安全环保管理制度

录

第一章总则

第一条为了认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、有关法律

及法规、国家标准和行业标准，加强劳动保护工作，搞好安全、文明生

产,确保员工在生产过程中的安全和健康,促进矿山企业生产的发展,

根据安全生产法、矿山安全法的有关规定，实行管理科学化、工作制

度化、操作规范化，特制定本安全生产管理制度；

第二条“安全第一、预防为主，综合治理”是党和国家安全管理

工作的基本方针,是企业生产经营管理的一项首要任务;管生产必须

管安全,讲经济效益必须讲安全工作，在企业经济责任制中要落实安

全生产责任制；

第三条在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，一定要计

划、布置、检查、总结、评比安全工作；当安全与生产发生矛盾时，生

产必须服从安全；

第四条安全生产人人有责，全公司所有员工都必须对实现安全

文明生产负责；

第五条按照国家规定建立和健全安全生产管理机构，公司设安

全环保部,选厂设专职安全员，车间各班组设兼职安全员，要充分发挥

专、兼职安全人员的作用；实行专业管理和群众管理相结合的原则；

真正做到人人管生产,人人管安全；

第六条安全生产管理重点要做好以下几项工作：

1.提高干部和员工对安全生产工作重要性的认识,落实安全生产

责任制;

2.严格执行各项规章制度和安全操作规程,严禁违章指挥、违章

作业、违反劳动纪律的“三违”现象发生；

3.要抓好科学管理、安全技术培训、事故预测预报工作，坚持事

故“四不放过”的原则；

4.确保安全投入,完善安全生产设施,不断改善作业环境；

5.安全生产工作要全公司重视,全员参加,实行全员安全管理；

第七条对于在安全生产中表现好的单位和个人要给予表彰和奖

励;对于违章违纪造成伤亡事故的单位和个人要予以严肃处理；

第二章安全机构与职责

第一条为加强公司安全环保工作的组织和领导，形成完整的管

理网络和工作体系,特制定本规定；

第二条公司安全生产委员会是公司安全生产的组织领导机构,

由公司领导及有关部门负责人组成,其主要职责是：全面负责公司安

全生产管理工作,研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划，实施

安全生产监督和检查,调查处理各类事故等工作;安全生产委员会的

日常事务由安全生产委员会办公室负责处理,安全生产委员会办公室

设在安全环保部；

第三条选矿厂、生产技术部、人力资源部、企业管理部、综合

办公室、资产财务部、设备能源物资部等部门、科室必须成立安全生

产领导小组,负责对本部门、科室的员工进行安全生产教育,制定安全

生产措施，并组织实施;严格执行公司各项安全生产管理制度和安全

操作规程,实施安全生产监督、检查,贯彻执行公司安全生产委员会的

各项安全指令，确保生产安全;安全生产小组组长由各部门、科室的负

责人担任,并按规定配备专兼职安全生产管理人员;各工段,班组要选

配一名不脱产的安全管理员;

第四条安全生产主要责任人的划分：公司法定代表人是公司安

全生产第一责任人,部门、科室行政一把手是本部门、科室安全生产

的第一责任人,专兼职安全生产管理人员是本部门、科室安全生产的

主要责任人；

第五条工程技术人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其

他各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确

性；

第六条各部门、科室必须在本职业务范围内做好安全生产的各

项工作；

第七条各部门、科室专兼职安全管理人员要协助本部门、科室

领导贯彻执行劳动保护法规和公司安全生产管理制度,处理本部门、

科室安全生产日常事务和安全生产监督检查工作；

第八条各工段、班组安全管理人员要经常检查、督促本工段、

班组人员遵守公司安全生产管理制度和安全操作规程，做好设备设

施、工具等的安全检查、保养工作，及时向有关领导报告本工段、班

组的安全生产情况,做好原始资料的登记和保管工作；

第九条员工在生产、工作中要认真贯彻执行安全、技术操作规

程,遵守公司各项规章制度,爱护生产设备设施、安全防护装置及劳动

保护用品，发现不安全因素，及时向有关部门、科室报告；

第三章安全生产责任制度

第一条“安全第一,预防为主,综合治理”是我国的安全生产工作

方针;为了贯彻这一方针,加强安全管理，明确领导与职能部门的责任,

保障员工在生产建设中的安全和健康,特制定本责任制度；

第二条在安全生产工作中，要把安全生产和环境保护工作放在

首位,实行安全管理第一领导责任制；

第三条安全生产，人人有责；公司全体员工都必须在各自岗位上

对安全生产负责，实行全员安全生产责任制，各部门、科室一把手是安

全生产的第一责任者,对安全生产负总责,负责生产的领导是安全生产

的直接领导者和责任者；

第四条各级领导必须贯彻执行“安全第一，预防为主,综合治理”

的安全生产方针,当生产与安全发生矛盾时,生产必须服从安全；

第五条不断充实、完善、健全各规章制度和各岗位安全生产责

任制及安全、技术操作规程,防止生产过程中的有毒有害物质污染环

境；

第六条事故发生后，要迅速组织抢救,采取必要措施，防止事故

蔓延、扩大，将事故损失降到最低限度，同时按规定程序逐级上报,不

得隐瞒不报、谎报或拖延报告；

第七条具有下列情况之一，首先追究有关领导责任：

1.由于安全规章制度或操作规程不健全,员工无章可循而发生的

事故；

2.违章指挥,强令员工冒险作业而造成事故；

3.不按规定进行安全教育培训I,未经安全考核合格上岗而发生事

故；

4.安全防护用品不齐全,设备失修或超负荷运行而造成事故；

5.劳动组织不合理,员工因过度疲劳而造成事故；

6.事故发生后，隐瞒不报、不积极抢救、不采取有力措施,致使事

故要延、扩大、伤害程度加剧或重复发生事故；

7.新建、改建、扩建工程项目，不认真执行“三同时”规定，或不

及时整改安全隐患,不按规定提取安全措施费用及擅自挪用安全措施

经费而造成的事故；

8.未保证安全生产投入造成的事故；

9.各种经济承包责任制中，没有安全管理措施内容而发生伤亡事

故；

10.违反爆破物品安全管理条例、危险化学物品安全管理条例规

定，造成危险化学品流失、爆炸事故；

第七条发生轻伤以下事故，要及时召开事故分析会，分清责任,

吸取教训I,采取防范措施；对责任者按安全奖罚制度严肃处理；

第八条发生轻伤以上事故，要追查部门负责人及有关人员责任,

对责任者按安全奖惩制度严肃处理,触犯法律的要追究刑事责任；

第九条发生重大设备、火灾事故给公司造成重大经济损失的,

要追究部门负责人及有关人员责任，情节严重的要追究刑事责任；

第十条易燃、易爆、剧毒等危险化学品爆炸、中毒、流失、泄

漏事故要追究部门负责人及有关人员的刑事责任；

第四章安全目标管理制度

第一条年度安全生产工作目标：

全年安全生产无重大人身伤亡及重大设备事故发生；重伤、死亡

事故为零：千人负伤率＜3%。；重大设备、火灾，交通事故为零：全员

安全教育培训合格率达10096；特种作业人员持证上岗率100%；加强

职业病卫生预防工作,新的职业病发生率为零；无重大环境污染事故

发生；不发生产成品和原料的丢失事故；不发生爆炸物品、危险化学

品的丢失及严重泄漏事故；

第二条制度建设目标：建立健全规范的安全管理制度14项;

1.安全生产责任制度；2.安全目标管理制度；

3.安全例会制度；4.安全检查制度；

5.安全教育培训制度；6.设备管理制度；

7.危险源管理制度；8.事故隐患检查与整改制度；

9.安全技术措施审批制度;10.劳动防护用品管理制度；

11.事故管理制度；12.应急管理制度；

13.安全奖惩制度；14.安全生产档案管理制度等;

第三条尾矿库管理目标：实现正常库.安全库，杜绝重大.险恶事故

发生；

第五章安全例会制度

第一条按照安全生产法、矿山安全法要求及公司安全生产

规章制度、章程的规定,加强公司安全生产管理工作，贯彻执行安全生

产法律、法规，公司成立了安全生产委员会；

第二条公司安全生产委员会领导小组组长由公司最高层管理者

担任,并全面组织例会工作，副组长由公司主管安全副总担任,安委会

主要成员由各生产单位、部门主要负责人组成；

第三条公司安全生产委员会办公室设在安全环保部，办公室主

任由安全环保部经理担任，应负责好每次例会的详细记录，材料整理

存档及形成文件下发；

第四条公司安全生产委员会会议在每个季度按时召开一次例会;

安全例会在每月月底安全检查后召开一次安全例会的主要内容是组

织公司领导及各单位负责人学习上级有关安全生产的管理制度及有

关安全的文件精神,听取各单位汇报一个月以来的安全工作开展情况

及下月安全工作计划，各单位对安全检查中隐患整改项目的落实情

况；由安全环保部在会上通报本次安全检查的情况,并对检查的隐患

下整改单,汇报本月全公司的安全工作情况及下月安全工作安排;形

成会议纪要下发各部门，会议纪要应包括本次会议研究的主要内容和

实施方案等；

第五条安全例会应着重解决安全技术问题和相关安全重大事项

决策；

第六条安全例会应讨论分析险肇事物应采取的防范措施,落实

安全隐患整改工作完成情况；

第六章安全检杳制度

第一条开展安全生产大检查,建立健全安全生产检查制度,是搞

好安全生产的重要措施;我们要充分发动群众，实行专检与群检相结

合的原则，做到及时发现和处理事故隐患，做到安全生产；

第二条每季度由安委会组织一次有总经理参加的全公司安全生

产大检查；针对设备设施、公共卫生、防火、防爆、防尘、防中毒、

防盗、防汛等环节进行安全大检查；各有关部门、科室、车间等负责

人参加，并作检查记录，查出的不安全隐患，要逐项研究整改措施，限

期整改，整改结果要按期返回；

第三条安全大检查的主要内容为：

1.查事故隐患；

2.查员工对安全生产思想认识；

3.查各项安全规章制度是否完善；

4.查各岗位是否做到文明、清洁、卫生；

5.查作业现场机械设备的安全设施是否完善；

6.查员工执行安全生产技术操作规程和劳动纪律情况；

7.查各级领导在生产工作布置时是否重视安全环保工作；

第四条每月由生产安全副经理主持，对各单位进行全面安全检

查，查出的安全隐患，限期整改；部门无力解决的问题，书面向公司呈

报；

第五条生产系统每天生产的同时，要进行安全检查，查出问题立

即组织解决，当班未解决的要在指令上交给下班解决，重大问题向车

间安全负责人报告;班组长对班组的安全生产全面负责，要进行班前、

班中、班后三次检查，发现问题及时处理，重大问题应向车间领导报

告；

第六条对公司的要害部位不仅要进行一般正常的安全检查，还

要进行专业技术检查；

1.露天边坡管理的专项检查由生产技术部牵头,矿区、安全环保

部参加；

2.爆破器材的使用和管理的专项检查由保卫部牵头,矿区、安全

环保部等部门参加；

3.选厂设备的专项检查由设备能源物资部牵头,矿区、选厂、安

全环保部等部门参加；

4.供电的专项检查，由设备能源物资部牵头,矿区、选厂、生产技

术部、安全环保部等部门参加；

5.炸药库的专项检查，由保卫部牵头,矿区、安全环保部等部门参

加；

6.车间工段级安全检查;每周进行一次，由工段长负责组织，以检

查生产现场事故隐患为主,检查结果用书面形式报选厂安全科，安科

督促整改；

7.班组级安全检查;每日至少检查一次，由班组长负责组织,主要

检查本班组所辖区域生产现场事故隐患，并将检查结果和隐患整改情

况填入安全检查记录栏内，本班不能解决的隐患需及时上报工段；

专项检查每季度进行一次，由生产安全副经理领导和组织,检查

出的问题要立即整改;对于隐患严重,直接城胁安全生产的问题，必须

停产和停止使用；

第七条专职安全员要深入现场监督检查现场作业人员对安全制

度、操作规程执行以及劳保用品佩戴情况；检查作业现场安全防护情

况,及时发现和解决问题,针对检查出的问题,提出整改方案,定人员、

定时间完成整改;并要做好记录,建立和健全各种安全台账,对于重大

事故隐患难以解决的，安全环保部有权下达“安全生产隐患整改指令

书”；专职安全员有权制止违章指挥和违章作业；协助生产单位解决

安全工作中存在问题；

第八条专职安全员应发动员工揭示生产中存在的隐患和漏洞,

制定整改措施,落实整改任务,提高群众对安全生产重要性的认识，依

靠群众搞好安全生产；

第九条节假F1期间，安委会要组织安全专项检查；

第七章安全教育与培训管理制度

第一条要认真做好员工安全生产教育与培训工作,普及安全生

产知识,加强安全技术教育,提高员工队伍素质，搞好安全文明生产；

第二条新入公司员工必须经过三级安全教育，考试合格后，方可

上岗工作,新入厂人员培训时间不得少于40学时；对全员再教育时间

不得少于20学时；管理人员有关部门培训学习，学习时间不得少于

48学时；再培训时间不得少于16个学时；日常教育时间月累计不少

于24学时;

第三条新入公司人员必须经过公司、车间、班组三级安全教育;

1.公司级安全教育一级由公司安全环保部负责，教育内容包括党

和国家有关安全生产的方针、政策、法律法规、公司规章制度、安全

生产应知应会、一般安全知识、本企业生产特点、事故案例、安全注

意事项、工业卫生和职业病预防等知识;新入厂人员培训时间不得少

于24学时,并考试合格后,方可分配到车间；

2.车间级安全教育二级，由车间负责,教育内容包括,车间生产特

点,工艺及流程,主要设备的性能,安全技术规程和制度,事故教训I,防

尘、防毒设施的使用及安全注意事项等,教育时间不少于16学时,经

考试合格，方可分配班组；

3.班组级教育三级，由班组负责,教育内容包括：岗位生产任务、

特点，主要设备结构原理,操作注意事项，岗位责任制，岗位安全技术

规程,事故案例及预防措施,安全装备和工器具,个人防护用品、防护

用具和消防器材的使用方法等,教育时间不少于8学时；

第四条调换离岗岗位工种工人的安全教育

对调换工作岗位的员工，也必须经过新工作岗位的安全技术操作

规程教育后,方可上岗工作;离岗六个月重新上岗，必须接受车间级教

育；

第五条日常教育

1.各级领导和各部门要对员工进行经常性的安全思想、安全技术

和遵章守纪教育,增强员工的安全意识和法制观念；

2,采用展览、宣传画、安全宣传栏、报纸、杂志等多种形式，以

及先进的思想教育手段,开展对员工的安全意识和职业卫生教育；

3.要定期开展安全活动，班组安全活动每月一次，并要有活动内

容的文字记录；

4.在大修或重点项目检修时，安全环俣部要督促指导各检修施T

单位进行检修施工前的安全教育；

5.员工违章及重大事故责任者和工伤人员复工，必须进行安全警

示教育，并做好记录；

6.日常教育时闾月累计不少于24学时；

第六条对从事凿岩工、爆破工、起重工、电工、金属焊接切割

工、机修工、水泵工、尾矿工、危化品使用工、安全检查工和广场内

机动车司机等特种作业人员，应当接受专门技术培训|,经考核合格取

得安全操作证,方可从事特殊工种作业,专业安全操作证定期考核复

验；

第七条凡因工负伤者以及重大未遂事故责任者不管是否造戌损

失都必须经过复工教育后,才可上岗工作；

1.未遂事故的责任者由车间进行复工教育；

2.重大未遂事故的责任者由公司安全环保部进行复工教育；

3.因工负伤休假十天以上者,必须经班组进行复工教育；

4.因工负伤休假一个月以上必须经车间进行复工教育；

5.因工负伤休假两个月以上必须经公司安全环保部进行复工教

育；

第八条有计划的组织定期安全生产活动，班组每天工作前要进

行班前安全教育；

第九条在采用新工艺、新设备或员工调换岗位后，必须重新对员

工进行操作方法和工作岗位的安全教育；

第十条凡到我公司代培、学习、参观人员必须由公司安全环保

部进行安全教育,并要指定专人带领；

第八章设备设施安全管理制度

设备设施安全管理的目的就是要在设备设施寿命周期的全过程

中，采用各种技术措施,如设计阶段采取安全设计,提高防护标准：使

用维护阶段制定安全操作规程；改造、维修阶段要有组织措施；消除

一切使机械设备设施遭受损坏、人身健康与安全受到威胁和环境遭到

污染的因素或现象,避免事故的发生，保护员工的人身安全与健康,提

高生产经营管理的经济效益；

第一条采购计划

1.制定采购计划

1各部门根据生产需要编制采购计划报物资供应部统一购置；

2计划外采购，应制定计划报总经理审核批准；

3采购计划一式四份，自存一份,其它三份交物资供应部；

2.审批采购计划：

1物资供应部应将各部门的采购计划进行汇总审核；

2物资供应部根据实际需求，做好采购物资的预算；

3将汇总的采购计划和预算报总经理审批；

4将批准的采购计划和预算交资产财务部监督实施,对未经批准

的采购计划，资产财务部有权拒绝付款；

第二条采购过程

设备设施的采购原则要遵守采购行为,兼顾质量和成本，在保证

公司开发项目正常施工的前提下，提高材料设备设施质量,减少投资

成本；以获得较优性价比的采购物资，同时要提高采购管理的计划性

和透明度；采购协议中要明确所购设备设施的型号、配置、单价，并

通过“合同补充条款通用文本”确定技术支持、质量保证、售后服务

等内容；

采购一般按下列程序进行：

1.请购；由各部门根据企业长远规划和实际生产需求提出设备设施

采购申请;

2.调查；通过各种合法有效渠道寻找和调查合格的供应商，并与

之取得联系,将采购设备设施的技术要求和需求说明；判断是否符合

要求,确定几家比较可靠的供应商；

3.询价；确定被询价的供应商名单;根据采购需求,从符合相应资

格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商,遵循采购中“货比

三家”的原则，并向其发出询价通知书让其报价;被询价的供应商一次

报出不得更改的价格；

4.比价；根据采购物资技术标准和生产需要，通过对设备设施的

质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供应商，填写“供应商评

定记录表”；对同类的重要设备设施和一般设备设施，应同时选择几家

合格的供应商;物资供应部或相关职能部门负责建立并保存合格供应

商的质量记录；

5.议价；比价后,选择两家以上供应商进行交互议价,议价时应注

意品质、交期服务兼顾,通过协调使交易价格能被双方接受；

6.定价；确定成交供应商,并且确定成交价格;采购人员根据符合

采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将

结果通知所有被询价的未成交的供应商；

7.订购；向成交的供应商发出订购请求,并签定购买合同,合同中

应明确各种条款,防止欺诈行为，避免产生争议；

8.交款；完成调试、验收入库工作后,依据合同规定的付款方式,

责成资产财务部将款项付清,办埋公司固定资产入账手续；

第三条安装

1.设备设施安装人员资质审核

安装承包单位以下简称“承包商”的资质和安装检查人员资格的

审核:

1审核安装承包单位的资质和安装检查人员资格,特别是审核特

种作业单位的资质，特种作业人员的资格证、安装指挥系统、后勤物

资供应系统、质量管理体系、技术管理体系、安全监督系统等；

2审核分包商的资格,包括分包商的资质、特殊行业许可证、分

包商的业绩、特殊作业人员的资格证等；

3审核设备设施安装工作的质量保证能力包括质量责任制；

2.设备设施安装实施过程的管理

1设备设施的出库和开箱检验的管理：

①按库房管理规定办理出库手续;设备设施开箱检查由设备设施

采购、设备设施主管部门组织，安装部门、工具工装及使用部门参加;

②如果是进口设备设施,应在规定时间内安装，并且有商检部门

人员参加；

③开箱检查时应对照'装箱单'逐件清点，并做好记录，如发现损

坏、锈蚀、零部件短缺等问题，应以照相或其他方法做好记录,作为向

承包商及有关部门交涉索赔的依据,并注意设备设施采购合同中规定

的索赔期限；

2承包商在现场开箱检验时，本单位安装检查人员实施旁站监管;

主要检查以下几方面：

①核对随机文件符合性和外观,检查箱号、箱数及外包装情况；

②按照装箱单清点核对设备设施型号、规格,零件、部件、工具、

附件、备件以及说明书等技术文件；

③检查规格、型号、数量是否与清单一致；检查设备设施铭牌及

外观质量；检查设备设施制造单位的合格证、检测报告、试验报告、

说明书等文件的完整性及真实性、有效性；

3在安装过程中，本单位安装检查人员要对每一个关键零件、部

件、单机设备设施和成套设备设施的安装质量进行监督；

4随时注意检查安装中的不安全因素,发现问题及时解决；

5若发现安装过程中存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已

经造成质量事故时,应下达工程暂停令,要求承包商停工整改；设备设

施安装好后，应逐项调试,确定设备设施的安全状态及性能是否符合

安全要求；

第四条调试

在设备设施调试过程中，本单位安装枪查人员要对每一个关键零

件、部件、单机设备设施和成套设备设施的调试质量进行监督；

1.组织本单位安装检查人员确定质量见证点及见证方式,并向承

包商进行交底；

2.在设备设施调试过程中，审核承包商对已批准的安装调试工艺

或措施进行的调整、补充或变动，本单位安装检查人员应签认；

3.跟踪监督设备设施调试过程,检查、验收设备设施调试中的过

程性结果；

4.安排本单位安装检查人员对设备设施调试过程进行巡视和检

查,对重要部位、重要工序、重要时刻和隐蔽工程进行现场监督；

5.本单位安装检查人员应督促参与各方做好各设备设施系统的

调试准备工作，协调设备设施调试工作，对设备设施调试记录进行审

核，并跟踪监督检查调试单位进行设备设施调试，以确认设备设施局

部和整体的运行技术参数和性能是否达到要求；

6.随时注意检查设备设施调试中的不安全因素,发现问题及时解

决；若发现设备设施调试过程中存在重大质量隐患，可能造成质量事

故或已经造成质量事故时,应下达工程暂停令,要求承包商停工整改;

整改完毕后经检查人员复查,符合规定要求后,应及时签署工程复工

审报表;

7.开现场协调会,协调调试各方的工作，尤其有多分包单位和交

叉作业的现场,及时解决影响安装调试质量的问题；

8.新设备设施未调试完毕不得投入正常使用；

9.新设备设施调试完毕移交生产时，图纸资料、安装记录包括竣

工图和设计重要修改通知书等、备品配件、专用工器具和试验设备设

施等按规定由承包商向本单位全部移交并办理移交手续；

第五条验收

设备设施检验的几个步骤：

1.检验时间：

1进口设备设施验收期限为到港之日算起60天内；

2国产设备设施,单位可根据自己的需要尽早组织人员验收；

3合同对验收期限有特殊规定的,按合同规定执行；

4使用单位如不能按期验收,应书面报告管理职能部门，因延期验

收设备设施而出现问题的，由使用单位负责退货、索赔、承担经济损

失；

2.验收地点：

设备设施到达指定验收地点后，由管理职能部门会同使用单位依

据合同对设备设施品名、规格、型号、数量进行验收，随后由使用单

位设备设施管理人员办理验收、编号等相关手续；

3.检验部门及人员组成要合理,具备相应的资质；

4.对设备设施进行检验：

1外观和数量验收：一般设备设施由使用单位组织有关人员开箱

验收；贵重设备设施由管理职能部门组织验收小组开箱验收；进口设

备设施按本规定中相关条款开箱验收;并详细填写设备设施验收单；

2质量验收：所有设备设施均需进行质量技术验收，由项目负责

人负责组织实施;验收完毕后,填写验收单；

专用设备设施由收货单位负责人按采购合同有关条款组织验收;

验收内容主要包括：

1主机、随机配件的品种、型号、数量应与合同书及装箱单一致;

2有产品合格证书、使用说明书、保修单据等相关文件；

3对执行安全标志管理的产品必须有安全标志；

4产品性能指标应符合相关的技术标准要求；

5符合采购合同中相关条款的要求；

专用设备设施必须严格按产品使用说明书进行操作，不得擅自拆

卸，不得外借或挪作它用；

专用设备设施由使用单位编号，指定人员管理,妥善存放，并按

产品技术要求进行调校和更换易损、易耗件,确保设备设施性能完好,

严禁使用不符合技术要求的专用设备设施；

5.验收不合格设备设施的处理：

1验收不合格的设备设施,应及时向供货商提此并向上级主管部

门报告;设备设施管理员必须在规定验收期限内持设备设施验收单与

采购部门联系，办理维修、退货手续；

2验收不合格的进口设备设施，要详细填写报检单，由国资处责成

代理单位向国家商品检验部门报检，办理索赔业务事宜；

3设备设施验收合格后，使用单位的设备设施管埋员须在规定验

收期限内，持设备设施验收单到有关部门办理固定资产入账报账手

续；

6.设备设施接收的几个步骤：

1协商送货事宜；

2货物接收入库；

3货物接收过程中存在问题的,及时协调解决；

第六条使用及维护

1.使用过程

各设备设施使用部门应严格按照设备设施使用管理制度的规定

要求,加强对本部门设备设施的管理,在生产作业活动中贯彻好“设

备设施使用规程”，认真抓好各设备设施在使用前、使用中和使用后

的管理,将工作做细做扎实;平时要多深入到车间督察制度执行情况，

对违反设备设施使用规程的现象应及时给予纠正，并提出批评，情节

严重者应通知其主管领导严肃处理；

1操作前必要的准备工作；

2设备设施启动前,必须按使用规程的规定进行检查；

3生产线上或集体操作的设备设施,要熟悉和掌握开机前的联系

方法和内容；

4进行必要的试操时，必须观察上下工序和观察设备设施区域内

是否有人工作或置放物件；

5操作顺序:必须先发出启动设备设施的警告信号，然后按设备设

施使用规程规定的动作程序进行操作，设备设施在启动和运转过程中,

应注意检查观察是否有不正常的现象；

6紧急状态的处理：当设备设施在启动过程或运行中，发现异常

情况时，为保证人身和设备设施安全，必须要当机立断的立即停车；

7任何人未经批准不得随意取消或改变安全装置；

8任何人未经批准不得乱割乱焊和改变设备设施结构；

9关键要害岗位,实行两人操作确认制,即一人操作一人在旁监护,

避免出现操作失误,导致重大人身和设备设施事故的发生;

10必须严格执行交接班制度,交班的操作人员应详细向接班的工

作人员交待本班设备设施运行情况和尚未处理的设备设施故障,并填

好交接班记录,双方在交接班记录上签字；

11设备设施在运行中发现故障,凡在本班可以处理的，不得交下

一班处理,本班无法完全处理,未完成部分可交给下一班，接班人员应

接着处理完成,并详细检查,一切正常后,方可开机；

12设备设施的运行部位或运转区域内维修,必须在停机后设备设

施处于静止状态下进行；

13设备设施在启动运行中，应对周围环境进行监视,注意前后工

序的衔接与配合,注意仪表指示变化；

14必须保持设备设施区域的文明卫生,每班工作人员应每日对设

备设施进行擦拭及区域内的打扫工作，以保持设备设施和区域的整

洁；

2.维护过程

1在维修之前，企业的有关部门应根据设备的检修、试验周期和

工作量,并结合生产的安排需要停产检修的项目，编制设备维修计划；

2计划维修项目确定后,对主要设备应编制单项检修任务书;在任

务书中应具体规定需要清洗、更换和修复部件的名称、规格和数量；

检修专用的材料、工具；需要测绘的图纸、资料；检修质量、试验标

准；检修时的安全措施和检修前必须做好的其他准备工作等;此外,

还应做出施工组织计划；

3矿山在进行重大的停产检修工程时，要很好地组织实施;指定检

修项目的负责人，明确任务；及时掌握检修的质量和进度,处理临时出

现的问题；检查安全情况，保证作业安全；做好停电、停风、停运、

排水等方面的具体安排等，以保证整个检修工程按时按质和安全地完

成;

4设备检修完成后，要按检修质量标准进行验收；大型设备在部

分检修完成后,应及时进行中间验收，以确保整个工程的质量；

5在检修过程中要做好记录,检修结束要进行整理,并存入设备档

案；

3.设备操作人员要求

1操作者必须专业培训，持有操作证;凡新上岗的和尚未取得操作

证的人员，必须在持有操作证的操作者的指导下方可操作；

2操作者上岗时，要穿戴合适的劳动防护用品,要保持清醒的头脑,

精神状态不佳，不得上岗；

3熟悉设备设施的构造和使用方法,能够识别出机器的危险部位，

并能有效的自我保护；

4有责任心,未经允许不得擅自离开工作岗位；

5出现故障或紧急事故，有足够的应变能力,处变不惊,紧急停车,

及时排除故障,排除不了的要及时上报情况,防止事故扩大；

6非本机操作者未经批准,不得使用本机；

4.维护要求

1维修管理人员要经常联系,如发现跑料、泄漏等事故,应立即通

知有关人员，情况严重,有权责令停止维修,组织人员撤离现场并立即

向领导报告；

2生产单位必须为维修人员创造安全维修条件，维修人员应遵守

各项规章制度，保质保量完成维修任务；

3维修管理人员工作前，必须全面检查维修证中的安全技术措施

落实情况,确认后方可开始工作；

4凡有两人以上同时参加维修项R的，必须指定一人负责安全工

作;

5维修人员必须穿戴好工作服、安全帽等劳动保护用品，不连穿

凉鞋、钉子鞋;在维修过程中，必须严格遵守维修规程和本工种的安全

技术操作规程；

6维修中必须严格明火的管理,如要动火须按程序办理动火证；

7在易燃、易爆区域内维修时;不得使用能产生火花的工具敲打、

拆卸设备设施，临时用电设施或照明，必须符合电气防爆安全技术要

求；

8凡进入有毒、有害部位作业,在采取了有效防护措施后,方可进

行作业；

9电气设备设施维修必须严格执行电气安全技术规程和有关的其

他规定；

第七条报废

1.报废要求,凡符合下列情况之一者,可以申请设备设施的报废：

1是专用设备设施老化、技术落后或超过规定使用期限；

2是通过修理,虽能恢复精度和性能，但一次修理费用超过设备设

施原价5096以上的；

3是失爆或损坎严重,无法修复的；

4是国家或有关部门规定淘汰的；

5是监察工作需要必须更新的；

2.报废程序,报废按卜列程序进行：

1各部门提出报废、报损计划；

2填写“报废报损明细表”及技术鉴定小组鉴定表一式三份；

3企业主管领导审批；

4企业设备管理部门审核；

5设备管理部门组织回收处理；

6财务处审核销帐；

7”报废报损明细表”返还原部门；

8设备管理部门负责报废物资的对外处置及将回收资金上交财务

处；

第八条技术资料、图纸和记录的管理

1.单位的技术资料、图纸和记录由技术部或相关只能部门统一保

笆；

2.各部门的技术资料、图纸和记录必须将副本及时报送技术部或

相关职能部门进行归档；

3.单位的技术资料、图纸和记录应该按照其性质、机密程度分类

归档，登记建卡，记录归档时间、存档期限、机密程度、产生部门、借

阅记录等；

4.任何单位员工不得以任何形式书面、口头或电子邮件等向客户

或第三方有意或无意透露单位的技术资料、图纸和记录;如客户确实

需要，必须经单位技术副总或主管领导书面授权，并且要与客户签署

保密协议；

5.员工借阅单位的技术资料、图纸和记录,必须填写借阅申请单,

申请单上必须经该员工的所在部门负责人和技术部或相关职能部门

负责人签字,否则，管理员可拒绝借阅请求；

6.技术部员工离职时，必须与单位签署技术保密协议书并在主管

领导的监督下进行工作交接；

7.技术资料、图纸和记录的销毁处理经技术副总或主管领导审批

后,在具体负责人监督下,集中进行；

8.管理员必须做好技术资料、图纸和记录的安全防护工作,进行

严格的防火、防盗、防潮、防鼠工作,保持管理场所整洁；

第九条设备设施采购、安装、调试、验收及使用风险识别

1.采购风险

采购过程可能出现的一些意外情况,包括人为风险、经济风险和

自然风险;具体来说,有以下几种风险因素：

1采购预测不准导致物料难以满足生产要求或超出预算；

2供应商群体产能下降导致供应不及时、货物不符合订单要求、

呆滞物料增加；

3采购人员工作失误、与供应商之间存在不诚实甚至违法行为；

4由此对公司生产、物流、财务、营销、质量、服务等各方面都

会造成不利的影响；

2.安装风险

1设备设施在安装过程中有损坏、锈蚀、零部件短缺等情况；

2安装的设备设施型号、规格,零件、部件、工具、附件、备件

是否齐全符合要求以及说明书等技术文件等是否完整；

3承包商是否按照设备设施安装安全技术要求进行操作，安装的

设备设施、部件是否牢固；

4安装过程中可能出现的事故隐患；

4.调试风险

调试过程风险识别可参照安装过程风险识别办法进行；

5.验收风险

1验收设备设施、零部件质量是否符合要求,是否到达相应的技

术要求；

2设备设施是否可以正常运转、各项性能是否完好；

3验收不合格则要退还设备设施或更涣合格的设备设施,验收人

员不得敷衍了事,给企业生产带来不必要风险；

4进口设备设施应及早组织验收，以免因超过索赔期,不能获得赔

偿,而造成损失；

6.使用风险

1是否按照安全操作规程进行操作,特种作业人员没有取得上岗

证而上岗；

2设备设施运行不正常,没有及时处理而酿成事故；

3是否按照要求经常对设备设施进行维修,减少设备设施的损耗

和防止事故的发生,提高设备设施运行效率和使用年限，为企业减少

开支；

第十条新设备操作、维护、检验、测试要求

做好新设备在磨合期的各项工作，可以有效的降低设备发生故障

的可能性,提高设备的使用寿命；

1.操作要求

1操作人员需经过供应商的技术人员的指导培训或是到专门的机

构进行培训，熟识设备的各项操作，严格按照设备操作规程对设备进

行操作，能够处理设备一些简单的故障；

2在操作使用新设备时,要随时观察设备的运行情况，做好记录；

3新设备在刚开始工作时要适当,不能承受太过繁重的任务，使设

备得以有效的磨合；

2.维护要求

1维护人员需要经过专门的培训I,掌握设备维护检查需要的各项

技术技能；

2新设备在进行维护时，需要按照操作规程进行,不熟识的地方,

需要在专业人员的指导下进行维护工作;

3做好新设备维护检查记录，以便将发现的各种问题及时反馈给供

应商；

3.检验、测试要求

1新设备的检验、测试要由专'业技术人员进行，必要时需与供应

商的技术人员协同进行；

2检验、测试的结果要做好记录,尤其是设备的运行性能；

第十一条上岗人员要求

对需要持上岗证上岗的相关人员要在上岗前进行专业技术培训、

安全教育培训和安全技术操作规程培训I,使员工懂得安全操作的重要

性，在取得相应上岗证之后才允许其上岗；上岗人员的驾驶证、操作证

必须在有效期内，超过有效期的要及时进行补办,单位对上岗证过期

或无证人员要责令其停止作业,确实做到持证上岗；

第十二条设备运行情况及技术资料管理

企业或设备项目负责人要定期的将设备尤其是危险性较大、危害

范围广的设备的运行情况对外进行公布，不得谎报或不报；并将设备

的技术资料包括运行记录、检查记录、维护记录、使用说明书、图纸

等资料保存好,特别是与安全相关的信息；

第九章设备检修作业安全管理制度

第一条为规范检修作一业安全管理,确保检修顺利进行，防范和减

少事故的发生,提高员工的安全防范和自我保护意识,在检修过程中

特制定本制度；

第二条设备检修指为了保持和恢复设备、设施规定的性能而采

取的技术措施,包括检测和修理；

第三条本制度适用于公司设备大、中、小修与抢修作业的安全

管理;

第四条本公司实行日常检维修和定期检维修,确保设备设施达

到安全生产要求；

1.日常检维修：由各生产车间负责,对生产装置中出现的影响安

全生产的设备故障、隐患，及时进行检维修；

2.定期检维修：球磨机衬板更换与电机检修、圆锥破碎机和振动

筛等确定为公司生产系统停车定期检修与维护项目；

3.日常检维修却定期检维修,均应对具体检修活动进行有针对性

的工作危害分析,制定相应风险控制措施，申请办理相关作业许可证,

经逐级审批后实施；

第五条由设备能源部制定公司年度综合检维修计划，计划中应

包括安全设施检修计划，并将安全设施检修项目详细单列；日常计划

性检维修，由各单位制定计戈山报设备能源部审批;检维修计划必须做

到“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、

定检修进度原则；

第六条外来检修施工单位应具有国家规定的相应资质，并在其

等级许可范围内开展检修施工业务;在签订设备检修合同时，同时签

订安全管理协议；

第七条根据设备检修项目的要求,检修施工单位应制定设备检

修方案,检修方案应经设备使用单位审核;检修方案中应有安全技术

措施，并明确检修项目安全负责人;检修施工单位应指定专人负责整

个检修作业过程的具体安全工作；

第八条检修前，必须对氧化钠、强酸、强碱和强氧化剂等危险物

质进行妥善处置,凡在检修过程中涉及到这些物质的工作场所内必须

配备相应的急救药品；

1.检修过程中凡涉及到固体氟化钠盛放的库房和液体氟化钠输

送管道或容器,检修前,必须对固体氟化钠盛放的库房实行“双人双锁

制度”，并设专人负责监管;禁止将其与氯酸盐或亚硝酸钠钾混合存放,

以免发生爆炸;对于虱化钠输送的管道或容器,检修前，必须清理出管

道内的氧化钠液体,并且使用清水冲洗;检修区域内必须设有明显的

安全警示标志；

2.检修过程中凡涉及到强酸、强碱、强氧化剂盛放的容器和输送

管道或容器,检修前必须将容器和管道内或容器内的液体排出，输送

管道或容器必须用清水冲洗后，方可进行检修;禁止将这三类物质混

放,在检修区域内必须设有明显的安全警示标志，并且设专人负责监

管；

第九条检修前，设备使用单位应对参加检修作业的人员进行安

全教育,安全教育主要包括以下内容：

1.有关检修作业的安全规章制度；

2.检修作业现场和检修过程中存在的危险因素和可能出现的问

题及相应对策；

3.检修作业过程中使用个体防护用具的方法及其注意事项；

4.相关事故案例和经验、教训；

第十条检修现场应根据安全标志及其使用导则GB2894-2008

的规定设立相应的安全标志；

第十一条检修项目负责人应组织检修作业人员到现场进行检修

方案交底；

第十二条检修前检修单位要做到检修项目组织落实、检修人员

落实和检修安全措施落实；

第十三条当设备检修涉及高处、动火、动土、断路、吊装、受

限空间等作业时,须按相关作业安全规范的规定执行;

第十四条临时用电应办理用电手续，并按规定安装和架设；

第十五条设备使用单位负责设备的隔绝、清洗、置换，合格后交

出；

第十六条检修项目负责人应与设备使用单位负责人共同检查,

确认设备、工艺处理等满足检修安全要求；

第十七条应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、

手持电动工具等各种工器具进行检查；手持式、移动式电气工器具应

配有漏电保护装置;凡不符合作业安全要求的工器具不得使用；

第十八条对检修设备上的电器电源,应采取可靠的断电措施,确

认无电后在电源开关处设置安全警示标牌或加锁；

第十九条对检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设

备、照明设备等应安排专人检查，并保证完好；

第二十条对检修现场的梯子、栏杆、平台、盖板等进行检查,

确保安全；

第二十一条对有腐蚀性介质的检修场所,工作区域内应配备急

用冲洗水源和相应防护用品；

第二十二条对检修现场存在的可能危及安全的沟、孔洞等应采

取有效防护措施,设置警告标志,夜间应设警示红灯；

第二十三条应将检修现场影响检修安全的物品清理干净；

第二十四条应检查、清埋检修现场的消防通道、行车通道，保证

畅通；

第二十五条需夜间检修的作业场所,应设满足要求的照明装置；

第二十六条电气焊安全作业规定：

1.电、气焊工必须持证上岗，无证人员不得进行动火作业；

2.在焊接作业中，焊接工具要符合标准，焊枪的风、气门要严密可

靠,氧气减压表灵敏有效,氧气软管应耐压20个大气压，乙烘软管须

耐压5个大气压；

3.乙快器和焊枪之间，必须装有阻火器；

4.乙快瓶、氧气瓶距离应大于7米、动火点与乙烘瓶、氧气瓶距

离应大于10米距离,否则要采取隔离措施；

5.高压线下,管道下禁止放置乙快瓶；

6.电弧焊接工具设备要符合以下标准：

1每台电焊机的电源要安设独立电闸；

2焊机二次线圈及外壳必须妥善接地,其接地电阻不大于4欧姆;

3一次线路与二次线路必须完整,并且易辨认,绝缘要良好,一次

线的长度不应超过3明

4焊夹把绝缘要良好,必要时应有护手档板；

7.电焊工作业时,不得任意移动防护接地的设备；

8.电焊作业在地面施焊时,应穿绝缘鞋或站在绝缘处，在潮湿工

地、地沟、槽罐内要穿绝缘胶鞋，并站在备好的绝缘板上方可进行焊

接作业；

9.焊接作业中，要配带好个人劳保防护用品，在有毒有害气体车

间检修作业应备好防毒面具和口罩，对从事等离子切割，氮弧焊等作

业应采取防护措施；

10.电焊作业在多人交叉作业场所，要设有防护遮板：以防电弧

刺伤他人；

第二十七条受限空间作业：

L进入各类槽、罐、塔、管道、容器以及地坑、下水道或其它封

闭场所内进行的作业为设备内作业，必须办理危险作业审批表;

2.受限空间内作业必须设作业监护人，监护人应由有经验的人员

担任，监护人必须认真负责，坚守岗位，并与作业人员保持有效的联

络；

3.进入有腐蚀性、窒息、易燃受限空间内作业时•，必须穿戴适用

的个人劳动防护用品、防毒器具；

4.进入受限空间前必须对其进行强制通风；

5.严禁在作业设备内外投掷工具及器料,禁止用氧气或富氧空气

吹风；

6.在设备内动火作'也，除执行有关动火的规定外,动焊人员离开

时,不得将焊割具留在设备内；

7.作业完工后,经检修人、监护人与使用部门负责人共同检查，

确认无误，并由检修负责人与使用部门负责人进行共同验收合格后,检

修人员方可清理现场；

第二十八条高处作业

1.凡距坠落高度基准面2m以上含2m,有可能坠落的高处进行作

业,必须按照高处作业的安全技术要求执行；

2.高处作业前,必须办理“危险作业审批表”，采取可靠的安全措

施,指定专人负责,专人监护,并严格履行审批手续；

3.高处作业人员必须经体检合格,凡不适于高处作业的人员不得

从事高处作业；

4.高处作业用的脚手架、吊蓝、吊架、手拉葫芦等，必须按有关

规定架设，吊装升降机严禁载人；

5.高处作业人员必须系好安全带、戴好安全帽，随身携带的工具、

零件、材料等必须装入工具袋，以免工具落下伤人；

6.高处作业一般不应交叉进行，因工序原因必须在同一垂直线下

方工作时,必须采取可靠的隔离防范措施;

7.遇六级以上的风力或其它恶劣气候时,应停止野外高处作业；

第二十九条拆除工作：

1.拆除工作应制定拆除方案；

2.施工前要向作业人员进行交底教育，施工中实行统一指挥、监

督；

3,拆除的物件、工具器材不准上下抛掷，及时清理运走；

4.拆除易损件应该保证器件完好的情况下,安全拆卸；

第三十条带电作业要求：

1.低压带电作业应设专人监护,监护人应由有带电作业实践经验

的人员担任;监护人不得直接操作;监护的范围不得超过一个作业点;

工作时,站在干燥的绝缘物上进行,并戴绝缘手套和安全帽;严禁使用

铿刀、金属尺和带有金属物的毛刷等工具；

2.在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相

接地的绝缘隔离措施；

3.在低压带电裸导线的线路上工作时，工作人员在没有采取绝缘

措施的情况下，不得穿越其线路;应防止人体同时触及两根带电体或

一根带电体与一根接地体；

4.断开导线时•，应先断开火线，后断开零线;搭接导线时.，顺序应

相反；

5.严禁在雷、雨、雪以及有六级以上大风的户外带电作业;有雷

电时•，还应禁止在室内带电作业;禁止在潮湿或潮气过大的室内带电

作业,禁止在工作位置过于狭窄的场所带电作业；

6.安全防护用具：

1绝缘手套内外表面应无针孔、裂纹、砂眼；

2绝缘服、袖套、披肩、绝缘手套、绝缘靴在20KV工频电压3分钟

下应无击穿、无闪络、无发热；

3各种专用遮蔽罩、绝缘毯、隔板在30kV工频电压1分钟下应无击

穿、无闪络、无发热；

7.在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备仍然带

电；工作负责人应尽快与调度联系，调度未与工作负责人取得联系前

不得强送电；

第三十一条天车作业要求：

1.天车司机要熟悉天车构造、性能和特点,并能排除一般的故障,

经安全技术培训I,考试合格,取得操作证书后，方能单独操作；司机室

内要有合格的灭火器材和安全绳；

2.开车前对电气设备、机械设备转动部分,安全设施,刹车装置等

进行检查,发现毛病及时修理，电器设备应设有防护性地线；

3.工作前要试车,并发出电铃信号；

4.开车前要检查好天车行驶区域是否存在障碍物以防肇事；

5.天车开动时,车架走台上严禁站人;上下车必须走安全台，走台

上不准放物体；

6.天车吊重物时，司机要眺望，两手不得离开手板，以便及时刹

车；

7.天车司机不准疲劳作业,操作中不准吃东西、看书、闲谈、吸

烟；

8.天车运行中除遇到危险情况外,不准快速切换方向开倒车；

9.吊重物时应垂直起吊，斜拉夹角不小于85度,严禁超过天车设

计符合运行；

10.使用天车时必须有专人指挥，多人指挥不吊，吊大型物件时,

棱角处必须垫好；

11.天车在工作中如遇到突然停电时要关闭所有开关,把控制器

打到零位；

12.吊重物时空悬状态不准长时间停留，天车工不准离开工作岗

位；

13.天车工确认物件挂好，并得到指挥信号后方可试吊被吊物件

距地面100—200毫米处停车一切正常后方可吊运；

M.天车工必须精神集中，谨慎驾驶，不可依靠设备安全设施,特

别不要把卷扬限位当作停车手段；

15.吊车司机遇到下列情况之一不吊：

⑴信号不明，视线不清；

⑵超负荷；

⑶安全保护、保险装置失灵；

⑷吊人或吊物上站人；

⑸物体捆绑不牢或重物边缘锋利无防护措施不吊；

⑹挂钩或现场附近人员没躲开；

⑺物体不平衡；

⑻易燃、易爆、有毒物体和带电物体；

⑼歪拉斜拽；

(10)地下埋藏物、凝固物；

第三十二条因检修需要而拆移的盖板、扶手、栏杆、防护罩等

安全设施应恢复其安全使用功能；

第三十三条检修所用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明

设备等应及时撤离现场；

第三十四条检修完工后所留下的废料、杂物、垃圾、油污等应

清理干净;

第三十五条检修后的设备,必须按规程进行试运行合格后，设备

使用单位、检修施工单位双方办理交接手续；

第三十六条设备的大、中、小修都必须按规定事先提出计划,

然后按计划组织实施；

第三十七条对于老化、报废的设备,班组上报工段，选厂统一报

到公司，公司批准方能更换；

第三十八条每个检修项目都应落实到专人负责,每个参加检修

人员都要明确检修任务、内容、安全注意事项，确保在安全基础上完

成检修任务；

第三十九条每次检修完毕后,要召开设备检修总结会，总结经验

和教训；

第四十条检修设备的电气系统,整修线路,清扫和检查其它电器

装置要有工作票；

第四十一条设备检修后，要做到工完料净、场地清洁、安全设

施恢复原状；

第四十二条检修地点要有良好的照明，不允许在黑暗、光线不足

的地方作业；

第四十三条停车检修时,必须首先切断电源,并在配电箱或柜处

挂上“有人作业，禁止合闸”的警示牌；

第十章事故隐患检查与整改制度

第一条事故隐患检查工作是一项重要的安全生产自检自查并对

存在隐患进行整治的工作，各部门都应建立健全长效机制,全公司、全

体员工都应高度重视,应有紧迫感、责任心和自觉性,应编入年度安全

生产工作计划中去;

第二条事故隐患检查每日由生产单位自行进行检查，部门领导

必须亲自参加，安环部配合对生产环节、作业场所、危险源、尾矿库、

炸药库等进行检查,检查结束后,应将检查结果记录在案;发现安全隐

患,立即制定措施,及时整改,整改完成应形成书面材料上报安全环保

部；

第三条每季度由公司安委会组织各部门管理人员进行一次,主

管生产安全副经理必须亲自参加，检查结束后，应将检查结果及整改

处理意见、措施及整改时限、整改项目责任人等形成文件形式下发各

单位；

第四条对在安全生产大检查中发现的各类安全隐患，严格按照

“五落实”要求进行整改；

第五条各部门必须将事故隐患整改信息,及时反馈安全环保部；

第六条各部门解决不了的事故隐患整改内容，由安全环保部列

入公司事故隐患整改计戈IJ,报主管经理审批后，由各专业部门按计划

实施；

第七条每月定时召开安全生产工作例会;总结上月安全生产情

况,针对当前安全生产中存在的问题,提出相应的整改措施,布置下月

安全生产工作；

第八条加强事故隐患整改销号工作，将各部门事故隐患整改率

纳入绩效考核进行考核；

第九条安全环保部要经常对各个生产环节和作业场所进行检查,

发现事故隐患及时提出整改意见，下发整改通知书，及时消除不安全

因素,并对事故隐患的整改落实情况进行监督检查和管理；

第十一章安全技术措施审批制度

第一条安全技术措施管理

1.管理机构

1生产安全副经理负责安全技术措施工作的组织与领导；

2安全环保部是安全技术措施的业务部门；

3矿区、选矿厂及其他铺助部门管理人员负责本单位安全措施的

组织落实；

2.管理机构的职责与权限

1生产安全副经理对安技工作的职责与权限；

①职责

a.认真贯彻执行国家有关安全生产方针、政策、法律法规；

b.组织制定并审批本公司年度安全技术措施计划、规划等；

②权限

a.有权审批安全技术措施计划；

b.有权停止没有安全技术措施的技改工程项目；

2安全环保部职责与权限；

a.负责年、季安全技术措施计划的编制；

b.根据公司生产发展情况,采取有效技术措施，确保安全生产；

c.对已确定和批准的安措项目，积极组织落实；

3选矿厂职贡

a.负责本部门安措计划的编制上报；

b.对公司下达的安措计划项目，认真组织实施,并按期完成；

4生产技术部门职责

a.负责安措计划中设备、设施的选型、安装及调试工作；

b.加强安措设备、设施的管理、维修工作;

5资产财务部门职责

a.按公司批准的安措费用计戈氏按照国家标准每吨矿石露天提取

4元,并严格控制，专款专用；

b.凡公司内各项安措工程项目，经安全环保部签署意见,按计划

拨款；

第二条安全措施费用管理制度：

1.根据安全生产法规定,企业必须从矿产品销售额中按照国家规

定提取安全技术措施专项费用，安全技术措施专项费用必须全部用于

改善矿山安全生产条件,要做到专款专用，不得挪作他用；

2.在编制生产、技术和基建计划的同时,必须编制安全生产、环

保措施计划；

3.在财务管理中要专设安措计划的开支项目；所需设备、材料应

列入物资供应计划；

4.年度安全生产、环保措施计划下达后，总经理、副总经理技术

负责人要组织有关单位和部门落实;对于每一项措施项目，都要指定

专人负责，限期解决安全环保部要负责监督检查；

5•做好安全技术措施项目年度计划,按项目范围由各单位负责完

成,然后由安全环保部组织相关部门进行验收,资产财务部按规定做

好安全技术措施专项费用账目；

第三条安全技术措施的编制

1.根据国家和上级部门下达的年度安猎计划，于每年的第三季度

开始编制下一年度的安措计♦划；

2.计划要符合国家颁布的有关规定,从实际出发；

3.要以改善劳动条件，防止伤亡事故,预防职业病和职业中毒为

前提;

4.必须要在编制年度生产建设计划、规划的同时,编制安全技术

措施计划和规划；

5.编制的各种安措计划，必须明确执行单位和完成期限；

第四条安全技术措施的管理与要求

1.安全措施资金管理：

1安全措施所需资金、材料、设备、必须列入财务物资计划，报

总经理批准后责成有关部门安排实施；

2安全技术措施费用必须专款专用，不得挪为他用；

3年末公司下达的安措计划指标，不得低于企业设备更新、改造

资金的20%;

2.生产管理：

1凡新建、改建、扩建项目，都必须有安全技术措施内容；

2无安全设施的技改项目和不符合规程的工程,不准投产；

3各种生产设计,必须考虑安全和改善劳动条件,必须用文字说明

施工顺序、安全措施等，从技术上保证生产中的安全；

4各种生产设备、设施必须有可靠的安全防护装置,并定期维修、

更换；

5各生产车间、产尘、产毒地点,必须有安全防护措施，并积极从

根源上消除危害；

第十二章安全生产技术措施专项经费管理制度

第一条为了保障公司安全生产技术措施专项经费以下简称安措

费的正常提取及合理使用，建立安全生产投入长效机制，保证公司达

到法定的安全生产条件,按照有关政策、法律法规,特制定本办法；

第二条安措费的提取及使用按高危行业企业安全生产费用财务

管理暂行办法财企2006478号的规定执行,提取标准按国家标准露天

每吨4元执行；

第三条安措费由资产财务部按月提取,计入成本费用，专户储存,

专项用于安全生产，不得挪用；

第四条安措费年度结余额结转下年度使用；当年实施安全技术

措施实际发生的费用超出按规定计提的安措费额度，超出部分按正常

成本费用渠道列支;资产财务部在年度财务会计报告也应当披露安措

费提取和使用的具体情况；

第五条公司在制定年度、季度、月度生产经营计划时，由安环部、

生产技术部负责制定安措费的使用计划,并报公司主管领导审批和纳

入全面预算；

第六条安措费的使用范围

L完善、改造和维护安全防护设备、设施支出；安全设备设施包

括防尘、“三重”监控、防灭火、防治水、有毒有害气体监测、通风

系统,支护及防治冒顶片帮设备、机电设备、供配电系统、运输提升

系统以及尾矿库坝、排土场等；

2.配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品

支出；

3.安全生产检查与评价支出；

4.重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；

5.安全技能培训及进行应急救援演练支出；

6.安全宣传、教育培训费用；

7.从业人员健康体检费用；

8.安全科技创新所需费用；

9.其他与安全生产直接相关的支出；

第七条安措费的使用应严格执行使用计划，超出计划的项目如

需动用安措牝需经安环部及公司主管领导审批后,方可动用安措费；

第八条安环部负责对安措费的提取与使用情况进行监督检查,

确保安措费按规定标准提取和合理使用；

第九条违反本办法,将按公司有关规定对有关责任人进行经济

处罚；

第十三章劳动防护用品管理制度

根据安全生产法的有关规定，生产经营单位必须为从.业人员提供

符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员

按照使用规则佩戴，制定我公司劳保用品管理制度；

第一条公司员工个人劳动保护用品发放标准按2012年1月的修

订规定标准执行；

第一条凡本公司在岗员工均可参照相关工种享受领用相应标准

的个人劳动防护用品在生产工作期间使用；

第三条人力资源部负责统一计划,物资供应部负责采购全员劳

保用品，仓库材料保管员必须严格按照河北东梁黄金矿业有限责任公

司员工劳动保护用品发放标准及原则进行发放；

第四条仓库保管员见到有效票据后，方可发放劳动保护用品,不

得无故提前发放,要求逐笔登记在册；

第五条物资供应部不得随意提高员工劳保用品的档次和价格,

确需提高时,应由总经理批准；

第六条劳动防护用品包括：安全帽、水鞋、防尘口罩、护目镜、

防毒面具、电工用具、手套绝缘手套、绝缘鞋等;

第七条人力资源部负责编制劳动保护与防护用品的使用计划,

经有关领导批准后,物资供应部负责购买,对劳保与劳动防护用品的

发放必须符合劳动保护用品的发放标准,按工种核发；

第八条物资供应部所采购的劳动防护用品的设计、制造应当符

合国家劳动安全、劳动卫生标准的要求;属于特种劳动防护用品、用

具的使用，必须按照国家有关规定经上级安全监督部门批准的；

第九条各车间、部门要根据员工工作性质和劳动条件,配备符合

规定的劳动保护与防护用品；对特种劳动防护用品，定期检查其防护

性能，已经失效的禁止使用；

第十条员工必须严格按规定佩戴、使用劳动防护用品、用具；

第十一条安全环保部负责对全公司的劳动保护与防护用品的使

用与配备情况进行检查；

第十四章安全生产奖惩制度

为了有效地防止安全、环保事故的发生，保障人民群众生命、财

产安全，制定本办法；

第一条公司全体员工必须认真遵守国家的安全生产方针、政策、

法律法规,遵守公司各岗位安全生产责任制、安全生产管理制度和安

全技术操作规程及有关的管理制度，做到安全生产，顺利地完成生产

任务和工作任务；

第二条公司实行安全生产奖惩制度的原则是把思想政治工作同

经济手段结合起来,在奖