危险源辨识、风险评价和风险控制程序

危险源辨识、风险评价和风险控制

程序

1目的

充分辨识公司产品、生产、服务中的危险源，评价其风险程度，制定有

效的风险控制措施，对其实施有效控制，最大限度的降低风险级别、人

员伤亡和财产损失。

2适用范围

本程序适用于公司范围内与职业健康安全有关的生产现场及生活区、办

公区范围内的危险源辨识、风险评价和风险控制活动。

3职责

3.1安全办：负责组织各部门进行危险源的辨识及风险评价，对已辨识

和评价的危险源组织各部门制定风险控制措施。

3.2各部门：负责对本部门的危险源进行辨识及风险评价，并采取相应

的危险控制措施。

4参考文件

（略）

5定义

5.1风险控制措施一包括改善劳动条件（主要指影响安全和健康的）、

防止伤亡事故、预防职业中毒为目的各项措施。主要指针对危险源制定

的专项控制措施（警示标识、技术措施、工艺方法、设备的安全防护设

施改造/购置）。

6程序

6.1危险源辨识

6.1.1各部门根据各自的职能分工，确定本部门内员工的活动范围、业

务范围及作业流程/工艺流程/工序过程，分别建立危险源辨识清单C

6.1.2危险源辨识应考虑以下活动和设施。

6.1.2.1常规（如正常的施工生产）和非常规活动（如临时抢修、抢险

等）；

6.1.2.2所有进入作业场所人员（含员工、相关方人员和访问者）的活

动；

6.1.2.3所有作业场所内的设施，如建筑物、设备、设施等（含公司所

有的或租赁使用的）。

6.124对工作区域、流程、安装、机械/设备、操作程序及工作组织之

设计，此设计也包括对人员能力的适用。

6.1.2.5来自工作场所外部会对工作场所内组织管理的人员造成不利健

康安全影响之危害。

6.1.2.6因工作相关的活动而造成存在于工作场所周围之危害。

6.1.3在辨识危险根源或状态辨识时，应考虑活动、产品和服务的：

6.1.3.1三种状态:正常（例如：每天正常生产/管理过程）；异常（例如：

停机、检修等）；紧急（例如：火灾、爆炸、化学品泄漏）；

6.1.3.2三种时态:过去（例如：已发生过的伤害事故）；现在（例如：

作业活动、设备等现在的安全控制状态）；将来（例如：作业活动将发

生变化，设备设施改进、报废、新购活动时的安全控制状态）。

6.1.4辨识危险源，可按以下过程或业务分类进行。

6.1.4.1产品采购过程中的各项活动（化学品、油品以及其他物资的采

购、运输、储存、使用、废弃活动，包括相关方使用的物资）。

6.1.4.2生活区域的各项活动（包括绿化、饮食活动）。

6.1.4.3生产过程或所提供服务的阶段的各项活动（宜按作业流程或分

项工程/工序进行编制）。

6.1.4.4设备、设施的采购、安装、使用、维护、报废等所有运行活动

（包括相关方使用的设备、设施）。

6.145管理活动。包括办公、材料的采购与储存等活动。

6.1.4.6确定的其他计划外的任务。

6.1.5危险源辨识可根据法律法规要求，采用查阅有关伤亡和隐患处置

记录、安全检食表统计、询问与交流（班组安全活动）、现场观察、工作

任务分析、作业条件的危险性评价、外部信息获取等方法。

6.1.6由安全办组织各部门进行危险源辨识。各部门将辨识的危险源填

入〃危险源识别表〃，并按以下分类明确危险源可能导致的事故。

6.2对已辨识的危险源进行风险评价

6.2.1安全办组织各部门对已辨识的危险源要组织进行风险评价，制定

相应控制措施，形成各项活动、过程和各道工序、各工种的《危险源识

别表》。

6.2.2采用LEC法进行风险评价：D=LXEXC;按照如下规定标准给L、

E、C分别打分，取三组合集的平均值作为L、E、C的计算分值。

6.2.2.1事故发生的可能性（L）

6.2.2.2人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）

6.2.2.S发生事故可能造成的后果（C）

6.2.2A风险评价结果根据计算出来的分值确定危险等级，确定标准如

下。

623安全办对各部门评价出的重要危险源列出《重要危险源清单》；

6.3风险控制措施

6.3.1对风险评价大于20分的危险源，应采取风险控制措施。

6.3.2应按如下顺序采取措施降低危险源的风险。

6.3.2.1消除或终止：消除危险源，停止使用危害性物质或以无害物代

替，使用安全设备等。

6.3.2.2替代：改使用危害性较低的物质，使用风险较低的设备或装置

等。

6.323工程控制：进行作业环境和机械设备的改造等。

6.3.2.4标志/警告/管理控制措施：张贴安全标志，进行安全培训，制定

安全规程，进行安全检查等。

6.3.2.5个人