淮南煤矿材料管理制度

淮南煤矿材料管理制度总则目的为加强淮南煤矿材料管理，规范材料的计划、采购、验收、存储、发放、使用及核算等环节，降低材料消耗，提高经济效益，特制定本制度。适用范围本制度适用于淮南煤矿各部门、各生产区队及相关岗位人员在材料管理方面的工作。基本原则1.统一管理原则：材料管理工作由矿物资管理部门统一负责，实行集中采购、统一调配。2.计划管理原则：材料采购、使用等环节应依据生产计划和实际需求，科学合理编制计划，避免盲目采购和浪费。3.节约降耗原则：鼓励全体员工树立节约意识，积极采取措施降低材料消耗，提高材料利用率。4.责任追究原则：对材料管理过程中出现的违规行为和造成的损失，追究相关责任人的责任。材料计划管理计划编制依据1.年度生产经营计划和月度生产作业计划。2.设备检修计划、安全技术措施计划等专项计划。3.各类材料的消耗定额和储备定额。4.现有材料库存情况。计划编制流程1.基层区队申报：各基层区队根据生产任务、设备状况等，每月[具体日期]前向矿物资管理部门申报次月材料需求计划，详细注明材料名称、规格型号、数量、用途等。2.部门审核汇总：矿物资管理部门收到基层区队申报计划后，会同生产技术部门、机电部门等相关部门进行审核。审核重点包括计划的合理性、必要性、与生产任务的匹配性等。审核无误后，于每月[具体日期]前汇总编制全矿月度材料需求计划。3.领导审批：月度材料需求计划报矿长审批后执行。对于重大项目或特殊材料需求计划，需经矿领导班子集体研究决定。计划调整1.因生产任务变更、设备故障等原因需要调整材料计划时，基层区队应及时向矿物资管理部门提出申请，说明调整原因和调整内容。2.矿物资管理部门核实情况后，对调整计划进行审核，并按原计划审批流程进行审批。材料采购管理采购方式1.集中采购：对于通用性强、用量较大的材料，实行集中采购。由矿物资管理部门通过招标、询价等方式，选择优质供应商，签订采购合同。2.零星采购：对于用量较小、临时性的材料，由基层区队填写零星采购申请单，经相关部门审批后，由矿物资管理部门负责采购。供应商管理1.供应商选择：建立供应商准入制度，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行综合评估。优先选择资质良好、产品质量可靠、价格合理、服务优质的供应商。2.供应商考核：定期对供应商进行考核，考核内容包括交货期、产品质量、售后服务等。对于考核不合格的供应商，及时进行整改或淘汰。采购合同管理1.采购合同应明确材料名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。2.签订采购合同前，应进行合同评审，确保合同条款合法合规、公平合理。3.采购合同签订后，应严格履行合同约定，及时跟踪合同执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。材料验收管理验收人员职责1.物资管理部门验收人员：负责对采购材料的数量、规格型号、外观质量等进行验收。2.使用部门验收人员：参与对材料的质量验收，重点对材料的性能、适用性等进行检验。3.质量检验部门人员：对重要材料或有质量要求的材料进行专业检验，出具检验报告。验收流程1.到货通知：物资管理部门在收到供应商发货通知后，及时通知使用部门和验收人员做好验收准备。2.数量验收：验收人员对照采购合同和送货清单，对材料的数量进行清点，确保数量准确无误。3.规格型号验收：检查材料的规格型号是否与采购合同一致。4.外观质量验收：查看材料外观是否有损坏、变形等缺陷。5.质量验收：对于需要进行质量检验的材料，由质量检验部门按相关标准进行检验。6.验收记录：验收人员对验收情况进行详细记录，填写验收单。验收合格的材料，验收人员签字确认；验收不合格的材料，应及时与供应商联系，办理退货或换货手续，并在验收单上注明不合格原因。材料存储管理仓库布局1.根据材料的类别、用途、特性等，合理规划仓库布局，设置不同的存储区域，如钢材区、木材区、配件区等。2.仓库应设置明显的标识牌，标明材料名称、规格型号、存放位置等信息，便于查找和管理。存储要求1.分类存放：材料应按照类别、规格型号等进行分类存放，不得混放。2.防潮防雨：对于易受潮、易生锈的材料，应采取防潮、防雨措施，存放在干燥通风的地方。3.防火防盗：仓库应配备必要的消防器材，做好防火工作；加强仓库安全管理，防止材料被盗。4.库存盘点：定期对仓库材料进行盘点，确保账实相符。每月末进行一次小盘点，每季度末进行一次大盘点。盘点结果应形成盘点报告，对盘盈、盘亏情况进行分析和处理。材料发放管理发放原则1.限额发放原则：根据材料消耗定额，对基层区队实行限额领料制度，严格控制材料发放数量。2.先进先出原则：按照材料入库时间先后顺序发放，避免材料积压过期。3.以旧换新原则：对于有规定的材料，实行以旧换新制度，交回旧料后方可领取新料。发放流程1.领料申请：基层区队根据生产需要，填写领料单，注明材料名称、规格型号、数量等信息，并经区队负责人签字审批。2.审核发放：矿物资管理部门收到领料单后，对领料单进行审核，审核无误后，按照审批权限进行审批。审批通过后，仓库管理人员根据领料单发放材料，并在领料单上签字确认。特殊材料发放对于雷管、炸药等易燃易爆等特殊材料，应严格按照国家有关规定进行管理和发放。发放时，必须凭相关部门开具的专用领料单，由专人负责发放，并做好发放记录。材料使用管理使用部门职责1.负责本部门材料的合理使用和节约管理，制定本部门材料消耗考核指标。2.加强对员工的培训，提高员工的材料节约意识和操作技能，避免因操作不当造成材料浪费。3.定期对本部门材料使用情况进行统计分析，查找存在的问题，采取改进措施。员工职责1.严格按照操作规程使用材料，不得随意浪费。2.发现材料浪费现象及时制止，并向本部门负责人报告。3.积极参与材料节约活动，提出合理化建议。材料核算管理核算部门及职责1.财务部门：负责全矿材料成本的核算和分析，编制材料成本报表，为企业成本控制提供依据。2.物资管理部门：负责材料出入库数量、金额的统计核算，建立材料台账，定期与财务部门核对账目。核算方法1.计价方法：材料核算采用实际成本计价法，按照采购成本入账。2.成本核算：根据材料的领用情况，按照成本核算对象和成本项目，将材料成本分配计入相关产品或项目成本。成本分析与控制1.定期对材料成本进行分析，找出成本变动原因，采取有效措施进行成本控制。2.与同行业先进水平进行对比分析，查找差距，制定改进措施，不断降低材料成本。监督与考核监督检查1.矿物资管理部门定期对各部门材料管理工作进行监督检查，重点检查材料计划执行情况、采购合同履行情况、验收管理情况、存储管理情况、发放管理情况、使用管理情况等。2.对于监督检查中发现的问题，及时下达整改通知书，责令相关部门限期整改。考核办法1.建立材料管理考核制度，对各部门及相关人员的材料管理工作进行考核评价。2.考核指标包括材料计划准确率、采购成本控制、库存周转率、材料消耗定额完成情况等。3.根据考核结果，对表现优秀的部门和个人进行表彰奖励；对未完成考