车间委外修管理制度

车间委外修管理制度一、总则（一）目的为规范公司车间委外维修管理工作，确保委外维修工作的顺利进行，保证维修质量，控制维修成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司车间设备、设施等的委外维修管理。（三）职责分工1.生产部门负责提出委外维修申请，明确维修项目、维修要求及预计维修时间等。协调委外维修过程中的生产安排，确保生产不受委外维修影响。参与委外维修项目的验收工作。2.设备管理部门负责审核委外维修申请，评估维修项目的必要性和合理性。提供技术支持，协助确定维修方案和技术要求。参与委外维修项目的验收工作，对维修质量进行技术鉴定。3.采购部门根据批准的委外维修申请，负责选择合格的委外维修供应商。与委外维修供应商签订维修合同，明确双方的权利和义务。跟踪委外维修进度，协调解决维修过程中的物资供应等问题。4.质量部门制定委外维修质量检验标准和验收规范。对委外维修项目进行质量检验和验收，确保维修质量符合要求。对维修质量不合格的情况提出整改要求，并跟踪整改结果。5.财务部门负责审核委外维修费用预算，控制维修成本。对委外维修费用进行核算和支付，确保费用支付的准确性和合规性。二、委外维修申请与审批（一）申请1.生产部门在发现车间设备、设施等出现故障或需要维修时，应及时填写《委外维修申请表》。2.《委外维修申请表》应详细注明维修项目名称、故障现象、维修要求、预计维修时间、维修预算等内容。3.生产部门负责人对《委外维修申请表》进行审核签字后，提交给设备管理部门。（二）审批1.设备管理部门收到《委外维修申请表》后，应组织相关技术人员对维修项目进行评估。2.评估内容包括维修项目的必要性、合理性、维修难度、维修成本等。3.设备管理部门根据评估结果，在《委外维修申请表》上签署审批意见。对于维修项目必要且合理、维修方案可行、维修成本在预算范围内的，予以批准。对于不符合要求的维修申请，应提出修改意见或不予批准，并说明理由。4.经设备管理部门批准后的《委外维修申请表》，提交给采购部门。三、委外维修供应商选择与管理（一）供应商选择1.采购部门根据批准的委外维修申请，通过多种渠道选择合格的委外维修供应商。2.选择供应商时应考虑以下因素：供应商的资质和信誉，包括营业执照、税务登记证、维修资质证书等。供应商的维修技术能力和经验，是否具备类似维修项目的成功案例。供应商的价格水平，应在保证维修质量的前提下，选择价格合理的供应商。供应商的售后服务能力，包括维修后的质保期、维修响应时间等。3.采购部门应收集供应商的相关资料，填写《委外维修供应商评估表》，对供应商进行综合评估。4.根据评估结果，采购部门选择至少三家合格的委外维修供应商，并建立《委外维修供应商名录》。（二）供应商管理1.采购部门应与入选的委外维修供应商签订维修合同。2.维修合同应明确以下内容：维修项目名称、维修内容、维修要求等。维修价格及付款方式。维修期限及交付时间。质量标准及验收方式。售后服务承诺，包括质保期、维修响应时间等。双方的权利和义务。3.采购部门应定期对委外维修供应商进行评估和考核。评估内容包括维修质量、维修进度、价格执行情况、售后服务等。考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。对于考核结果为优秀的供应商，可在后续的委外维修项目中优先选择；对于考核结果为不合格的供应商，应及时进行整改或淘汰。4.采购部门应建立委外维修供应商档案，记录供应商的基本信息、评估考核结果、维修合同等内容。四、委外维修过程管理（一）维修通知1.采购部门根据批准的委外维修申请，向选定的委外维修供应商发出维修通知。2.维修通知应包括《委外维修申请表》的相关内容，以及维修合同的主要条款。3.委外维修供应商收到维修通知后，应确认维修项目和维修要求，并安排维修人员和维修时间。（二）维修进度跟踪1.采购部门应定期跟踪委外维修进度，及时了解维修工作的进展情况。2.委外维修供应商应每周向采购部门提交《委外维修进度报告》，汇报维修工作的完成情况、遇到的问题及解决方案等。3.如维修过程中出现问题或需要变更维修内容，委外维修供应商应及时通知采购部门，并提交《委外维修变更申请单》。4.采购部门收到《委外维修变更申请单》后，应组织相关部门进行审核，批准后方可实施变更。（三）维修质量监督1.质量部门应按照制定的委外维修质量检验标准和验收规范，对委外维修项目进行质量监督。2.质量部门可在维修过程中进行不定期抽检，确保维修质量符合要求。3.委外维修供应商完成维修工作后，应进行自检，自检合格后向质量部门提交《委外维修验收申请单》。4.质量部门收到《委外维修验收申请单》后，应组织生产部门、设备管理部门等相关人员进行验收。5.验收内容包括维修项目是否完成、维修质量是否符合要求、维修资料是否齐全等。6.验收合格后，验收人员应在《委外维修验收报告》上签字确认；验收不合格的，应提出整改要求，委外维修供应商应及时进行整改，整改合格后重新申请验收。五、委外维修费用管理（一）费用预算1.设备管理部门应根据委外维修项目的评估结果，编制委外维修费用预算。2.委外维修费用预算应包括维修费用、运输费用、税费等各项费用。3.委外维修费用预算经财务部门审核后，报公司领导批准。（二）费用支付1.委外维修项目验收合格后，采购部门应根据维修合同的约定，填写《委外维修费用支付申请表》。2.《委外维修费用支付申请表》应包括维修项目名称、维修合同编号、维修金额、已支付金额、本次申请支付金额等内容。3.《委外维修费用支付申请表》经生产部门、设备管理部门、质量部门、财务部门审核签字后，报公司领导批准。4.财务部门根据批准的《委外维修费用支付申请表》，办理费用支付手续。（三）费用核算与审计1.财务部门应定期对委外维修费用进行核算，确保费用支出的准确性和合规性。2.公司内部审计部门应定期对委外维修费用进行审计，检查费用支出是否符合公司规定和维修合同约定。3.如发现费用支出存在问题，应及时进行整改，并追究相关人员的责任。六、委外维修资料管理（一）资料收集1.委外维修过程中，采购部门应收集以下资料：委外维修申请表。委外维修供应商评估表。委外维修合同。委外维修进度报告。委外维修变更申请单。委外维修验收申请单。委外维修验收报告。维修发票及付款凭证等。2.生产部门、设备管理部门、质量部门等相关部门应配合采购部门做好资料收集工作。（二）资料整理与归档1.采购部门应定期对收集到的委外维修