WJ图样管理制度

WJ图样管理制度一、总则（一）目的为加强公司图样管理，规范图样的绘制、审批、发放、使用、更改、归档及保管等流程，确保图样的准确性、完整性和可追溯性，满足公司生产、销售、售后等各项业务需求，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有涉及图样的部门和人员，包括但不限于设计研发部门、生产制造部门、质量控制部门、销售部门、售后服务部门等。（三）图样定义本制度所称图样，是指用于表达产品设计、制造、检验等要求的各种图纸、技术文件、电子文档等，包括但不限于产品装配图、零件图、电路图、工艺流程图、包装图等。二、图样管理职责（一）设计研发部门1.负责产品图样的设计、绘制和审核工作，确保图样符合相关标准和规范要求。2.根据产品研发进度和生产需求，及时提供准确、完整的图样。3.对图样的技术问题进行解答和指导，协助其他部门理解和使用图样。4.负责图样的更改申请和审核，跟踪图样更改的执行情况。（二）生产制造部门1.根据设计研发部门提供的图样，组织生产加工，确保产品符合图样要求。2.对图样在生产过程中出现的问题及时反馈给设计研发部门，并提出改进建议。3.负责图样的领用、使用和保管，确保图样的安全和完整。4.协助质量控制部门进行产品检验，提供相关图样资料。（三）质量控制部门1.依据图样要求制定产品检验标准和检验规范，对产品进行检验和判定。2.对图样的质量要求进行审核，确保图样能够满足产品质量控制的需要。3.参与图样更改的评审，评估图样更改对产品质量的影响。4.负责不合格品图样的标识和管理，分析不合格原因，提出改进措施。（四）销售部门1.向客户提供准确的产品图样，介绍产品的技术参数和性能特点。2.收集客户对产品图样的反馈意见，及时传递给设计研发部门。3.根据客户需求和市场变化，协助设计研发部门对图样进行调整和优化。（五）售后服务部门1.依据产品图样和相关技术资料，为客户提供产品维修、保养等售后服务。2.收集客户在使用产品过程中出现的问题及对图样的改进意见，反馈给设计研发部门。3.负责售后产品图样的管理，确保售后维修工作的顺利进行。（六）技术管理部门1.负责制定和完善公司图样管理制度，并监督制度的执行情况。2.协调各部门之间的图样管理工作，解决图样管理过程中出现的问题。3.组织图样管理相关培训，提高员工的图样管理意识和技能。4.负责图样的归档和保管工作，建立图样档案库，确保图样的安全和完整。三、图样绘制与审核（一）绘制要求1.图样应按照国家相关标准和规范进行绘制，采用统一的图纸格式、图幅、比例和线型等。2.图样内容应清晰、准确、完整，标注应规范、统一，能够满足生产、检验、装配等要求。3.设计研发人员应使用专业的绘图软件进行图样绘制，并确保电子文档与纸质图样一致。4.对于复杂的图样，应进行必要的分解和标注，以便于理解和使用。（二）审核流程1.图样绘制完成后，设计研发人员应首先进行自审，检查图样的准确性、完整性和规范性。2.自审合格后，将图样提交给部门负责人进行审核。部门负责人应从技术可行性、工艺合理性、成本效益等方面进行审核，并签署审核意见。3.部门负责人审核通过后，将图样提交给技术管理部门进行会审。技术管理部门组织相关部门人员对图样进行会审，重点审核图样的跨部门协调性、与公司整体技术要求的一致性等。会审人员应签署会审意见，提出修改建议。4.设计研发人员根据审核意见对图样进行修改完善，修改完成后再次提交审核，直至审核通过。（三）审核记录1.图样审核过程中，应详细记录审核意见和修改情况，形成审核记录文件。审核记录文件应包括图样名称、编号、绘制人、审核人、审核时间、审核意见、修改情况等内容。2.审核记录文件应与图样一同归档保存，以便于追溯和查询。四、图样发放与使用（一）发放流程1.设计研发部门根据生产、销售、售后等部门的需求，填写《图样发放申请表》，注明图样名称、编号、发放部门、发放份数等信息。2.《图样发放申请表》经部门负责人审批后，提交给技术管理部门。3.技术管理部门根据审批后的《图样发放申请表》，从图样档案库中提取相应图样，并进行发放登记。发放登记内容包括图样名称、编号、发放日期、发放部门、领取人等信息。4.技术管理部门将发放的图样交付给领取部门或人员，并要求领取人签字确认。（二）使用规定1.各部门和人员应妥善保管领取的图样，不得擅自转借、复制、泄露给无关人员。2.图样仅供本部门内部使用，如需跨部门使用，应经图样发放部门同意，并办理相关借用手续。3.使用图样时，应严格按照图样要求进行操作，不得擅自更改图样内容。如因生产、工艺等原因需要对图样进行临时更改，应经设计研发部门同意，并做好记录。4.对于不再使用的图样，应及时交回技术管理部门，由技术管理部门进行统一销毁或归档保存。（三）借用管理1.因工作需要借用图样的部门或人员，应填写《图样借用申请表》，注明借用图样名称、编号、借用原因、借用期限等信息。2.《图样借用申请表》经部门负责人审批后，提交给技术管理部门。3.技术管理部门根据审批后的《图样借用申请表》，办理图样借用手续，登记借用信息，并要求借用人签字确认。4.借用人应在借用期限内归还图样，如需延期借用，应提前办理续借手续。如借用人丢失或损坏图样，应照价赔偿，并承担相应的责任。五、图样更改（一）更改申请1.当产品设计、工艺、材料等发生变更时，相关部门或人员应填写《图样更改申请表》，详细说明更改的原因、内容、更改部位等信息。2.《图样更改申请表》应附相关的技术文件、试验报告等资料，以便于审核。3.《图样更改申请表》经部门负责人审核后，提交给设计研发部门。（二）更改审核1.设计研发部门收到《图样更改申请表》后，应对更改内容进行技术分析和评估，确定更改的可行性和必要性。2.设计研发部门组织相关部门人员对图样更改进行会审，重点审核更改对产品性能、质量、装配、成本等方面的影响。会审人员应签署会审意见，提出修改建议。3.设计研发人员根据审核意见对图样更改方案进行修改完善，形成图样更改通知单。图样更改通知单应包括图样名称、编号、更改内容、更改日期、更改人等信息。4.图样更改通知单经设计研发部门负责人审批后，提交给技术管理部门。（三）更改实施1.技术管理部门根据审批后的图样更改通知单，对图样档案库中的图样进行更改，并更新相关的电子文档。2.技术管理部门将更改后的图样发放给相关部门和人员，并做好发放记录。3.各部门和人员应按照更改后的图样进行生产、检验、装配等工作，确保产品符合更改后的要求。（四）更改记录1.图样更改过程中，应详细记录更改申请、审核、实施等环节的相关信息，形成图样更改记录文件。图样更改记录文件应包括图样名称、编号、更改原因、更改内容、更改通知单编号、审核意见、更改实施情况等内容。2.图样更改记录文件应与图样一同归档保存，以便于追溯和查询。六、图样归档与保管（一）归档要求1.图样绘制完成并审核通过后，设计研发部门应及时将图样提交给技术管理部门进行归档。2.归档的图样应包括纸质图样和电子文档，纸质图样应按照标准图幅折叠整齐，装订成册，并在封面加盖图样归档章。3.电子文档应按照公司统一的文件命名规则进行命名，并存储在指定的服务器或存储介质上。4.归档的图样应进行分类整理，建立图样档案目录，注明图样名称、编号、归档日期、保管期限等信息，以便于查询和管理。（二）保管期限1.图样的保管期限应根据产品的生命周期、重要性等因素确定，一般分为短期、中期和长期保管。2.短期保管的图样保管期限为13年，适用于一般性的产品图样和临时使用的图样。3.中期保管的图样保管期限为310年，适用于重要产品的图样和有一定参考价值的图样。4.长期保管的图样保管期限为10年以上，适用于关键产品的图样、涉及公司核心技术的图样以及法律法规要求长期保存的图样。（三）保管措施1.技术管理部门应建立专门的图样档案库，配备必要的保管设备，如档案柜、防潮箱、防火设备等，确保图样的安全和完整。2.图样档案库应保持清洁、干燥、通风良好，温度和湿度应符合国家相关标准要求。3.定期对图样进行清查和盘点，核对图样的数量、完整性和保管情况，发现问题及时处理。4.严格控制图样档案库的访问权限，未经授权人员不得擅自进入档案库查阅、借阅图样。（四）借阅管理1.因工作需要借阅图样的部门或人员，应填写《图样借阅申请表》，注明借阅图样名称、编号、借阅原因、借阅期限等信息。2.《图样借阅申请表》经部门负责人审批后，提交给技术管理部门。3.技术管理部门根据审批后的《图样借阅申请表》，办理图样借阅手续，登记借阅信息，并要求借阅人签字确认。4.借阅人应在借阅期限内归还图样，如需延期借阅，应提前办理续借手续。如借阅人丢失或损坏图样，应照价赔偿，并承担相应的责任。5.借阅图样时，借阅人应在技术管理部门指定的地点查阅，不得将图样带出档案库。如需复印或扫描图样，应经技术管理部门同意，并按照规定的程序进行操作。七、监督与考核（一）监督检查1.技术管理部门负责定期对公司图样管理情况进行监督检查，检查内容包括图样绘制、审核、发放、使用、更改、归档及保管等环节的执行情况。2.监督检查可采用定期检查、不定期抽查等方式进行，检查结果应形成检查报告。3.对于监督检查中发现的问题，技术管理部门应及时下达整改通知书，要求责任部门或人员限期整改，并跟踪整改情况。（二）考核办法1.建立图样管理考核制度，对各部门和人员的