煤矿督查工作管理制度

煤矿督查工作管理制度一、总则（一）目的为加强煤矿安全生产监督检查工作，及时发现和消除事故隐患，规范督查行为，提高督查工作效能，保障煤矿安全生产，根据国家相关法律法规和行业标准，结合本公司实际，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所属煤矿企业的督查工作管理。（三）基本原则1.依法督查原则：严格依据国家法律法规、行业标准及公司相关规定开展督查工作。2.全面覆盖原则：对煤矿生产建设全过程、各环节进行全面督查。3.重点突出原则：突出对重大安全风险、关键环节、重要岗位的督查。4.注重实效原则：确保督查发现的问题得到及时整改，取得实际效果。二、督查机构与职责（一）督查机构设置公司设立煤矿督查工作领导小组，由公司主要领导任组长，分管安全领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组下设督查办公室，负责日常督查工作的组织协调。（二）工作职责1.督查工作领导小组职责研究制定督查工作方针、政策和制度。审定督查工作计划和方案。协调解决督查工作中的重大问题。对督查结果进行决策和部署整改工作。2.督查办公室职责制定和实施年度督查工作计划。组织开展日常督查、专项督查等工作。对督查发现的问题进行梳理、分析和汇总。跟踪督促问题整改落实情况，及时反馈整改结果。建立督查工作档案，整理和保管督查资料。3.督查人员职责熟悉煤矿安全生产法律法规、标准规范和公司规章制度。按照督查计划和方案，认真开展督查工作，如实记录督查情况。对督查发现的问题提出整改意见和建议，并跟踪整改落实情况。及时报告督查工作中发现的重大安全隐患和突出问题。三、督查内容与标准（一）安全管理1.安全生产责任制落实情况，包括各级管理人员、各岗位人员的安全生产职责履行情况。2.安全管理制度建设与执行情况，如安全检查制度、隐患排查治理制度、安全教育培训制度等。3.安全管理机构设置及人员配备情况。4.安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设与运行情况。（二）一通三防1.通风系统运行情况，包括通风设施完好情况、通风机运转情况、风量分配情况等。2.瓦斯防治措施落实情况，如瓦斯监测监控系统运行情况、瓦斯超限处理情况等。3.煤尘防治措施落实情况，包括防尘设施配备与使用情况、煤层注水情况等。4.防火措施落实情况，如防灭火系统建设与运行情况、井下消防设施配备情况等。（三）防治水1.防治水制度建设与执行情况。2.水文地质基础工作情况，包括矿井水文地质资料收集与分析、水文地质类型划分等。3.探放水措施落实情况，如探放水设备配备与使用情况、探放水钻孔施工与管理情况等。4.排水系统运行情况，包括排水设备完好情况、排水能力满足情况等。（四）采掘管理1.采掘作业规程编制与执行情况。2.采掘工作面顶板管理情况，包括支护方式选择、支护质量检测等。3.采掘机械与设备管理情况，如设备完好情况、运行维护情况等。4.采掘作业现场文明生产情况。（五）机电运输1.机电设备管理情况，包括设备选型与配套、设备安装与调试、设备日常维护与检修等。2.供电系统运行情况，如供电可靠性、电气设备防爆性能等。3.运输系统运行情况，包括提升运输设备运行情况、轨道铺设与维护情况等。4.机电运输安全保护装置配备与使用情况。（六）督查标准督查工作严格按照国家煤矿安全规程、行业标准及公司相关安全技术措施等要求进行，对发现的问题依据以下标准进行判定：1.严重不符合项：直接威胁煤矿安全生产，可能导致重大事故发生的问题。2.一般不符合项：对煤矿安全生产有一定影响，需要及时整改的问题。3.轻微不符合项：不影响煤矿安全生产，但需要进一步规范和完善的问题。四、督查方式与频次（一）督查方式1.日常督查：由督查办公室组织督查人员不定期对煤矿进行现场检查。2.专项督查：针对特定时期、特定环节或突出问题开展专项督查。3.定期督查：按照规定的时间间隔对煤矿进行全面督查。4.不定期抽查：不提前通知煤矿，随机进行督查。（二）督查频次1.公司对所属煤矿每月至少进行1次全面督查。2.督查办公室根据工作需要，不定期组织开展专项督查和不定期抽查。3.煤矿企业应每周至少进行1次内部自查自纠。五、督查程序（一）督查准备1.制定督查计划和方案，明确督查目的、内容、方式、人员分工等。2.收集与督查相关的法律法规、标准规范、规章制度等资料。3.准备督查所需的工具、设备和表格等。（二）督查实施1.首次会议：向煤矿企业通报督查目的、内容、程序和要求。2.现场检查：督查人员按照分工对煤矿各系统、各环节进行实地检查，通过查阅资料、现场观察、人员询问等方式获取信息。3.问题记录：对发现的问题进行详细记录，包括问题描述、发现地点、责任人等。4.沟通交流：与煤矿企业相关人员就督查情况进行沟通交流，听取意见和建议。5.末次会议：向煤矿企业反馈督查情况，提出整改意见和要求。（三）督查报告1.督查结束后，督查人员应及时整理督查资料，撰写督查报告。2.督查报告应包括督查基本情况、发现的问题、整改意见和建议、督查结论等内容。3.督查报告经督查办公室审核后，报督查工作领导小组审批。（四）整改跟踪1.煤矿企业应根据督查报告提出的整改意见和要求，制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限。2.整改方案报督查办公室备案。3.督查办公室对整改情况进行跟踪检查，定期调度整改进展情况。4.整改完成后，煤矿企业应向督查办公室提交整改报告，督查办公室组织复查验收。六、问题整改与反馈（一）整改责任落实1.对督查发现的问题，煤矿企业要明确整改责任部门和责任人，确保整改工作落到实处。2.整改责任人要制定具体的整改措施，按时完成整改任务。（二）整改措施制定1.针对不同类型的问题，制定切实可行的整改措施。2.整改措施应包括整改目标、具体步骤、完成时间等内容。3.对于严重不符合项，要立即采取停产整顿等措施进行整改。（三）整改期限确定1.根据问题的严重程度和整改难度，合理确定整改期限。2.一般不符合项应在规定时间内完成整改，严重不符合项整改期限由督查工作领导小组根据实际情况确定。（四）整改反馈1.煤矿企业应定期向督查办公室反馈整改进展情况。2.整改完成后，及时提交整改报告，报告整改结果。3.督查办公室对整改情况进行复查，对整改不到位的，责令继续整改。七、督查结果运用（一）与绩效考核挂钩1.将督查结果纳入煤矿企业安全生产绩效考核体系。2.根据督查得分情况，对煤矿企业进行排名和奖惩。（二）作为评先评优依据1.在公司内部评先评优时，优先考虑督查结果优秀的煤矿企业。2.对督查结果差的煤矿企业，取消当年评先评优资格。（三）督促问题整改通过督查结果的运用，督促煤矿企业重视督查发现的问题，积极采取措施进行整改，不断提升安全生产管理水平。八、培训与考核（一）培训1.定期组织督查人员参加业务培训，提高督查人员的业务能力和综合素质。2.培训内容包括安全生产法律法规、标准规范、督查方法与技巧等。（二）考核1.建立督查人员考核制度，对督查人员的工作表现进行考核。2.考核内容包括工作态度、业务能力、工作成效等。3.根据考核结果，对表现优秀的督查人员进行表彰奖励，对不称职的督查人员进行调整或辞退。九、信息管理与保密（一）信息管理1.建立督查工作信息管理系统，对督查计划、督查报告、整改情况等信息进行集中管