创优实施...............................................................104

3优质工程的睑证...........................................................105

中国建筑二局第三建筑公司质量管理手册第5页

第三节项目创优质■管理程序.............................................106

I创省部级结构优质工程项目质量管理程序...................................106

2创省部级（竣工）、鲁班奖（国优）工程项目质量管理程序.....................110

第四节优质工程申报程序.....................................................115

1区优质、市优质、中国建筑第二工程局优质工程.............................115

2北京市建筑结构长城杯及省部级结构优质工程申报程序.......................116

3北京市建筑长城杯工程（竣工）、中建总公司优质工程及省部级优质工程申报程序

.........................................................................................................................................117

4中国建筑工程鲁班奖（国家优质工程）工程申报程序........................119

第五节创高等级优质工程考核与奖罚办法.....................................121

附录：各种通用表格........................................................122

质量工程师登记表.........................................................122

施工质量自检记录........................................................124

交接检查记录..............................................................125

检验批划分................................................................126

分部分项工程划分..........................................................127

检验批质量验收记录表.....................................................128

分项工程质量验收记录表...................................................129

分部（子分部）工程质量验收记录表.........................................130

单位（子单位）工程质量竣工验收记录........................................131

单位（子单位）工程质量控制资料核查记录...............................132

单位（子单位）工程安全和功能检验.........................................134

单位（子单位）工程观感质量检查记录表.....................................135

施工质量问题整改通知单..................................................136

施工质量问题整改情况反馈单...............................................137

施工质量问题罚款通知单...................................................138

施工质量管理考核表........................................................139

结构“长城杯”第一次检查整改情况表.........................................140

月度分项工程检查、验收计划.............................................141

子分部、分部工程验收计划.................................................142

质量事故通知单...........................................................143

不合格品（项）处置记录表.................................................144

严重质量问题停工整改通知单...............................................145

纠正和预防措施通知单......................................................146

让步接收单................................................................147

质量工程师检查记录........................................................148

工程质量及质量事故情况报表...............................................149

创高等级优质工程滚动计划.................................................150

会议签到表................................................................151

收文登记薄................................................................152

发文登记薄...............................................................153

停工通知单................................................................154

复工通知单.................................................................155

中国建筑:局笫：建筑公司质鼠管理手册第1页

第一章公司质量方针、目标

第一节公司质量方针、目标

1公司质・方针

精心施工预防监控

遵规守法诚信至上

以人为本追求卓越

方针实施

全体员工都要主动识别、了解顾客的要求和期望；

以自己的智慧和努力，向顾客提供优良的产品和服务；

不断实施改进和更新，以满足顾客的要求；

所有工作必须符合相关法律法规和认证标准要求。

2公司质・目标

竣工工程一次交验合格率100%

顾客满意度.90%

局级以上竣工面积优质工程率60%

重大质量事故0

根据合同要求或公司发展需求创高等级优质工程

第二节公司年度质量目标

根据合同要求及公司发展需求，公司质量保证部每年要在一月底编制出公

司年度质量目标，报公司总工程师审核、公司总经理批准后下发执行。公司各

相关职能部门、分公司及项目经理部应根据公司的年度质量目标，制定各自管

理层次的子目标，确保公司年度质量目标的实现。

第三节分公司年度质・目标

各分公司结合各自在施工程具体情况，必须在每年年底，将次年年度质量

目标计划报公司质量保证部，以此作为确定公司年度质量目标的依据。

根据公司年度质量目标，确定分公司年度质量目标。

中国建筑二局第三建筑公司质量管理手册第2页

第四节项目经理部质量目标

1项目经理部质量目标

根据工程合同要求及公司年度质量目标确定项目经理部总体质量目标，并

在项目目标责任合同中明确。

2项目经理部阶段质■目标

根据项目总体质量目标，在工程开工前，应分阶段进行质量目标分解，以

确保项目总体质量目标的实现。

中国建筑二局第三建筑公司质量管理手册第3页

第二章质量管理组织机构

第一节公司质量管理组织机构

1公司所属各单位必须建立健全质量管理体系，确保本单位质量管理工作的

正常运行。

2公司、分公司、项目经理部均应设置独立的质量管理机构，负责本单位

的质量监督管理工作。各级质量管理机构专职质量管理人员配备标准是：

1）公司质量保证部：不应少于8名，经理1名、副经理2名、各专业质量

工程师4名、内业资料人员1名。

2）分公司机关主管质量人员：不应少于3名，经理或主管1名、各专业质

量工程师至少1名。

3）项目经理部专职质检人员配备：1万平方米以下工程各专业质量工程师

各1名；1-3万平方米错误!链接无效。土建质量工程师1至2名，其它专业质量

工程师各1名；3-5万平方米设土建质量工程师1至3名，其它专业质量工程师

各1名；5万平方米以上大型工程设土建质量工程师2到5名，其它专业质量工

程师各1到2名。

第二节公司质量管理体系

质量管理体系是综合管理体系的一个重要组成部分，致力于确保公司质量

目标的实现，满足顾客及其他相关方对产品的需求、期望和要求。

1.公司根据顾客要求，识别管理体系所需的过程，确定过程的顺序和相互关

系，并使其处于受控状态，以实现顾客满意。并通过质量管理体系的持续改

进，以增强顾客和相关方的满意度。以公司能够持续提供满足要求的工程（产

品），赢得顾客和相关方的满意和信任。

2.公司质量管理体系的最终目的是不断提高工程质量及质量管理水平，满足

顾客和相关方的要求；

3.公司建立和实施质量管理体系包括以下几方面内容：

3.1确定顾客和其他相关方的需求和期望；

3.2确定公司质量目标并予以分解：

中国建筑二局第三建筑公司质量管理手册第4页

3.3确定实现质量目标所必需的过程和职责；

3.4确定和提供实现质量目标必需的资源；

3.5规定每个过程的实现方法和准则，包括分包过程；

3.6规定测量和评价过程及过程结果有效性和符合性的方法；

3.7确定不合格的处置办法；

3.8建立和应用持续改进过程的方法。

4.建立方针为公司提供关注的焦点；

5.公司应用质量管理原则，通过采用各种措施创造员工充分参与的环境:

6.将质量管理体系形成文件，达到沟通意图，统一行动：

7.通过定期开展质量管理体系审核、评审等活动评价体系的有效性；

8,注重持续改进，以提高顾客及其相关方的满意度；

9.应用统计技术，协助公司相关人员了解变异，解决问题并提高有效忤°

10.采用以过程为基础的质量管理体系模式，见图1。

图释

___________增值活动

信息流

质量管理体系是“人”与“制度”的有机整合，是由若干质量管理岗位和

若干质量管理制度组成的。质量:管理制度又叫“质量管理责任制”。仅仅有“人”

中国建筑二局第三建筑公司质量管理手册第5页

和“制度”是不行的，还必须使这个体系有效地运行起来。

建立和健全质量管理体系，重点是落实19项质量管理制度（见第五章），

确保质量管理体系在公司、分公司、项目上有效地运行，这是保证工程质量最

重要也是最基本的方法。建立质量管理体系，首先要明确各级管理人员和项目

经理部的质量责任。明确质量责任制，应当从最高管理者开始一直落实到项目

基层管理人员。

公司质量管理体系框架图

第三节分公司质量管理体系

为保证各层次、各阶段质量目标的实现，在分公司首先要建立健全质量管

理体系，落实公司各项质量管理制度。强化施工质量控制，提高工程质量管理

水平，坚持“质量第一、预防为主”的方针。质量管理实施质量策划、执行质

量预控、跟踪质量问题、检查施工过程、制止纠正违反操作、消除质量隐患、

验证结果。提出纠正、预防措施的管理方法，并充分运用工程质量控制的统计

中国建筑二局第三建筑公司质量管理手册第6页

分析方法，对工程的人、机、料、法、环等因素进行全面的质量控制。

分公司质量管理体系框架图

第四节项目经理部质量管理体系

项目经理是企业法人在工程项目上的代表，是项目工程质量的第一责任人，

对工程质量终身负责。

项目各级管理人员，必须建立起明确、严格的质量责任制，做到人人有责

任、人人负责任。质量责任制要落实，对负有责任的人员要奖惩分明，建立健

全项目的质量保证体系，落实各项质量管理制度。

项目经理部应对全部建设工程质量负责，认真执行公司的各项质量管理制

度，进行有效的质量控制设计和过程控制，使工程的整个施工过程始终处于受

控状态，保证工程质量持续改进，以实现项目的最终质量目标。

确保质量保证体系有效运转的另一个重要方面是：在项目质量管理中，应

制定具有针对性和可操作性的质量保证措施，严格工序管理C工序管理是质量

管理工作的基础，也是各级管理人员最重要的管理职能之一。对工序质量的控

制是项目管理最基础的控制工作。要坚持上道工序为下道工序创造条件，达不

中国建筑二局第三建筑公司质量管理手册第7页

到合格标准，不得进行下道工序。对工序控制的方法一般是：按规范操作，进

行自检、交接检、专职检，确保工序质量受控。

项目质量管理体系框图

项目经理

生产经理项目总工机电经理

质安部物资部机电部工程部技术部

机

土

保

材机

安

质调

建内方测试计资

电

管

料械

全

量业案量验量料

工

员

员师

工

员

工度工工工-员员员

长

长

程程程程

师师师师

项目各专业队

各分承包方

施工生产班组

中国建筑二局第三建筑公司质量管理手册第8页

第三章质量管理职责

第一节公司质量管理职责

1.总经理质量职责及权限：

1.1确定公司质量方针，是公司质量管理的第一责任人；

1.2负责公司质量管理体系的建立、保持和持续改进；

L3确保在公司相关职能和层次上建立质量目标，审批公司质量目标指标；

1.4向公司员工传达遵守法律法规和满足顾客要求的重要性；

1.5代表公司与业主签署合同，确定顾客的要求并予以满足，增强顾客满

意度；

1.6负责组织机构及职能设置；

1.7审批《质量管理手册》及《创优策划》并监督贯彻实施；

1.8建立内部沟通渠道，确保质量管理体系的信息交流；

1.9确保提供质量管理体系运行的资源（包括人力资源、专项技能、技术

及财力资源等）；

1.10确保公司员工在质量管理与专业知识方面得到持续的教育和培训；

1.11对公司所承接工程的质量工作进行总体部署和协调；

1.12批准北京直属工程项目的《项目投标策划书》和《项目策划书》，批

准和签署重大分包合同和材料设备采购合同，任命直属工程项目的项目经理；

1.13对用于项目的质量投入提供必要的人力、物力和财力支持。

2总工程师质■职责及权限：

2.1对公司质量管理工作负直接领导责任，协助公司总经理做好质量管理工

作以及做好质量管理体系的建立、保持和持续改进工作；

2.2协助总经理组织工程创优策划，组织并指导工程质量管理工作的实施，

对工程质量管理工作进行宏观监督；

2.3组织编制各项质量管理制度，批准公司质量保证部有关质量管理规定；

2.4领导检验、试验及监测设备的管理工作；

2.5负责贯彻执行国家的工程施工质量验收规范、政策、法令、法规、行

业（地方）标准及企业技术标准等文件精神；

2.6审批质量事故处置方案中的技术方案；

中国建筑二局第三建筑公司质量管理手册第9页

2.7核实严重的质量问题、质量事故原因、处理结果及创优工程目标的实

现等，并签署处罚与奖励报告，

3副总经理质量管理职责及权限：

3.1对公司的工程质量负直接领导责任，协助公司总经理做好质量管理工

作以及公司质量管理体系的建立、保持和持续改进；

3.2组织落实质量管理责任制及各项质量管理制度。调动全体参与实施人

员的积极性，确保工程质量；

3.3认真贯彻执行国家工程施工质量验收规范、政策、法令、法规、行业

（地方）标准及企业技术标准等文件精神；

3.4参与审核工程的施工组织设计及特殊复杂工程或专业工程施工方案中

的质量控制措施；

3.5负责组织质量事故的调查、分析、处置和纠正以及预防措施的落实；

3.6对工期紧、质量要求高的项目分阶段进行考核、奖励和处罚。

3.7负责人力、物力、财力的调配与管理，确保公司年度质量目标的实现。

4副总工程师质量管理职责及权限：

4.1协助公司总经理、副总经理、总工程师做好质量管理工作；

4.2协助总工程师组织落实质量管理责任制及各项质量管理制度，认真贯彻

执行国家工程施工质量验收规范、政策、法令、法规、行业（地方）标准及企业

技术标准等文件精神：

4.3参与公司年度质量目标的确定，组织“质量月”的检查工作；

4.4参与重点，程的创优策划，根据创优策划要求，制定阶段性质量实施

目标；