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银行开展运营专项工作和柜面安全隐患排查工作情况报告为进一步夯实运营基础管理，守住安全底线专项工作，贯彻落实总行及上级行工作要求，银行**支行高度重视，严格对照一体化整改长效机制，结合本行实际，积极组织开展支行运营专项工作和柜面安全隐患排查工作，现将自查情况汇报如下：一、工作开展情况一是**支行落实由“一把手”负总责，组建支行运营专项工作排查小组，全面负责该项工作，明确该项工作由支行综合部牵头，客户部全力配合，召开支行会议对本次专项排查工作进行统筹安排、周密部署，切实做好自查工作。二是综合部认真对照上级行文件，狠抓制度落实，明确责任，按照方案的内容、步骤分阶段对全方位工作进行全面排查，确保组织到位、推进到位、落实到位，确保自查工作成效。二、发现问题情况和解决措施（一）内控基础管理1、人员及岗位管理方面。**支行按要求对员工进行异常行为排查，未发现存在可能引发风险的异常行为；按规定对不相容岗位进行分设;柜面人员按规定进行岗位轮换并符合岗位准入条件；会计人员交接手续齐全。2、营业场所安全管理方面。支行按规范要求做好营业场所撤布防工作；营业场所人员进出符合相关规定；营业场所非工作时段不存在无故单人滞留现象；柜面生产用机已按要求设置密码且按月更换；建立营业场所突发事件应急预案。3、会计远程监控管理方面。支行按要求安装监控设备,监控实时画面清晰有效；按照规定频率、规定时间履行会计远程监控检查职责；监控视频按要求实时备份且保存时效超过六个月；按会计远程监控系统监督频次进行抽查工作。4、重要单证物品管理方面。支行重库保险柜开关采用“钥匙+密码+指纹”方式；严格执行“双人管库”制度；对库房中的重要物品及重要空白凭证使用保险箱分类保管；按规定对印章进行保管和使用；网点相关负责人严格按照要求进行查库；严格执行抵质押物入库保管及出库手续。5、同业及对账管理。支行仅开立一个同业账户，用途为代理现金支取，开通网银的同业现金代理账户仅开通查询功能；与现金业务委托代理行严格执行按日对账并登记在册；对于开通网银功能并由柜面承办的我行内部经费核算账户；支行每月核对对账单发出及收回情况，核对预留印鉴并对没有收回的对账单及时采取对账措施。6、柜面业务印章管理。做到双人领取印章；实时入账且严格按照“专用印证、分管分用”保管印章；按照规定范围及用印审批流程使用印章，不存在两枚印章同时使用的情况。7、账户管理。单位结算账户管理开立、变更、销户环节及时备案；严格使用“人民币银行结算账户管理系统”“银政通系统”并对企业相关信息查询核对；账户存续期间按要求对企业结算账户进行年检；账户开立、变更、销户环节严格按照文件规定进行办理；纸质资料保管年限按规定进行保存。8、资金汇划管理。支行严格按照我行最新公布的服务价格目录规范收费，不得多收、漏收情况，按规定执行大额双线验证，不存在违规代客户办理柜面业务的情况。三、下一步工作措施本次自查活动**支行通过内部规范，确保

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