服装企业岗位工作规范说明书样本

岗位工作规范说明书

XX管理咨询制作

11月16日

目录

财务部岗位工作规范......................................................................................错误!未定义书签。

尚位名称：健服存货会计（包含北体器材存货会计、银行跑单、其它工作）.................................错误!未定义书签。

尚位名称：财会部经理...................................................................................错误!未定义书签。

岗位名称：SAP应用支持及利润中心......................................................................错误!未定义书签。

岗位名称：会计核实（包含固定资产会计、税务会计、报表编制、对外统计报表、档案管理和会计核实组责任人）....错误!未定义书

签。

岗位名称：销售及应收帐款会计..........................................................................错读:未定义书筌。

岗位名称：狐步存货会计（包含北体涂器材外存货会计）...................................................错误!未定义书签。

岗位名称：固定资产.....................................................................................错误!未定义书签。

岗位名称：内控和财务分析..............................................................................错误!未定义书签。

服装生产部岗位工作规范.................................................................................错误!未定义书签。

岗位名称：服装生产部经理..............................................................................错误!未定义书签。

尚位名称：跟单员.......................................................................................错误!未定义书签.

岗位名称：成本核实员...................................................................................错误!未定义书签。

岗位名称：工艺管理员...................................................................................错误!未定义书签。

岗位名称:计划管理员...............................................................................错误!未定义书签。

供给部岗位工作规范..................................................................................错误!未定义书签。

岗位名称：供给部主管...............................................................................错误!未定义书签。

岗位名称：生产内勤.................................................................................错误!未定义书签。

尚位名称：材料供给跟单员...........................................................................错误!未定义书签。

国际市场部岗位工作规范.............................................................................错误!未定义书签。

岗位名称：国际市场部部门经理.......................................................................错误!未定义书签。

岗位名称:市场拓展..................................................................................错误!未定义书签。

岗位名称：国际市场部出口步骤控制...................................................................错误!未定义书签。

岗位名称：生产订单.................................................................................错误!未定义书签。

鞋业技术部岗位工作规范.............................................................................错误!未定义书签。

岗位名称：鞋业技术部经理...........................................................................错误!未定义书签。

岗位名称：鞋业技术部成本核实员....................................................................错误!未定义书签.

岗位名称：模具技术员...............................................................................错误!未定义书签.

岗位名称：产品技术员...............................................................................错误!未定义书签.

岗位名称：鞋业技术部内勤...........................................................................错误!未定义书签.

鞋业生产部岗位工作规范.............................................................................错误!未定义书签。

岗位名称：鞋业生产部经理...........................................................................错误!未定义书签。

岗位名称：生产跟单员...............................................................................错误!未定义书签。

岗位名称：生产内勤.................................................................................错误!未定义书签。

信息发展部岗位工作规范.............................................................................错误!未定义书签。

尚位名称：信息发展部经理...........................................................................错误!未定义书签。

岗位名称：ERP项目组组长...........................................................................错误!未定义书签。

岗位名称：物料主数据维护...........................................................................错误!未定义书签。

岗位名称；OA系统组组长...........................................................................错误!未定义书签。

岗位名称：0A系统组管理员.........................................................................错误!未定义书签.

岗位名称：信息发展部——订单管理组组长............................................................错误!未定义书签。

岗位名称：定单管理.................................................................................错误:未定义书签。

岗位名称：零售组组长...............................................................................错误!未定义书签。

岗位名称：MIS系统管理员...........................................................................错误!未定义书签。

岗位名称：数据库设计和开发........................................................................错误!未定义书签。

岗位名称：网站管理员...............................................................................错误!未定义书签。

岗位名称：零售系统分析和建设.......................................................................错误!未定义书签。

质检部工作规范......................................................................................错误!未定义书签。

岗位名称：外观检验岗错误!未定义书签。

岗位名称：物理性能检验岗错误!未定义书签。

财务部岗位工作规范

岗位名称:键服存货会计（包含北体器材存货会计、银行跑单、其它工作）

岗位所在步骤：

任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理

1）审核生产内邺转来原始赞料；

系统内数据（帐SAP系统

一、材料采购2）将数据录入excel表格，利用相关函生成材料

面数）和发票数一电脑物料，数量正确性

发票校验数进行查对：采购凭证

致

3）系统内发票校验。

1）查收供给商发票:

二、股装（器2）发票和仓库收条、收货单首次查对:系统内数据（帐SAP系统1）款号，数量正确

生成服装

材）采购3）将收货年数据录入excel表格，并利面数）和发票数一电脑性：

采购凭证

发票校验用相关函数进行查对：致2）GR/IR差异

4）系统内发票校脸。

1）依据系统内收货情况定时查看库存情

况；行时某个销

2）依据收货，定时进行销售帐务处理:售订单或某

完成健服1）立即进行帐务处

创建俏倍定单一分配运行一创建军交SAP系统个销售订单

三、服装销售账对北体销理，确保北体立

货单一拣配输出一发货过帐：立即出具发票电脑某项物料未

务处理售帐务处即入帐和验票；

3）给谯股财务提供所出具发票数51,并能正常运

理

按其开票：行，需SAP

4）发票查收,立即交北体存货会计进行小组处理。

帐务处理：

1）依据仓库转来交货单和系统杳对：

2）定时检腌到期出具发票清单：

健服财务

3）立即给健服财务提供当月所开具发票SAP系统

四、材料销售帐依据资料生成凭证并记入1）查对发票和发票

材料销售明细:电脑

务处理开票完成应收帐款.清单一致性。

4）俄联财务将开具材料发票寄至北京：

销售

5）依据发票打印发票清单,和发票一并

寄往供给商处。

1）月末凭证打印和整理好后交档案会1）进项税统计

计装订（包含北体）；资料和帐面

健服财务SAP系统2）立即邮寄，确保

五、原始单据整2）当月进项税统计资料：数一致：

资料立即电脑健服正常验票：

理和邮寄3）当月鞋材销售明细;2）鞋材销售明

入档EMS3）数据正确性

4）月末最终一天将上述资料整理邮寄细和用户数

健服财务，确保财务资料立即入档一致

定时和不定时银行跑单

六、银行跑单车

七、月度报表、配合管理会计填制相关报表及季度分析

季度分析

1）季末打印对帐单，和供给商对帐，

常常性供给商每个月对帐；SAP系统

2）搜集对帐资料：确保帐务电脑

八、对怅对帐资料完整

3）月末给生产内勤提供给付帐款明细一致EMS

表，以确保付款计划正硝性：传真机

岗位名称:财会部经理

闵住所初步躲：

任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理

1.参考国家相关

财务管理要求

2.和企业业务部

门沟通

例外情况由企业管

3,制订企业财务符合国家相关要求理层或董事会决

管理制度和企业长远经济利操作性强相关参考资料

1.参与制订企业多沟通.制度具可定。

益

财务管理制度操作性

4.和相关部门继高效通讯J1具

续沟油,报企

业管理层或重

事会同意后实

施

5,实施过程中逐

步完善

1.参考国家相关

会计核实制度

要求

2.和企业业务部

门沟通

例外情况由企业管

3.制订企业会计理层或董事会决

符合企业运作规范操作性强相关参考资料

2,参与制订企业核实制度多沟通，制度具可定。

会计核实制度操作性

和会计法规高效通讯工具

4,和相关部门继

续沟通，报企

业管理层或董

事会同意后实

施

5,实施过程中逐

步完善

1.依据企业发展

计划制订部门

工作计划

2,落实到具体贡例外情况请示企业

3.参与部门日常任人

按时管理层

管理工作，制订部完成企业下达部门

立即检验和调整

门工作计划和检验3.过程中监控工作目标

效果好

计划实施情况

4,检验计划实施

情况

5,总结工作完成

情况

1.依据企业各项

财务会计制度

指导业务人员

进行日常业务协商处理

处理正确随时了解职员工作

4.指导业务人员很好完成部门日常

进展，立即处理式

进行日常业务处理工作

2.并形成规范化立即中问题.

工作步骤

3,立即修正步骤

不合理部分

1.编制预算通知

2,搜集各预算单

位资料

3,汇总企业整体

组织企业各部预算资料

5,正确

门编制财务预算反应企业正常计上报企业管理层或

监督计划实施情况

4.和相关部门及划，监督计划实施企业董事会

立即

管理层沟通

5.修正部分不合

理预算

6.报企业选事会

审批

1.编制决算通知

2.搜集各决算单

位资料

3,汇总企业整体

决算资料，完

成年度财务报

6,组织企业年度表编制，并反应企业真实年度

财务决算编写财务分析财务情况，为企业上报企业管理层或

汇报初稿管理层经营决议提企业董事会

供财务支持

4.和相关部门及

管理层沟通

5,修正不合理部

分，定稿

6,报企业董事会

审批

1,依据企业经营

计划编制资金

需求使用计划

2,合理安排和等高效

7,负责企业资金确保企业资金整体上报企业管理层或

措资金，降低资金以作安全企业董事会

整体运作运作安全

资金成本

3,监督计划实

施，并立即调

整

1.依据企业发展

和职员发展需

求

2.制订部门人员符合企业发展计划

8,部门人员安排职员满意度高

使川计划和职员个人职业发

提议权，职员业绩激励机制

展，正确评定职员

评定评定效果好

3.定时进行职员业绩

业绩评定

4,进行评定后沟

通和改善

1.依据企业发展

需要

2.对重大问题进

行讨论

8,参与企业垂大

提出意见方案操作性强

运作方案讨论

3,提出运作计划

或提议

4.评定已实施运

作方案

9,业务单位联络保持和业务单位良

工作好关系

岗位名称:SAP应用支持及利润中心

岗位所在步骤：

任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理

1)SAP系统主数建立主数据

据处理

2)系统FI/CO部

处理常碰到问题

分口常利用支U

持

3)FI/CO新功效建立新功效

开发和利用支

持

日常业务处理时碰

4)新功效培训让对应人员完成培

系统能够正常运到急需处理问题

VII行，达成处理问题SAP系统依据关键性标准处

SAP应用支持

和提升系统利用水理问题

发觉问题立即调整

5)SAP系统数据平

处理正确性检

验，包含日常

业务处理和信

息系统整理

6)相关业务步骤

优化步骤

整理和明整

7)SAP系统相关

报表确实定和开发报表,满足需

开发求

1）依据企业业务

步骤、组织结

构、SAP系统

功效确定利润

中心构架

2）依据项目需要

安排人员工作

和项目相关业务处测试过程是否顺利

内容，控制项

目标进度工蟹;P鬻嗯依据对应问题和

项目实施:利润中完成利润中心能够达成预期效慧整臂翼SAP顾问保持联

3）配置完成后系SAP系统

心配置果即项目标目标鳖，1仑派火施可络，充足利用现有

统测试仃性。资源。

4）安排项目完成

后培训，操作

手册编写，处

理步骤确定

5）依据利润中心

利用者需求编

制利润中心报

表。

岗位名称:会计核实（包含固定资产会计、税务会计、报表编制、对外统计报表、档案管理和会计核实组责任人）

岗位所在步骤：

任务里目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理

1）将相关固定资产申请资料立即交于

系统管理员，进行主数据创建

2）主数据创建后，进行购置帐务处

理：

3）立面打号，将系统内编号交于固定

）新购置固

完成固定资产购1

资产保管人：定资产立

置、报废清理、转有时一些固定资

4）固定资产成本中心转移帐务处理：即贴号：

让、折旧运行帐务处产不能正常运行

一、北体固5）固定资产报废清理、转让帐务处属于日常核SAP系统2）固定资产

理：折旧，需手工进

定资产核实理：实工作，无明电脑成本中心

6）月"折旧运行；帐实查对：行计提。

确标准打号机转移：

立即运行折旧，

7）和各固定资产使用部门联络，立即3）折旧运行

为企业结账工作做工

J'解固定资产情况：正确性

准备。

8）固定资产明细表整理.

9）定时固定资产盘点工作：

10）每个月固定资产购置表埴制

11）每三个月相关报表编制

二、狐步固1）月末折旧运行：SAP系统

定资产核实2）每个月固定资产购置表填制电脑

三、健服固1）月末折旧运行；SAP系统

定资产核实2）每个月固定资产购置表填制电脑

（1）多种税金计生成凭证并记G企业会计制SAP会计模块

提和税票填制工帐及税票填制工度》.及税务制

作，税票填制后转作,税票镇制后转度。

出纳办理付款；出纳办理付款：

（2）税务申报表

填制和附表搜集，完成报税

交通工具

按时报税，并按期税收征管法

向区相关部门报送

相关报表：

企业会计制度

<3）月度结束后6

完成报表并汇报

日内编制企业税费止脑

情况月报表，并报

四税务会计内部汇报编制人：

（4）月度结束后4

Id内完成结帐工完成结帐工作并编

电脑

作，并编制会计报制会计报表报财务企业会计制度

表上报财务经理;经理

<5）办理减免税

税收征管法交通工具、电话

申请事项：

<6）掌握国家税

收法规实施、变

更、优惠政策等情

况，并作出对应调档案柜

整方法或提议：

五会计档案管理<1）办理工商年完成工商年检及变更交通工具

员检、变更登记等事制度

项：

<2）负贡全部转

来凭证、帐册、报

表、收据保留和归

装订机及文件夹档

档工作，负费财务

g企业会计制案柜

会计相关资料购置完成

度》。

及搜集工作，包含

财政、税务部门公

布公告、简报、报

刊、杂志等:

（3）六个月或年

度结束后20日内

交通工具

按要求打印企业总《企业会计制

完成

帐和明细帐，并送度》O

相关部门申喊登记

和存档：

<4）制订会计档

案保管细则和借用

手续，对全部会计装订机及文件夹档

《企业会计制案柜

档案登记造册，保完成

度》。

管会计档案完整

性，月末组织会计

档案装订工作；

（5）按财务制度

对保管期已满，确

销毁工具和地点

实需要销毁资料提《企业会计制

完成

出提议，上报企业度》。

领导决定，并监督

其销毁；

六、对外统计报表统计报表编制及传

立即送达。

送

七会计核实组负会计核实组负责

加强沟通

责工作工作

幽位名称:销售及应收眯款会计

岗位所在步歌：

任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理

每个月三次（15当月发货过帐

开具销售发台式计算机

一、开具SAP系日、25日、月末销售单据，当月

票。生成会计凭

统销售发票。日），开具SAP必需开具SAP系EPSON打印机

证。

系统销售发票。统销售发票。（DLQK）

每个月三次（15当月已开具

二、开具SAP系系统内外部

口、25口、月末SAP系统销售发增值税专用发票

统外部销售发销隹发票相互对

日），开具系统票，必需开具外机。

票。应。

外部销售发票。部发票。

月中、月末两次经销商立即收

当月外部发

三、邮寄发票。邮寄发票到经销到企业销售发完备登记制度

票全部寄出。

商手中。票。

整剪发票记帐全部外部发

台式计算机

四、外部发票号联，回写到SAP票号码，均回写回写立即正

码回写。系统会计凭证到SAP系统会计确。

内。凭证内。

不定时对帐，帐

五、日常对帐工

务处理包含调帐

作及相美帐务处台式计算机

及代垫费用处

理

理。

每个月分两次购

置增值税及i般税控卡保管好空白发票

六、购置及保管IC

发票，月末编制及已开发票存根

发票

发票领用存报装订机装订。

表。

打印销项使用及

七、提供税务会进项采购发票清增值税专用发票

立即

计所需报表单；填写相关报机。

表。

八、发票记帐联装订完后交和档

装订机按时

及发货单装订案会计编册保管

季度末打印全部

经销商对帐单交