煤矿自检自查管理制度

煤矿自检自查管理制度一、总则（一）目的为加强煤矿安全生产管理，及时发现和消除安全隐患，确保煤矿生产安全，根据国家相关法律法规及行业标准，结合本煤矿实际情况，制定本自检自查管理制度。（二）适用范围本制度适用于本煤矿所属各部门、各生产作业区域及全体员工。（三）基本原则1.安全第一原则。始终将安全生产放在首位，确保员工生命安全和煤矿财产安全。2.预防为主原则。通过定期自检自查，提前发现潜在安全隐患，采取有效措施加以预防和控制。3.全员参与原则。煤矿全体员工都有责任参与自检自查工作，形成人人关心安全、人人重视安全的良好氛围。4.持续改进原则。根据自检自查结果，不断完善安全管理制度和措施，持续提高煤矿安全生产管理水平。二、自检自查组织机构及职责（一）自检自查领导小组成立以矿长为组长，副矿长为副组长，各部门负责人为成员的自检自查领导小组。领导小组负责全面领导煤矿自检自查工作，制定自检自查计划，审批自检自查报告，研究解决自检自查工作中存在的重大问题。（二）领导小组办公室领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部门，负责自检自查工作的具体组织实施、协调和日常管理工作。办公室主任由安全管理部门负责人兼任。（三）各部门职责1.安全管理部门负责制定和完善自检自查管理制度，组织编制自检自查计划和检查表。组织开展定期和不定期的自检自查工作，对检查结果进行汇总分析，提出整改意见和建议。跟踪督促整改措施的落实情况，对整改结果进行复查验收。负责建立健全自检自查档案，对自检自查工作资料进行整理归档。2.生产技术部门负责对煤矿生产系统、技术装备等方面进行自检自查，确保生产系统安全可靠。参与制定和审核安全技术措施，对安全技术措施的执行情况进行检查。协助安全管理部门分析生产过程中的安全隐患，提出技术改进措施。3.机电部门负责对煤矿机电设备、供电系统等进行自检自查，确保机电设备正常运行。制定和完善机电设备管理制度，加强机电设备的维护保养和检修工作。对机电设备操作人员进行培训和考核，确保其持证上岗。4.通风部门负责对煤矿通风系统、瓦斯防治等进行自检自查，确保通风系统稳定可靠，瓦斯不超限。加强通风设施的管理和维护，定期进行通风阻力测定和瓦斯检查。制定和完善瓦斯防治措施，组织开展瓦斯防治专项检查。5.其他部门按照各自职责范围，负责对本部门业务范围内的安全工作进行自检自查，及时发现和消除安全隐患。配合安全管理部门开展全矿性的自检自查工作，提供相关资料和信息。三、自检自查计划（一）计划制定安全管理部门应根据煤矿安全生产实际情况，每年年初制定年度自检自查计划，明确自检自查的范围、内容、频次、方法和责任人等。自检自查计划应涵盖煤矿生产的各个环节，包括采、掘、机、运、通等专业。（二）计划调整如遇特殊情况或上级要求，需要对自检自查计划进行调整时，安全管理部门应及时修订计划，并报自检自查领导小组审批。四、自检自查内容（一）安全管理1.安全生产责任制的建立和落实情况。2.安全管理制度的制定和执行情况。3.安全培训教育计划的制定和实施情况，员工安全意识和操作技能。4.安全检查和隐患排查治理制度的执行情况，隐患排查治理台账的建立和管理。5.安全投入的保障情况，安全设施设备的配备和运行情况。6.应急预案的制定、演练和修订情况。（二）采煤专业1.采煤工作面支护情况，支架的初撑力、工作阻力等参数是否符合要求。2.采煤机、刮板输送机等设备的运行情况，是否存在安全隐患。3.采煤工作面的顶板管理情况，是否有冒顶、片帮等危险。4.采煤工作面的瓦斯、煤尘防治情况，通风系统是否可靠。（三）掘进专业1.掘进工作面的支护情况，锚杆、锚索的安装质量是否符合要求。2.掘进机、皮带输送机等设备的运行情况，是否正常。3.掘进工作面的通风、瓦斯、煤尘防治情况，局部通风机是否正常运转。4.掘进工作面的顶板管理情况，是否有危岩、活矸等。（四）机电专业1.机电设备的完好情况，是否存在失爆现象。2.供电系统的运行情况，是否符合安全要求。3.提升运输设备的安全保护装置是否齐全有效。4.机电设备的检修维护记录是否完整。（五）运输专业1.轨道运输系统的轨道质量、道岔状况是否良好。2.提升绞车、钢丝绳等设备的安全性能是否达标。3.运输车辆的制动装置、连接装置是否可靠。4.运输巷道的安全设施是否齐全，如挡车栏、跑车防护装置等。（六）通风专业1.通风系统的合理性和稳定性，通风设施是否完好。2.瓦斯监测监控系统的运行情况，数据是否准确可靠。3.局部通风机的管理情况，是否实现双风机、双电源自动切换。4.通风巷道的风速、风量是否符合规定。（七）防治水专业1.矿井水文地质情况的掌握程度，防治水措施的落实情况。2.排水系统的运行情况，排水设备是否完好。3.探放水工作的开展情况，探放水钻孔的布置、施工质量是否符合要求。五、自检自查方法（一）日常检查各部门、各岗位员工应按照各自职责，对本部门、本岗位的安全工作进行日常检查，及时发现和处理安全隐患。（二）定期检查1.煤矿应每周组织一次全面的安全检查，由矿长或副矿长带队，各部门负责人参加。2.各专业应每月组织一次专业安全检查，由专业负责人带队，相关人员参加。（三）专项检查根据煤矿安全生产实际情况，针对重点部位、关键环节、特殊时期等，组织开展专项安全检查。如瓦斯防治专项检查、机电设备专项检查、雨季“三防”专项检查等。（四）季节性检查根据不同季节的特点，开展季节性安全检查。如春季防火检查、夏季防汛检查、秋季防雷电检查、冬季防寒保暖检查等。（五）节假日检查在国家法定节假日、重要活动期间，组织开展节前、节中、节后安全检查，确保节日期间煤矿安全生产。六、自检自查程序（一）准备阶段1.成立自检自查小组，明确小组成员的职责分工。2.收集与自检自查相关的法律法规、标准规范、规章制度等资料。3.制定自检自查检查表，检查表应涵盖自检自查内容的各个方面，并明确检查标准和方法。（二）实施阶段1.自检自查小组按照检查表内容，采用听汇报、查资料、看现场、找隐患等方法，对煤矿各部门、各生产作业区域进行全面检查。2.检查过程中，检查人员应认真填写检查表，详细记录检查情况，包括发现的问题、存在的隐患、整改建议等。3.对检查中发现的重大安全隐患，应立即下达隐患整改通知书，责令相关部门或单位限期整改。（三）汇总分析阶段1.安全管理部门负责对各自检自查小组的检查结果进行汇总整理，形成自检自查报告。2.对检查中发现的问题和隐患进行分类统计和分析，找出存在的共性问题和突出隐患，分析原因，提出改进措施和建议。（四）整改落实阶段1.各部门、各单位接到隐患整改通知书后，应立即制定整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改目标。2.整改责任人应按照整改措施要求，认真组织实施整改工作，确保隐患按时整改到位。3.安全管理部门负责对整改情况进行跟踪督促，对整改结果进行复查验收。对整改不到位的，应责令重新整改，直至达到安全要求。（五）总结归档阶段1.自检自查工作结束后，安全管理部门应及时总结经验教训，对自检自查管理制度进行修订完善，不断提高自检自查工作的质量和效果。2.将自检自查计划、检查表、自检自查报告、隐患整改通知书及整改复查验收资料等进行整理归档，建立健全自检自查档案。七、整改措施及跟踪复查（一）整改措施制定1.对于自检自查中发现的安全隐患，责任部门应根据隐患的性质、严重程度和整改难易程度，制定切实可行的整改措施。2.整改措施应明确整改责任人、整改期限、整改资金、整改目标和整改方案等内容。（二）整改措施实施1.整改责任人应按照整改措施要求，认真组织实施整改工作，确保整改工作顺利进行。2.在整改过程中，如发现原整改措施无法满足整改要求时，应及时调整整改措施，确保整改工作按时完成。（三）跟踪复查1.安全管理部门负责对整改情况进行跟踪复查，确保隐患整改到位。2.复查人员应按照整改措施要求和相关标准规范，对整改现场进行认真检查，核实整改情况。3.对整改合格的，由复查人员签字确认；对整改不合格的，应责令继续整改，直至达到安全要求。八、奖励与处罚（一）奖励1.对在自检自查工作中表现突出，及时发现并消除重大安全隐患，避免事故发生的部门或个人，给予表彰和奖励。2.奖励方式包括荣誉称号、奖金、晋升等，具体奖励标准由煤矿根据实际情况制定。（二）处罚1.对在自检自查工作中敷衍了事、弄虚作假，未认真履行职责的部门或个人，给予批评教育，并责令限期改正。2.对因工作不力，导致安全隐患未及时发现和整改，引发安全事故的部门或个人，按照国家相关法律法规和煤矿内部规定，给予严肃处理，追究其责任。九、培训与教育（一）培训内容1.自检自查管理制度的内容和要求。2.自检自查的方法、程序和技巧。3.各类安全隐患的识别和判断方法。（二）培训方式1.定期组织集中培训，邀请专家或内部专业人员进行授课。2.利用班前会、班后会等时间，开展现场培