医院采购制度

医院采购制度

医院选购制度

在现实社会中，许多场合都离不了制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。我敢

确定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是我整理的医院选购制度，欢迎大家共

享。

医院选购制度1

第一章总则

一、目的

为加强物品选购管理，规范全部物品选购工作,保障公司经营活动所需物品的正常

持续供应，降低选购成本,特制定本制度。

二、适用范围

医院对外选购相关固定资产、办公用品、劳保用品、药品及一次性卫生耗材的选购

管理（固定资产、办公用品、劳保用品以下统称为物品选购，药品及一次性卫生耗材以

下统称为药品卫材选购）0

其次章选购权限和原则

一、职责权限

与医院经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳

保用品的选购均由后勤部负责;药品及一次性卫生耗材的选购则由药剂科负责。两部

门选购时需索证齐全，有效期的要留意效期管理。

二、选购原则

1.询价比价原则

有两家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群

等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除

外。

2.一样性原则

选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一样。在市场条件

不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，选购人员须刚好反馈信息供请购部门更

改请购单。

3.低价搜寻原则

选购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购

0

4.廉洁原则

自觉维护医院利益，努力提高选购物品质量，降低选购成本。严格按选购制

度和程序办事，自觉接受监督。工作仔细细致。

5.监督问责原则：

I选购人员要自觉接受财务部、请购部门及医院领导对选购活动的监督和质询。

I在选购过程中，假如遇到选购商品质量、价格等问题，相关部门均可向选购

部门提出异议。

I对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，医院有权对相关人员依照医

院《员工奖惩制度》等进行惩罚直至追究其法律责任。

第三章选购流程

一、选购申请：

I、需选购物品价格为10000元以下的，由科室负责人填写好《请购单》报吴毅院

长审核批准后交予后勤部及药剂科选购，价格多于10000元的需先报董事会审批通过后

再进行选购。

2、与医院经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、

劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等）的选购均由后勤部负责;药品及一次性

卫生耗材的.选购则由药剂科负责。

3、需求部门提出选购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、

需求日期、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

4、日常办公文具及劳保用品的选购由后勤部在每月月底进行统计和收集，次月第一周

进行选购。并将此类预算费用在每月月初刚好报至财务审核。

二、询价比价议价：

每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。全部选购务必按低价原则

进行选购。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。

三、供应商选择：

L具有合法经营主休者"

2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

3、信誉良好者。

4、其他客户认可的供应商。

四、选购合同签定及选购过程的完成。

1、全部的选购项目原则上均须要供应选购合同或交易订单，并附上送货单及选

购发票。

2、若无法供应选购合同和订单的，选购过程需两个人共同参加完成。

五、验收入库：

当各类物品（文具、劳保用品除外）、药品及卫材选购完后，需第一时间办理资产登记。

登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。

五、对帐付款。

第四章物品申领与保管

一、物品领用

1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。

2、须要借用物品时需向后勤部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型

号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。

3、物品用完之后须刚好归还于后勤部，若已到归还时间还需接着运用的，需补力续借

手续。

4、后勤部在物品被借出后应刚好跟催物品的归还状况。

5、物品归还时，应刚好检查物品是否有所损坏。若有损坏需照价或者折价赔偿。

6、日常办公用品及劳保用品的领用（笔记本、笔、泯巾等）都必需做好领用登记后方可

领用。

二、物品保管与盘点

1、全部根据选购流程选购完成的物品均属于医院资产，都必需根据流程办理资产

入库登记?口由后勤部统一呆管。

2、后勤部负责所保管物品的保管和日常借出。

3、后勤部应定期检查全部资产是否完好，有否损坏或遗失。若发觉物品损坏或遗失，

应当刚好向院长报告，并说明缘由。

4、后勤部及财务部于每一季度进行一次全部物品资产的盘点和清理。

5、盘点完毕后，全部的资产状况需以报表的形式备存并上报董事会审核。

主题词：物品选购管理制度

通知

发文机关：院长办公室

20xx年11月29日印发

抄送：XX医院各科室

抄报：XX医院董事会、总经办

附则

一、本制度自颁布之日起起先执行。

二、本制度为医院内部管理文件，未经医院领导批准，任］可人不得复印和外传。

说明：

1、签批流程：运用部门请购（填写品名、规格、请购数量、要求到货日期、用途等--

部门负责人确认--吴毅院长核准--选购）

2、选购经办人必需凭核准的请购单刚好选购，报销时请购单需附发票后。

采编：

医院选购制度2

为加强医院医疗器械及一次性医疗用品的管理，杜绝购销中的不正值行为，特制定以下

管理方法。

一、高值耗材的购置，首先由运用科室向医院医疗器械管理委员会提出申请，并对其社

会效益和经济效益进行论证。

二、总务科接到科室的申请后就有关资料等相关信息进行调研，并将调研状况上报医院。

三、医院组织有关人员进行探讨，并委派一名院领导、总务科主任、运用科室主任、运

用人员等到相关医院对高直耗材的型号、性能、价格等进行考察，最终将结果报院委员会探

讨确定并组织实施。

四、在公开、公正、公允的原则下，对至少2个以上的商家进行议标或招标，其价格

原则上不得高于同地区同类型号产品的价格。

五、依据运用科室提出的申请，经总务科审理后，报相关部门审批，并有医疗器械管理

委员会组织实施。其价格不得高于同地区同类型号的价格，购置数量大的按招标程序进行。

六、高值耗材的选购,严格按上海市招标管理方法执行，任何科室不得擅自选购

运用。

七、在购置医疗器械、一次性医疗用品和各种物品时,任何人不得接受厂家、代理商的。

吃请，不得接受礼品、现金、有价证券等。

八、选购安排每季度由医疗器械管理委员会探讨一次（特别状况可随时召开I

九、后勤物资选购时,先由总务科列出安排报院长办公会议探讨同意后，委派3

人以上（一名院领导、总务科主任、运用科室主任）组成选购小组进行购置。

十、选购医疗器械应遵循质量第一的原则，把好选购质量关。

医院选购制度3

（-）高值耗材应当由选购部门实行统一选购，临床科室不得自行选购。

（二）选购高值耗材产品应当同时符合以下基本条件。

1、供方必需具有有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》

和《营业执照》。

2、产品必需具有有效的《医疗器械注册证》，同时该产品必需是供方《医疗器械生产

企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的产品范围。

3、具有产品合格证。

4、产品的标签、包装标识和说明书符合规定且运用规范化汉字（可以附加其他文种〉

（三）首次经营的品种应建立质量审核制度，质量审核包括索取产品技术标准、质量检

验报告书，签订质量保证•办议等，并建立档案。

（四质量管理员应做好首营品种的审核工作，审核时应查明以下加盖供方公章的证件、

材料，并建立档案。

1、《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》。

2、《医疗器械产品注册证书》及注册登记表。

3、《营业执照》。

4、企业法定代表人的托付授权书原件，托付授权书应明确授权范围。

（五）销售人员身份证明。

（六）选购医疗器械应当索要标有供方名称、产品名称、规格（型号）生产厂商、生

产批号、灭菌批号（指灭菌产品）有效期、数量等内容均合法票据，并妥当保存至超过产

品有效期满后2年，且不得少于3年。

（七）选购医疗器械时不得有下列行为：

L从无《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的企业购进医疗

器械。

2、购进小包装已破损，标识不清的无菌器械。

3、购进未经注册、无合格证明、过期、失效或者淘汰的医疗器械。

医院选购制度4

为了规范选购行为，保证选购质量”艮制选购价格，提高选购效率,特制定

本制度。

一、加强领导

1、成立医院选购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人

员组成。物资选购领导小组是医院物资选购的领导机构，负责对物资选购的程序、

选购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资选购小组，由总务科科长、专职选购员、监察室和须要选购的

部门1名人员组成。物资选购小组是医院物资选购的实施部门。办公室设在总务科。

二、物资管理部门职责

选购涉及主管部门、财务部门、选购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资选购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有

权确定选购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审

批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医

疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资选购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审

核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期

监盘。

3、选购部门负责固定资产和库存物资的选购，固定资产和库存物资验收时的质量

保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的"三证"，各主管部门负责"三证"资

料的保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，根据审批的出库单进行出库发

放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的

仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的

仓储部门是药剂科-药库。

三、选购原则与方式

1、选购物资本着公允、公正、公开的原则，实行阳光选购；必需坚持秉公办事，

维护医院利益的原则，本着到处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择

优选购。

2、选购小组在接到经过审批的选购安排后应快速组织相关人员（一般不少于3人）

限期将所需物资选购到位，不得拖延，影响工作。

3、选购小组在选购物资时要凭院长审批的购物安排方可外出选购。在选购

物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正选购价廉物美、质量牢靠、经久耐用

的物品。

4、一次性选购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资选购可实行

公开招标的形式进行选购。

5、选购人员应仔细检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而选购伪

劣产品，选购人员应负肯定经济责任。

四、选购方法：

1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院选购委员会组织实施。

2、总务后勤类物资依据市场行情询价议价方式选购，常用的量大的后勤物资实行招

标方式或者询价议价进行选购。由医院选购部组织实施，按审批权限予以审批。

3、20万元以上的设备必需招标选购，由医院选购委员会组织实施。股东会审

批4.2万元以上-20万元以下的设备可实行招标或询价方式进行选购，由医院选购

部组织实施，由董事会审批。

5、2万元以下的设备及物资实行询价方式选购,由医院选购部组织实施，由院

长审批。

五、选购程序

1、安排和立项：

(1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者运用部门主任、护士长拟定选购

安排单，按分级审批权限的规定报批后，交选购部按安排选购。原则上每月选购

二次。

(2)药品耗材类由药剂科库房管理员依据各临床科室用药状况(包括品种及数量)，结合医

院基本用药书目拟定选购安排单报药剂科主任签署看法，报经分管院长、院长分级审批同

意后，交由选购部组织实施。

(3)突发事务的紧急选购或临时急需选购，由运用科室提出，经过分管院长征求院

长同意后，刚好交选购中心选购。

(5)特别物资(体内植入物)的选购，由运用体内植入物的科室提前3天供应植入物的品

种、规格、并仔细填写植入物申请表。选购部在充分敬重临床科室的需求前提下，依据询

价比价结果确定植入物的品种运用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、

登记、交接等工作，以确,呆植入物的平安运用。

2、调研、论证、询价。

物资选购安排立项后，选购委员会负责组织选购部、运用科室、业务科室、

审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并照实向招标选购

委员会汇报考察状况，必要时出示样品，供应探讨决策的依据。

3、招标、议标

医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由选购委员会组织选购部进行招标、议标。

招、议标结果应由全部参与招、议标人员签字方可生效C

六、验收和入库

1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部

门负责人依据选购部下发的通知单共同负责验收。

2、耗材类由库房管理员、护理部、运用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型

号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单

价、总价等），合格后方可入库。

3、一次性卫生材料每次购置必需进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日

期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。

4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同睑收。留意药品数量、质量、价格、

生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

5、仪器设备由设备科、运用科室、财务科依据选购合同要求共同验收，5万元以上

设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。

6、全部物资的验收，均应具体记录验收结果并有全体验收人员签名。

七、物资的报销

物资选购发票应先由选购人员、证明人、验收人、选购部主任签字报分管院

长审核，最终由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标选购合

同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。

八、常规物资选购时限

各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送选购需求安排表，选购

部应在七个工作日内完成选购交仓库验收入库。

九、选购监督

医院监事会是医院的监督监视机构，负责对选购安排、价格、物资入库、物资运用的

审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在选购中出现明显违反选购制度、价格虚高或

质量不符合要求的状况，有提出订正和惩罚的权利。

1、为保证医院各项物资、材料供应刚好，确保医疗工作顺当开展，制定本制度。

2、适用范围

凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、修理材料等物料选购

,均适用此制度。

3、后勤用品选购管理

3.1后勤选购包括劳/呆用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的选购，含固定资产

和办公用品的选购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

3.2依据各部门申报的选购安排（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存

后集中进行选购。

33选购员必需充分驾驭市场信息，收集市场物资状况，预料市场供应改变，为医院物

资选购提出合理化建议。

3.4选购工作必需做到坚持原则，驾驭标准,执行制度,严格财经纪律，不允许有损公

肥私的现象存在，做到无安排不选购，质量规格不明不选购，价格不合理不选购

O

3.5选购物资做到刚好、精确、适用，严把质量关;避开盲目选购造成积压奢侈"

3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与运

用单位协商，择优订货。

3.7签订定购合同，必需注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、

供货方式、违约经济责任等。

3.8凡购进一切公用物资，必需经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、

规格等仔细核查，做到发票与实物相符，并依据选购员选购发票办理入库手续,否则不

予入库。

4、医疗器材选购管理

4.1一般器械:依据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数

量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等缘由可增减基数。

4.2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新安排并填写可行性报批表

（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等）,交药械科汇总。万元以上仪器装备应

附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较具体理由），报院医疗

器械管理委员会（或药械科）探讨，提出倾向性看法，呈医院总经理审批后实施。

4.3各科室制定基数的一般器械及消耗物品，按消耗规律定期提出安排交药械科供应部

门选购供应。

4.4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：

4.4.1关健性指标,如质量、性能技术要求；

4.4.2到货不合要求应马上提出退换或索赔；

4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；

4.4.4保修期限及培讥安排；

4.4.5付款方式等.

4.5科室有特别须要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，

向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验

收、出入库等手续。

4.6全部医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

4.7医师个人运用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医

务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师

岗位时应交回撤账;实习生、进修生、探讨生个人运用的器械，发给负责“三生”管理的人

员保管，并保持适当基数，轮番运用。

1、依据本院《基本用药供应书目》和药品运用状况及库存量，由药库保管员提出药品

选购安排，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由选购员执行，选购安排应

保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。

2、药品选购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的选购工作。

3、药品选购员依据选购安排，按医院药事管理委员会制定相关规定进行选购。

4、药品选购员必需严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证

照不全的企业购进药品;严禁选购假药、劣药;严禁从个人手中选购药品。选购人

员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求运用和科室补办临时

用药申请手续

5、医院药品由药剂科统一选购管理，其它科室不得自购、自制、自销。

7、购进首营药品时，药品选购员应刚好索取相关资料。

8、选购特别药品、新药和危急品，应严格执行有关规定。进口药品必需保留《进口药

品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。

9、新药选购按医院药事管理委员会制定的有关制度和程序选购.

10、集中招标品种按有关规定选购。

11、特别用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主

任批准后可另辟渠道临时选购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规

供应商名单。

13、药品选购员必需随时驾驭市场价格和供货信息，熟识了解临床用药状况，把市

场供应与临床用药有机结合起来。

14、药品选购员应留意改进选购工作流程和标准，定期向药剂科主任提交选购

报告。对首营药品或缺货药品应刚好通知相关人员和相关临床科室，并不定期向药剂科

主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。

15、在工作中，应严格遵守国家、行业、医院制定的'有关规定，不允许以任何形式索

取、收受贿赂，严禁违法违纪行为。

16、药品选购员应接受院长、纪检人员、审计人员对药品选购活动的监督。

为进一步加强我院的医疗设备选购管理，规范选购行为，进一步完善选购制

度，根据公开透亮、客观公正、公允竞争和诚恳信用的原则，依据《中华人民共和国政府选

购法》（下称选购法）《中华人民共和国招标、投标法》（下称招标、投标法）、《医疗卫

朝气构医学装备管理方法》等法律、法规和文件的要求，经院长办公会探讨，特制定本方法：

一、选购安排

医院应依据各科室临末医疗须要，结合医院发展规划和年度预算，本着经济好用、功能

相宜、技术相宜、节能环保的原则制定购置安排，杜绝盲目配置和闲置奢侈。

（一）、科室依据学科发展须要,于每年年底前提交下年度购置安排,填写购置申请表。

单价在1万元以上的要提交《购置万元以上仪器设备论证表》（其中因原有设备报废需重新

添置或更新换代的除外），经主管院长审核后在规定时间内报药械科0

（二）、药械科对各科室设备购置的申请进行汇总，提交医院医疗设备管理委员会，审争

论证，依据论证状况及医院本年度经费预算，编制出设备、器材的购置安排，经院长办公会

审批后成为正式的年度医用设备、器材选购安排。

（三）、未列入年度选购安排的项目，科室须要临时增购的医用仪器设备，单价在1000

元以上1万元以下的，由运用科室向药械科提出申请，药械科定期汇总后，报医疗设备管

理办公室，经院长办公会审批后执行;对于单价在万元以上的仪器设备，由运用科室填写《万

元以上仪器设备论证表》并报送药械科，药械科定期汇总后提交医院医疗设备管理委员会进

行论证，依据论证状况，拟定”临时增购医用仪器设备"审批报告，经院长办公会审批后增

列入当年选购安排。需主管部门审批的，应当获得批准后执行。须要考察设备者由医疗

设备管理委员指派人员进行项目考察，其考察报告书面上报院长办公会,并由药械科备案。

（四）单价在50万元及以上的医疗设备购置,应当进行可行性论证。论证内容包括配置

必要性、社会和经济效益、预期运用状况、人员资质等。

（五）因突发公共卫生事务等应急状况须要紧急选购的，根据应急选购预案执行。需

选购进口设备的，根据国家有关规定严格履行进口设备选购审批程序。

二、选购

（二）单机（件）在3万元以上的设备，经院长办公会批准购置后由药械科负责，会同主管

院长和运用科室制定设备招标书、技术参数，经设备主管院长和运用科室认可，报院长签字

后，报许昌市医疗设备招标办公室，进入招标程序。凭中标通知书，供货商与医院签定正式

合同，并按合同要求进行验收、入库、出库。

三、设备的购进验收及管理

（一）必需从具有医疗器械生产、经营资格的企业购进医疗器械。

（二）在与供货商协商供货合同前，应向供货单位索取、审查并保存以下加有供货单位公

章的证照复印件。

Q）营业执照；

（2）《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；

（3）《医疗器械注册证》；

⑷合格证明;

（5）企业法定代表的托付授权书原件，托付授权书应明确授权范围；

（三）医疗器械到货、安装、调试后，医院主管领导、有关科室人员和供货方依据合同约

定刚好进行检查验收。验L攵完成后应当填写验收报告，并由各方签字确认以示负责。验收工

作应在合同约定的索赔期限内完成。阅历收不合格的，应当刚好办理索赔。

（四）建立真实完整的购进验收记录，以确保每批产品的可追溯性。购进验收记录应当注

明医疗器械的产品名称、规格型号、批号或机身编号、生产厂商、供货单位、医疗器械生产

许可证号、医疗器械注册证号、有效期、购货日期、产品外观状况、是否有中文印刷包装或

中文运用说明书、合格证等。购进记录由药械科负责建档保存。

（五）购进医疗器械应有合法票据，医疗设备证件，装箱单、说明书、产品合格证、保修

卡等交药剂科建立医疗设备档案，并妥当保存。因进货手续不全，无合格证或无合法依据的

来货不得验收。在验收中发觉质量可疑，结论为不合格的产品应拒绝入库。

（六）医疗设备验收合格后，由财务科、药械科、运用科室各保留T分合同（其中财务科为

原始合同）,对纳入科室固定资产的设备由药械科提出设备折旧方案，院长签字后，通知经

改办，从运用后下一个月扣设备折旧。

（七）运用科室和设备库房对储备的医疗器械应当定期检查，做好记录。对在用的要建立

医疗设备档案，刚好养护、校验在用设备，并做好养护、校验记录。

四、设备的修理

药械科要定期下科室了解设备的工作运行状况（每周一次），并做好记录。发生设备故障，

运用科室刚好通知药械科，药械科负责全程跟踪，并据实填写修理登记卡。修理费用在3000

元以上的要签定修理协议，修理费用在1万元以上的要上报院长批准。

五、该方法自发文之日起执行。

一、设备管理部门应依据各专业科室业务的性质和丢疗、教学、科研的须要，按批准安

排项目内容进行选购O

二、购置医疗设备前必需查验供应商供应的《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业

许可证》、《医疗器械生产企业许可证》等证件，复印件必需加盖经销单位公章,并核实证件的

真实性与有效性，不得购置无证和伪劣产品，严格把好质量关。

三、医疗设备选购以政府选购办批准的方式进行。属于政府选购书目或集中

选购招标范围的医疗设备应按规定托付招标选购C对于自行招标的,应做到公开、公

允、公正。

五、选购部门应刚好驾驭选购安排的进度,对临床急需的设备应先选购，以保障

临床须要。

六、运用科室不得擅自选购或以先试用后付款的方式选购医疗设备。

七、对违反规定造成的后果，将追查有关人员的责任。

为进一步加强医院内部工程，设备物质招标选购的管理，提高医院经济效益和社会效

益，确保工程、设备、物质招标选购质量，保证人民群众的身体健康和国有财产平安,

特制定医院内部招标选购管理制度。

第一条

凡院内自己招标项目（法律、法规允许范围内）医院均可实行医院内部邀请招标和议标

或询价选购管理规定”

其次条

邀请招标，议标或询价选购，可以以信誉好，履约实力强，有抗风险实力，无不良

业绩等企业、公司、自然人中选择，但参加招标原则上不少于三家。

第三条

对参加招投标公司或自然人有不良业绩者（二年内）一律取消招投标资格，招标应遵循

公开、公允、公正和诚恳信用原则。

第四条

医院内部招标采纳最低合理价及综合评估法，并结合工程、设备、物质特点以及合同方

式等多方面因素选定合理的评分方法。

第五条

择优选定的中标人必需照招标人所提出有关条款为依据签订经济责任合同，并按合同条

款仔细履行义务。

第六条

中标人如有不良业绩，为一票推翻制，择优选定的中标人报医院备案或有关会议通过方

可执行，对投标人的业绩好坏可纳入评定信誉等级和评标依据。

第七条

依据招标人的招标性责和内容，为保证招标项目中合同的全面履约，凡中标人应缴纳合

同、履约保证金或质量保证金％。

1、从做过的工程或成交的项目中结算收入中余额作为保证金提取。

2、从每月工程或项目款中扣除。

3、一次性缴纳。

合同履约金（包括平安生产、工程质量、工资、工期及业主所制定的范围及施方其它款

项）违反规定者招标人可在此范围内处理并转入中标人。

第八条

凡医院内部项目，由主管部门负责组织实施。（包括论证报告、资金审查并向院领导或

学械物选购委员会报告），经形成确定后对外招标。

第九条

因其他缘由，凡在中标开标前，招标人要托其它人前期施工的打算工作或临时施工等费

用，由招标双方协定办理或签订附加条件说明进入合同。

第十条

中标人工程、项目、设备安装竣工或完工后按有关标准应自已进行一次实施性状况综合

评定，并报送业主。

第十一条

所签订的合同必需报院有关主管部门备案，并同时报复印件给财务科备案，并按此依据

作为结算凭据。

第十二条

合同履约金对工程竣工验收后，在合同约定的期限内无不良状况或质量问题归还给中标

人。

第十三条

工程竣工后或大型设备的验收应进行内部审计、审计部门应供应审计报告，审计结束后,

方可结算。

第十四条

在工程合同签订中应尽量明确，工程量清单和补充原则和方法，工程量调整原则及计算

合法，综合单价调整原则和方法等多种因素应尽量考虑迸去形成约定"

医院选购制度5

第一条招投标活动应当遵循公开、公允、公正和诚恳信用的原则。

其次条招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向性或者排斥潜在投

标人的内容。

第三条纪检监察部门依法依纪对招投标活动及其当事人实施监督，依法查处招投标活动

中的违法违纪行为。

第四条招投标方式：

（一）公开招投标。由招标办在医院网站、宣扬栏发布招标公告，邀请不特定的法人或

其它组织投标。

（二）邀请招投标。由招标办以招标邀请书的方式，邀请特定的法人或其他组织投标。

（三）托付招投标代理公司代理招投标。

（四）在特别状况下，因选购项目的.专业性、特别性、工程项目的时间性等，无法

实施正常招投标程序的，经招标委员会探讨批准，招标办可实行竞争性谈判、询价、单一来

源选购等特别方式。

第五条招投标基本程序

（-）医院运用单位及有关经办部门向招标办提出招投标申请，编制、送审招标文件;

（二）招标办向招标委员会报送招投标申请；

（三）发布招标公告或发出招标邀请书；

（四）对申请投标的单位进行资格审查并确定投标单位

（五）向合格的投标单位分发招标文件及设计图纸、技术资料等；

（六）组织召开招投标会;接受投标文件；

（七）审查投标书，组织评标；

（八）选定中标单位，公示；

（九）发出中标通知书；

（十）与中标单位签订合同。

第六条运用单位及有关部门填写《招标选购审批表》。

第七条开标

（-）开标原则

1、开标会议应按招标文件规定的时间由招标办组织；

2、开标会议由领导小组负责人或其指定人员主持；

3、开标会议在纪检监察部门监督下进行；

4、唱标应按签到或抽签依次进行。

（二）开标会议程序

1、投标人签到；

2、招投标主持人宣布开标会议起先；

3、介绍参与开标会议的单位和人员，宣布会议纪律；

4、宣布评标原则、评标方法；

5、宣读投标文件（按签到或抽签依次），公开唱标，由招标办监标；

6、进入评标阶段，确定中标单位；

7、宣布评标结果和中标单位；

8、会议结束；

9、公示。

第八条投标文件有下列状况之一者视为无效：

（-）投标人法定代表或授权代表未按规定时间参与开标会议的视为自动弃权;

（二）投标文件递交时未按规定密封、标记；

（三）未经法定代表人签署或未盖投标人公章或未盖法定代表人印鉴；

（四）未按规定格式填写、内容不全或字迹模糊分辨不清；

（五）投标截止时间以后送达的投标文件。

第九条评标定标

（一）评标由领导小组组织的评标委员会（简称评委）负责。评委由领导小组成员和聘

请相应专业的专家组成，人数不少于5人。超过30万元以上的项目，应适当增加评委成员，

原则上不少于7人以上的奇数。

（二）评标定标程序

1、由招标办、纪检监察对投标文件进行符合性鉴定,确定为有效投标的投标书方可进

入下一阶段的评标。

2、由评委对各投标单位的投标报价、质量、工期、组织设计、制度和措施、项目小班

子状况、企业实力、信誉、业绩等方面进行评议、评分。

3、由领导小组负责人和招标办对评标结果进行审核，通过评分排序的方式，择优选定

中标单位。

（三）有下列状况之一，可宣布招投标无效

1、全部投标单位或绝大多数投标单位的投标文件实质上不符合招投标文件要求；

2、全部投标报价均超出有效标价允许的浮动范围，或投标单位投标报价明显高于市场

价格；

3、在评标过程中，妇发觉投标人有以他人的名义投标、串通投标、雷同或陪标，以行

贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标严峻影响本次招投标公正性的行为，该投标单

位的投标作废标处理。并且三年内不准其进入我院市场.

第十条中标

（­）中标单位应符合下列条件之一：

1、能够最大限度满意招标文件中规定的各项综合评价标准；

2、能够满意招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，投标价格低于成本

的除外；

3、公示3天无异议。

（二）中标通知书经领导小组核准同意后发至中标单位。中标单位一经确定不得更改、

转包或以附属单位代替，如中标单位主动放弃中标资格，则按排序由备选投标单位代替，保

证金不予退还。

第十一条签订合同

（一）招标办在中标通知书发出7个工作日内，经办科室根据招标文件和中标人的投

标文件起草书面合同，由审计科、财务科审核，经分管领导签章后，加盖公章。

（二）合同条款中必需明确项目结算方式,原则上不付预付款。项目结算应在项目验收

合格后进行。

第十二条违反本规定当事人的行政惩罚、处分，根据医院有关规定进行。

医院选购制度6

为加强医院药品管理，规范选购流程，依据上级药品集中招标选购负责部门的

相关规定和要求结合医院实际特制定本制度。

一、药剂科应在医院药事管理委员会、医院院长、主管副院长的领导下，负责全院的药

品选购、储存、保管和供应工作。

二、药库由专人管理，应设置药库管理员及药品选购人员负责药品的选购、验收、

保管工作“库房管理及选购人员应具备良好的政治思想素养和专业技术学问，严格执行

相关的法律法规。

三、药品选购必需在监管部门的监督管理下向证照齐全并参与年度省级医疗机构

药品集中招标选购的投标并获得品种配送权的配送企业进行选购，药剂科必需将供

货单位的依法营业相关证照复印件存档备查，按医院要求在纪委和监审部门监督下与供货单

位签定年度质量购销合同和廉政责任合同。

四、药品选购人员必需严格遵守《药品管理法》及省级医疗机构药品集中招标选购

相关的法律法规，根据参与云南省级医疗机构药品集中招标选购的年度中标书目

选购药品，严格执行中标购进价和零售价，根据上级招标负责部门的要求刚好在医院醒

目位置以电子显示屏的形式向患者公布年度省级医疗机构药品集中招标最新中标执行价格，

执行的结果接受上级监管部门和社会监督。

五、对于年度药品集中招标未覆盖到的'临床紧缺、必需的小品种药品选购员必需

根据上级药品集中招标负责部门的详细要求完善相应的备案选购工作羟同意后才可进

行选购。六、选购药品要依据临床所需，依据年度集中招标中标结果、用药量及库存量

制定选购安排，选购安排交药剂科主任初审，然后报主管副院长、院长依次审核同意

方可选购，药品的仓诸应有肯定的储备量以保障临床正常用药和应急医疗的须要。

七、选购进口药品时，必需向供货单位索取《进口药品注册证》和《口岸检验报告

书》进行严格审验，审验合格方可对药品验收入库。

八、在选购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得选购"食"、"妆"消"、

"械"等非药保健品及无批准文号、无有效期限、无厂牌、无注册商标等药品进入医院。对

不符合质量标准和有关规定者不得选购入库。

九、选购药品必需执行质量验收制度。如发觉选购药品有质量问题要拒绝入

库，对于药品质量不稳定供货不刚好或参与年度药品集中招标投标并作为中标方但拒不履行

中标结果。

医院选购制度7

为了规范选购行为，保证选购质量，限制选购价格，提高选购效率,特制定

本制度。

一、加强领导

1、设立物资选购管理领导小组，由院长、分管院长和总务科、工会及审计人员等组成。

物资选购领导小组是医院物资选购的领导机构，负责对物资选购的程序、选购

物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资选购管理小组，由领导小组、总务科科长、选购员和须要选购的

部门临时选派1-2名人员组成。物资选购小组是医院物资选购的实施部门。办公室设

在总务科。

二、选购安照唯批

1、医院各部门所需选购的物资（金额在3000元以内）必需先提出选购安排报

须要选购部门负责人、院长审批后，方可交给物资选购小组集中选购和集体

选购。

2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标选购领导组实行统一招标选购

O

三、选购原则与方式

1、选购物资本着公允、公正、公开的原则，实行阳光选购；必需坚持秉公办事,

维护医院利益的原则，本着到处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择

优选购。

2、物资选购原则上实行公开招标的'形式进行选购.

3、在选购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正选购价廉物美、质量牢

靠、经久耐用的物品。

4、选购小组在接到经过审批的选购安排后应快速组织相关人员（一般不少于3

人）限期将所需物资选购到位，不得拖延，影响工作,

5、选购人员应仔细检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而选购伪

劣产品，选购人员应负肯定经济责任。

四、选购物资的登记和领用

物资选购发票应先由物资、选购人员、相关部门签字后，再由总务科长签字认

可，最终给院长审批报销。

医院选购制度8

第一章、总则

第一条、为了规范我院物资选购管理工作，提高选购资金的运用效益，完善物资

设备选购管理监督机制，保证物资设备选购管理工作规范、高效、廉洁运行，依据《中

华人民共和国政府选购法》、《中华人民共和国招投标法》及有关法规，特制定本制度。

其次条、本制度所指物资设备是指选购资金在1-10万元之间，包括后勤服务、医疗

耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的

物资设备。

第三条、选购活动必需遵守（循）国家相关法律、法规及行业规范。各参加部门都

要廉洁自律,各尽其职，主动协作，协调支持，努力提高工作效能。

第四条、参加选购活动的工作人员要以主子翁精神为动身点力求节约反对奢侈,

廉洁、高效履行职责。

第五条、各项选购工作均要遵循“公开、公允、公正"和"集休选购、货比三

家、择优选购"的原则，选定符合运用要求、性价比较高的物资设备。

第六条、选购工作程序应留意主动引进市场竞争机制。一般状况下至少应引入三家

以上供应商参加竞争。本着"诚恳守信、同等互利、协商一样”的原则处理各种商务关系。

其次章、选购组织机构的设立及职责

第七条、选购组织机构

成立桐梓县人民医院物资设备选购工作领导小组。该小组为医院选购工作的决策

机构，组长由院长担当，副组长由分管副院长和党支部书记担当。成员由后勤科、设备科、

信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备运用科室等人员随机抽取组成。

其主要职责是：

1、制定并审议各类物资设备选购招标规章制度和有关招标文件。

2、协调、指导全院招标工作。

3、受理招标工作的投诉。

医院物资设备选购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信

息科，负责相关的招投标工作的日常组织协调工作，其详细工作内容是：

1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展状况。

2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等

品种的选购；设备科主要负责医疗耗材设备等的选购；信息科主要负责电脑打E「机耗

材、信息设备、信息软件等的选购。

3、代表医院与有关招标代理机构或行政监督部门进行工作联系。

4、组织管理招标活动。组织拟定招标文件商务内容及托付编制标底；汇报考察、发标、

答疑、截标等事项；整理招标会议纪要和保管招标、投标文件资料及归档；负责发放中标通

知书。

5、办理领导小组授权的其它有关招标事务。

办公室下设选购组织机构，选购组织机构包括选购工作小组。选购工作小

组是在选购工作环节中成立的临时性工作班子。选购组织机构各小组分工协作各负

其责，亲密协作开展各项选购工作。

第八条、各相关（成员）部门的职责

选购组织机构成员主要负责物资设备选购管理、招投标管理、资金管理、监督、

审计和物资设备运用等。

各部门的主要职责如下：

1、后勤科、设备科、信息科：担当牵头单位，履行领导小组办公室职责。

2、审计科、价格科：协同牵头单位，参加拟订选购工作方案；监督选购（根据

相关政策法规）和医院相关制度正确履行工作程序及职责；依据须要参加相关验收工作；监

督检查合同履行状况。

3、运用科室：对标的物的运用功能和产品质量性能负责；有权向业务主管部门对标的

物的品种、规格、材质、参考型号及运用功能和产品运用性能提出建议；主持或参加相关验

收工作。

4、财务科：负责财政年度选购项目及资金的安排和管理；对医院确定购置物资设备的

安抖H页目，要合理支配好资金，落实选购项目的经费到账，对选购活动的安排资金

运用负责；参加合同付款条款拟定。

5、审计科：全程监督物资设备选购活动；参加相关验收工作。

6、工会：刚好反映协调群众看法和建议；对选购工作程序及运作状况进行监督、建议

或质疑。

7、其他部门：参加相关的选购招标工作，对选购工作小组决议担当相应责任.

第九条、选购工作小组的设立

依据选购设备的内容和性质，选购工作小组由医院相关部门和科室临时组建，实

行组长协调下的部门代表分工负责制，在医院物资设备选购工作领导小组领导下开展

工作。选购小组成员组成应保证形成廉洁、高效的工作机制，保证选购任务如期完

成。

医院选购工作小沮详细包括：询价谈判、考察及评标。人员组成由医院物资设备选

购工作领导小组办公室提出建议名单，报请医院分管物资选购的院领导同意后确定。

选购工作小组人员数量依据选购任务的详细状况确定，一般为三人以上单数（含三

人工

1、询价谈判选购：符合招标选购的严格根据有关规定执行，不具备招标条件的应设

立询价谈判选购工作小组，以竞争性谈判、询价的方5t进行。

2、考察：选购工作小组可依据工作须要组建考察组。考察组对选购工作小组负

责,职能是负责考察、并提交考察报告。

3、评标：对于招标选购活动，可依据须要在选购工作小组人员基础上扩充设立

评标组，评标组的职能是参与评标并向选购工作领导小组提交招标结果。

第十条、参加选购活动的小组成员都有权利和责任对包括质量、价格在内的各项选

购事宜行使质疑权、建议权和表决权，并担当相应责任。

第十一条、运用科室对标的物的技术品质和技术性能的评审结果负责，参加相关的验收

工作。

第十二条、选购工作小组和运用科室评标、谈判等议事规则

1、以满意设计和运用要求为前提，依据审定的安排资金额度限制标的质量等级，力求

节约“

2、投标报价口径一样，质量、价格、服务并重，同等产品比质量、同等质量比价格、

同等价格比服务，综合评议比较。

3、在质量、服务保证的前提下，贯彻"合理低价中标"原则。在选购价不低于成

本价的状况下，优先考虑有信誉的签约客户。

4、小组应在充分考虑运用科室看法的基础上，根据“少数听从多数"的原则形成小组

决议。小组决议会签完成认定有效。

第三章、选购活动的运作方式

第十三条、物资选购活动根据竞争性谈判、单一来源选购、询价、政府选购

监督管理部门认定的其他选购方式选定供应商。

第十四条、医院后勤服务、医疗耗材、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电

脑打印机耗材、印刷品等品种的各类物资设备的有关业务部门，应结合本部门职能特点帮助

医院物资设备选购工作领导小组办公室，建立常用物资设备"选购资源信息库、

选购资源信息库除精确反映供应商资质信誉状况外，还应从可供商品和已供商品两

方面反映各种供应商的商品品种、规格型号、性能特点、价格状况等状况。一般状况下，选

购资源信息库中同种类商品至少应保证有两家以上资质较高、信誉状况良好的潜在供应商。

选购资源信息库应实行滚动优选，动态管理。

第十五条、对于涉及国家平安、国家隐私的物资设备，要根据国家有关要求，会同医院

有关部门制定保密项目选购的详细标准、范围和工作要求，防止借选购项目保密而

躲避或简化选购方式的行为。

第四章、选购工作程序

第十六条、物资设备的选购工作程序指从选购工作立项起到物资设备验收归

档止的工作程序，主要包括立项、邀请供应商、谈判、确定供应商、合同谈判、合同草签、

合同审批和签订、合同实施、物资设备验收、资料归档等环