物流公司驾驶员管理规章制度

物流公司驾驶员管理规章制度

物流公司驾驶员管理规章制度「篇一」

为了规范驾驶员的行为，以便驾驶员更好地为公司服务，公司先就制定该制

度，供驾驶员遵照执行。

第一章、宗旨

一、本制度旨在加强对公司驾驶员的管理，本制度未涉及事项按其他有关规定

处理。

第二章、工作要求

二、所有驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安

全管理的规章规则，安全驾车。

三、端正驾驶作风，遵循职业道德。所有驾驶员必须遵守本公司制定的相关规

章制度。

四、与用车部门搞好协作，未经批准不得用公车办私事。

五、上班时间不出车时，驾驶员必须在办公室等候，若临时有事离开必须向人

事部请假。

六、有驾驶任务的驾驶员，要准时出车，不得误点。

七、驾驶员请事假，必须经人事部批准。高层管理人员专车驾驶员须经领导同

意后，方可请假。

八、开公司高层管理人员专车的驾驶员，相关人员公事外出或外地学习开会期

间，驾驶员工作由车管员负责安排。

九、所有驾驶员应严格执行考勤制度，无故缺勤者一律按旷工处理，驾驶员不

听从安排耽误公事，严重者给予开除处理。

十、晚间驾驶员要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。

十一、车辆实行谁驾驶谁负责保管的原则。

十二、任何时间任何地点，驾驶员均不得将自己保管的车辆交给他人驾驶或练

习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶。

十三、驾驶员驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包括高速

爬头紧跟争道赛车等）。

十四、驾驶员应经常检查自己所开车辆的各种证件的有效性，出车时一定要保

证证件齐全。

十五、公务车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司

外客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能百接制I匕

十六、严禁在车内赌博播放黄色录像带和走私，一经发现，第一次给予警告，

第二次报治安管理部门依法查处。

十七、驾驶员下班后，车辆需回库（不配驾驶员的高层管理人员除外）。

违者，批评教育并罚款；第二次起，每次加倍处罚，车辆附件一切损失均由驾

驶员负责，如车辆失窃，驾驶员须负一定的赔偿责任。

十八、离开车辆时，驾驶员应注意以下两件事项。

1、驾驶员需要离开车辆时，必须关好车窗锁死车门。

2、车中放有物品或文件资料，驾驶员又必须离开时，应将它们放于后行李厢

内并加锁。

十九、出发前，驾驶员应做好出车准备；收车后，做好相关工作。在出发前，

应确认路线和目的地，选择最佳的行车路线。

二十、所开车辆必须经综合部及相关领导同意并办理手续后，才能进行车辆大

修理。车辆修理完后，应认真做好确认工作。

二十一、出现事故时，驾驶员应能迅速报警，并向综合部和公司领导报告。

第三章、礼仪规范

二十二、驾驶员应注意保持良好的个人形象：

1、保持服装的整洁卫生。

2、注意头发手足的清洁。

3、个人言行得体大方。

4、在驾驶过程中，要遵照规定规范驾驶。

二十三、驾驶员对乘车人员要热情礼貌，说话应文明。

1、驾驶员应执行接待小心驾驶，遵守交通规则，确保交通安全。

2、驾驶员应在乘车人（特别是公司客人和领导），下车时，主动打招呼。

3、当乘车人上车后，驾驶员应向其确认目的地。

4、乘车人下车办事时，驾驶员等候时不得有任何不耐烦的表示，应选择好地

形将车停好等候。等候时，不准远离车辆，不得翻阅乘车人放在车上的物品。

5、乘车人带大件物品上车时，驾驶员应予以帮助。

二十四、载客时，车内客人谈话时，不准随便插嘴。客人问话，应礼貌回答。

二十五、驾驶员必须注意保密，不得传播乘车者讲话的内容，违者给予批评教

育，严重者严肃处理。

二十六、接送公司的客人时，驾驶员应主动向客人打招呼，及时开启车门，关

车门时要注意乘客的身体和衣物，防止被车门挤压。

二十七、行车中应及时使用冷热风，听收音机或听音乐应征得乘车人的同意，

声音不要太大，以免影响客人思考或休息。

物流公司驾驶员管理规章制度「篇二」

一、全体职工必须严格遵守工作时间，做到按时上下班，不迟到早退，不擅离

岗位，认真履行岗位职责。

二、各教研室负责本教研室职工考勤登记，内容包括出勤、迟到、早退、病事

假、旷工等，考勤记录每月3日上报系部。

三、职工请假按“教研室一一系主任一一院长”的审批程序逐级履行手续。

1、半天以内由教研室主任审批；

2、半天以上三天以内由系主任审批。

3、三天以上由系主任签字院级领导审批。

4、病假三天以上者（含3天），须持县级以上医疗机构证明。

5、假满上班后到办公室销假，特殊情况除外。

四、非寒暑假期间，探亲假和婚假3天，丧假3—7天。探亲假、婚假、丧

假、产假期间按正常出勤对待。

五、病事假和违纪处埋办法：

1、病假一天扣发工资10元。全年累计病假二个月者，不享受年终奖和福利，

年度考核不得评优秀、良好等次。

2、事假一天扣发工资20元。全年累计事假三个月者，不享受年终奖和福利，

年度考核不得评优秀良好等次。

3、有旷会和旷工记载的教职工，年度考核不得评良好、优秀等次。

4、旷课一节、旷会一次（包括学院大会，系部教职工会议），或无故缺席一

次集体活动、无故不参加劳动一次，均扣发工资30元。

5、旷工一天者，扣发日工资，不享受年终奖和福利。旷工累计三天者，扣发

日工资，不享受年终奖和福利，年度考核直接定为不合格。

6、值班期间不到或脱岗一小时以上者；不请假或请假未准而擅离岗位者；超

假但未准予续假者；不服从工作分配不按时上岗者，均应计为旷工。

六、本制度自颁布之日起执行。本制度未牵涉到的方面，一律依据《湖南现代

物流职业技术学院考勤制度》执行。

物流公司驾驶员管理规章制度「篇三」

4.跟单员的职责:

(1)跟单员应服从调度的安排，时刻坚守卤位，同时保证自己手机每天24小时

不关机，保证查货热线的畅通，对贵重和紧急货物实行全程跟踪，每小时查询一

次，直到将货物安全送到客户为准。

(2)跟单员应对每票业务的托运单位承运的车辆，司机的姓名，电话，收货单

位，联系人，地址，电堵登记清楚，及时准确的跟踪货物的去向。

(3)接待好客户的货物查询工作，及时准确的将客户的货物流动去向告知客

户。免除客户的担心。

(4)承运的货物到达目的地后，应督促司机及时将货物送往客户并签好回单。

(5)承运货物的司机回来后，协调回单管理员，对照装车清单，逐一核对收取

回单，并通知客户取回回单，同时告知公司财务部门办理会计结算。

5.回单管理员的工作职责

(1)回单管理员服从业务部门个财务部门的管理和安排，建立回单管理档案。

(2)加强回单的取得和管理工作对照业务内容、结算方式对回单进行分类保管

和处理。

(3)回单收取后应在承运协议上签“回单已收”加收取人姓名、日期、承运司

机凭证，已签好字的承运协议到财务部门办理财务结算。

(4)对于客户不要求取回单的，回单员收取回单后，妥善保管，以备客户和本

单位查询。

(5)对经常有业务往来的客户，并采取月结方式付款的回单，客户在取回单时

应出示身份证明，并在回单领取簿上签字后领走回单。

6、财务管理部门工作职责

(1)财务应根据《会计法》和《财务准则》、《财务通知》及有关规定，对本

单位的财务进行会计核算，执行会计监督。并且财务主管每月对公司经营情况用直

实数据进行分析报表给总经理。

(2)在不违反第•款规定的条件下，制定适合本单位实际情况的管理规定。

(3)财务部门应全面掌握本单位的经济运行情况，合理调度使用好每一笔资

金。

(4)财务部门应处理好公司和工商、税务、银行的协调关系，给企业创造良好

的经营环境。

(5)会计传票应保持方便、快捷的传递渠道，使财务数据能够及时准确的上报

给公司经营管理者，做为经营决策的可靠数据。

(6)会计凭讦、会计账簿、会计报表等会计资料必须真实可靠，对内对外报送

的会计资料必须一致。

(7)会计结算对内而外一视同仁，不偏不倚。严格按照财务制度办理每笔会计

业务。

7、配送司机管理

(1)司机是公司运输工具的操作人员，承担着物流运输的主要责任，要求每位

司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。

(2)每位司机必须服从调度管理和分配，司机不得拒绝。

(3)司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配

给油料消耗。

(4)司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状

态。车上随车工具及运瑜必备物品要妥善保管，丢失由司机照价赔偿。

(5)车辆装载货物时司机必须在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车

后必须将雨布，网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装

载超高，超宽，超限。

(6)车辆到达目的地后，司机必须参与用户验收货物的清点工作。验收后司机

应让收货方在回单.上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。

(7)司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带

病车，不开赌气车，视道路情况采取安全、经济实惠的运行方法。

(8)司机必须拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。

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物流公司驾驶员管理规章制度「篇四」

1、严格遵守交通规则，确保行车安全。服从调动、听从指挥。注意与客户沟

通，树立公司形象。

2、及时、准确、安全地按规定的行车路线驾驶车辆、接送有关人员、配合现

场操作的实际情况（航班时间，报关交接时间等）装载货物或到规定的各点领全资

料（初步审核报关资料），分辨不同客户的货物，完成各项运输及接送任务。清点

接送货物的件数和货物外包情况，有异常第一时间向上级主管报告确认解决方案，

对装载在所负责车辆上的货物必须保证其安全。

3、每日根据现场主管的安排到客人所在地派送发票、核销单等重要资料，需

要时带回现金结帐。

4、填写每月费用报销单，报公司领导审批，负责落实车辆搬运等正常费用的

报销。

5、负责车辆的保养、维修，妥善保护随车必须携带的工具与证件。

6、经常对车辆进行全面检查及清洗，及时排除各类故障、上报用汕情况，保

证随时派工随时出车。

7、不准公车私用，运输接送途中不准随意耽搁。遵守纪律，对未经领导同意

或未办理用车手续的用车要求，应予拒绝，对违反交通规则或不合理的用车申请，

应予拒绝。

物流公司司机管理规章制度3

1、叉车司机牢记“安全第一”，按照《叉车操作规程》行车。

2、服从主管的工作安排，安全、及时、准确的完成货物装卸及运送任务。

3、叉车操作规范、装卸高效、无货损、货物码放整齐，并按要求在指定区域

叉放货物。

4、做好叉车的日常维护工作，保管并使用好自己所开车辆。

5、严格执行叉车后动前的车况检查，安全驾驶，做到行车无事故；做好叉车

相关记录的填写工作

6、配合并协助仓管员发货，装车前进行车辆状态检查，确保车辆无异味、无

异物、非潮湿。

7、上司交付的其他工作任务

物流公司驾驶员管理规章制度「篇五」

一、公司车辆由办公室统一管理。

二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待

任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独

一人在城区办事，原则上不安排车辆。

三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。面包车由投资发展部使用，由该部统

一领油、维修、持有手续、承担责任。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间

内承担责任，保持车况完好。

五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。

六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经

理批准。

七、车辆用油由办公室统一购买，油票由办公室发放登记，桑塔纳轿车每100

公里按12升耗油量计算，面包车每100公里按9升耗油量计算，节奖超罚。公司

车辆一律凭票到指定加油站加油。

八、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗

油标准核发油料，并做到每月核对无误。

九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需

增补油票的，须报公司领导批准。

十、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。

卜二、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及

资料由驾驶员妥善保管。

十三、违规与事故处理

1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：

(1)无照驾驶；

(2)未经许可将车借予他人使用；

(3)违反交通规则引起的交通肇事；

⑷违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。

2、意外事故、不E抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

物流公司车辆管理的规章制度（通用6篇）6

为加强车辆使用和管理，提高车辆使用效率，确保业务工作正常运转，节省车

辆使用开支，结合控股集团实际，特制定以下制度：

一、车辆调派使用、用油管埋、维修管埋、车辆管护，统一由集团办公室具体

负责实施。

二、调派车辆的原则是先急后缓，先重要后一般，确保工作顺利开展和行车安

全。

三、关于车辆使用管理

（一）每天上班时间，集团办公室管理的车辆统一集中在单位地下停车场指定车

位，由办公室分管主任根据用车计划进行调派并做好用车登记工作。

（二）因工作需要用车的，必须做好用车登记手续，由办公室分管主任调派车

辆；离开市辖区用车的由办公室主任审批，未经批准调派的车辆不得擅自出车。

（三）单位车辆原则上不外借，特殊情况需外借时，必须经集团领导、办公室主

任批准；外借期间，车辆的用油和司机的补助，由借车方承担。

（四）车辆调派使用时，原则上由专职司机驾驶，专职司机不够安排时，可安排

具有合法驾照的人员驾驶，其他人擅自驾车发生事故的，一切责任由其承担。专职

司机和有合法驾照人员因违反交通规则由其承担责任发生事故的，视情节轻重给予

行政处分和经济赔偿。

（五）司机行车必须严格遵守交通规则，确保行车安全。如发生意外事故，司机

要积极采取措施，协助处理，并及时向集团领导、办公室主任报告。

四、关于车辆用油管理

（一）市内行车加油，持卡到加油站加油，市外行车需加油时遇特殊情况，须凭

盖有税务、加油站单位印章的正式发票报销。

（二）润滑油更换按规定里程报集团办公室核准后进行更换，登记工作由办公室

分管主任负责。

五、关于车辆维修管理

（一）车辆需维修、更换零配件的，先由司机提出申请，小故障由司机检查确

诊，大的故障由二名以上司机会诊，能自己处理的故障尽量自己处理，不能处理

的，填写《车辆维修申请表》，按程序经领导审批后，到定点的'维修站（厂）进行

处理维修。

（二）在市辖区外车辆发生故障需要维修的，要及时向集团办公室报告，根据实

际情况就地维修，但事后必须补填《车辆维修申请表》，按程序呈报审批。

六、关于车辆管护工作

（一）车辆与司机相对固定，因工作需要调整时，由集团办公室安排：董事长、

总裁领导用车相对固定，董事长、总裁领导外出不用车时，其使用的车辆和司机要

照常到集团办公室报到，由集团办公室统一安排使用。

（二）没有安排使用的车辆，上班时间必须停放在单位地下停车场指定车位；下

班时间和节假日期间，由司机或相对明确保管该车的同志保管。

（三）司机要经常检查车辆状况，及时排除安全隐患，要保持车况良好，长途用

车前要做细致检查；车辆要保持清洁卫生，统一到定点地方洗车。

（四）车辆年审、养路费购置、车辆保险由集团办公室安排人员具体办理，并做

好记录，按有关规定办理相关手续。

（五）司机或相关人员要认真保管好车辆，防止丢失和人为损坏。如因保管人责

任心不强，造成车辆丢失或损坏的，要追究其责任，关视情节轻重给予行政处分和

经济赔偿。

七、每个月初，由办公室分管主任统计好每辆车上个月外出公差、维修、用油

等情况并统一在每月驾驶员例会上公布.，办公室分管主任要将每星期的用车登记情

况报办公室主任。

物流公司驾驶员管理规章制度「篇六」

搞好物流管理不仅是库管员的责任，而是每位员工义不容辞的责任。为进一步

加强物流管理，为生产、营销等部门提供真实可靠的数据，特制定本规定。

一、所有物流人员要树立正确的工作态度，养成勤奋、好学、吃苦耐劳的工作

习惯，爱岗敬业，忠于职守。严格执行本岗位《库管员作业指导书》内容。

二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具

出、入库单，正确记账并输入ERP系统中，做到随进、出，随记账，保证账实相

符。

三、熟练掌握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能，

并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字准确、标识存放、帐实相符。

四、坚决拒绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定

填写出、入库单，并有经手人签字;对没有出库单和入库单私自进出的将给予当事

人经济处罚。需要外协加工的产品全部实行投标制，按照中标书中中标价格、数量

填写《出库单》；未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一责任人签发《工作

派遣单》发货。

五、库管员要经常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定

期抽查对账，每月月底进行清资调帐，发现因工作失误造成账实不符的一次扣岗位

责任制考核分10分（合格率98%,每差一件罚5元）。

六、库管员要保管好有关单据，对因失误丢失单据的一次扣岗位责任制考核分

20分（每张单据开的不标准的罚5元），造成经济损失的按损失金额给予赔偿。

七、出入库产品名称做到跟ERP软件名称相符，发现一处不符的扣20分岗位

责任制考核分（每有一张单据名称不符的罚5元）。

八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据

证明，作为外协加工户没标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员原因造成外

协加工户对帐、财务下眠不及时的，每拖一日扣20分岗位责任制考核分。

九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员出据《不合格品

处置单》，工序流转库库管员开据《出库单》；已办理入库手续的应增加冲减入库

数手续。严禁白条出门.

十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库，《入库单》由东

厂座管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入

库单、现场服务报告单作为财务报销差旅费附件;营销部以现场服务报告单、入库

单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工的附件;质量部根据现场服务报告单、

入库单拆卸、检查退货原因进行责任追究。退货产品经检查能够回用的，由东厂库

管员开《出库单》，总厂开《入库单》存放到零件成品库。没有《现场服务报告

单》、《入库单》的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出

纳不得报销差旅费，违反以上规定的扣责任人岗位责任制考核分50分，并勒令改

正。

十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应

在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收问;外协户借用收不回的由批准人

代还。库管员一月一清，落实不到责任人的自己赔偿。

十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运

输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣责任人岗位责任制考核

分10分。

十三、有关单据的要求：

1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进行数量验

收，验收合格后开具材料入库单，经入库人（送货人）和库管员签字，一式三联，一

联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。

2、原材料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量（吨或

千克）核算出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人，一联交财务

核算成本用，一联作为《出门证》。

3、生产投料单（下料《工作令》）,需要库管员和工序加工人员签字。进入工

序加工过程（工序流转库）。

4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，

领料单填写项目有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为

存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。

5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人（入库人）签字。本

单一式四联同第4条。

6、加工流程单（工序加工单）由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结

算工资用，一联统计员保存，一联交操作者，操作者作为核对工资的依据。该单项

目包括计戈U、实领、废品和完工情况。

7、成品出、入库单，包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出

库单：一联为存根（白），二联为记账联（红），三联为随货同行联（蓝、该联经过客

户方签字后交运费结算人），四联为车间主任（绿），五联仓库。

工具库出入库单同上。

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物流公司驾驶员管理规章制度「篇七」

一、严格遵守本制度，文明用语礼貌待客；不得随地大小便；不乱扔纸屑、烟

蒂、瓜果皮壳等杂物。

二、以租赁的房屋门前、库房前后为责任区，每天做好清洁卫生工作，垃圾投

放到垃圾桶内或垃圾收箱或袋装化集中堆放，禁止随意乱倒垃圾。

三、遵守公德、爱担公物。损坏公共财物除照价赔偿外，并处一定数量的罚

款。

四、进入园区车辆要服从园区管理员指挥，办公楼、休息区前禁止歇停货车，

没有运输任务的车辆，及时移往车场停放。

五、进入园区车辆禁止鸣号、喇叭喊话、鸣警报器。

六、进入库房区域作业的车辆按划分的区域停放，禁止堵塞通道。

七、装有易燃、易爆、剧毒等化学危险品的车辆一律不准入内。

八、严禁在各个房屋及仓库外堆放任何物品。

九、严禁在临时板房内用明火做饭及取暖。

十、严禁外来人员进入物流园区域范围内嬉戏、打闹。

十一、维护社会治安，遵守公共秩序，严禁打架斗殴、酗酒闹事；严禁在休息

室内聚众赌博，违者除相关部门追究法律责任外，本物流公司将对相关责任人进行

经济处罚。

十一、严禁未经同意私自打开或撬开在园区内所设置的配电箱、配电柜。所有

房屋，停车场范围内的消防、治安、用电等安全，按大恒物流公司相关规定执行。

十六、业户进行户外宣传或制作广告，必须按照合同约定及本物流有限公司相

关规定执行。

十七、园区内各种建筑物及门窗，严禁晾晒衣物或悬挂各种物品。十八、物流

园区或业户租赁房屋场所内，禁止饲养家禽或宠物；禁止私搭乱建。

物流公司驾驶员管理规章制度「篇八」

第一章总则

1.1物流管理目的。为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购

物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。

1.2物流管理范围。本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入

库、材料领用出库的相关管理。

1.3物流管理的要求。所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三

一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，

办理相关手续。

第二章物流物品运营流程

2.1成品物流管理

2.1.1产成品的入库

产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要

求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填

写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对

实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完

整，不允许物资入库。

（1）产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

（2）入库单价一律按财务部提供的产值（不含税）价格填写。

验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合埋、牢固、整齐、

安全不超高。

2.1.2产成品出库

产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品

出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章

后返回仓库，由仓库核对后返财务部。

产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐

全，以备发货；

第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；

第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门

证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定坡低价的，必

须经公司总经理批准后方可发货。

发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门

检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财

务帐务处理。对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时

经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后

服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。所有发出商品应在当月及时

办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。

2.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，

并负责委托加工材料的收回。

2.2.1委托加工材料出库

应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、

型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签

字。

领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。

领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

2.2.2委托加工材料完工入库

入库程序同材料入库程序相同，按入库数量减少委托加工材料数量。

仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符

时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随

同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。委托加工的成

品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托

加工协议价格办理。

委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外

协未完工而不能收回，应致困对方予以确认。

2.3公司经营物资

2.3.1采购物资入库

仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实

物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。

无采购发票的物资可根据同类物费的账面价格或市场价格（采购员提供）办理

估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红

票冲原暂估，注明“冲X年X月X日暂估”，再办理正式入库。

2.3.2采购物资出库

生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经

车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。

主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间

代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理

入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并

填制“月份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无

误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。

对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领

料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。

2.4考核办法

2.4.1仓库人员没按要求《验收单》后入库的，每次考核10元。

2.4.2产品及材料《出库单》手续不齐全，当事人每次考核5元。

2.4.3没有开《出门证》而出公司的，每次考核门卫50元。

2.4.4售后服务发月的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10

元，第2个月仍未追回的考核产品原值。

2.4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人1C

元，超过2个月的停发工资。

2.4.6委托加工材料返回不及时，造成的直接经济损失由责任人承担。

2.4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。

3.2热情周到，耐心细致；讲普通话，使用文明用语。

3.4电话轻拿轻放，来电保证三声之内接听；接听电话报工号，明确责任；通

话时间控制在五分钟内。

3.5称呼客户为先生或女士；拨打电话时，问候对方并做自我介绍。

3.8提高服务意识，工作时间保证岗位有人接听电话，休息前将未回复事项转

交相关人员。

3.9对于不确定的问题先记录，确定后及时回复客户；对于之前答错的问题要

主动回复客户并致歉。

3.10对于不能解答的其他部门的问题，告诉客户相关部门电话或先记录随后

转给相关部