房地产公司IT资产管理制度

房地产公司IT资产管理制度总则目的为了加强公司IT资产的管理，确保IT资产的安全、完整和有效使用，提高IT资产的使用效益，特制定本制度。适用范围本制度适用于公司总部及各项目公司所有IT资产的管理，包括但不限于计算机设备、服务器、网络设备、办公软件、信息系统等。基本原则1.统一管理原则：公司对IT资产实行统一规划、统一采购、统一配置、统一维护、统一处置的管理方式。2.责任到人原则：明确IT资产使用部门和个人的管理责任，确保IT资产的安全和正常使用。3.效益优先原则：以提高IT资产的使用效益为目标，合理配置资源，避免浪费。4.安全保密原则：加强IT资产的安全管理，确保公司信息的安全和保密。管理职责资产管理部门1.负责制定和完善公司IT资产管理制度，并组织实施。2.负责IT资产的预算编制、采购、验收、入库、调配、报废等日常管理工作。3.负责建立IT资产台账，定期进行盘点和清查，确保账实相符。4.负责IT资产的维护和保养工作，保障IT资产的正常运行。5.负责IT资产的安全管理，制定安全策略，采取安全措施，防止数据泄露和信息安全事故的发生。使用部门1.负责本部门IT资产的使用和保管，确保IT资产的安全和正常使用。2.配合资产管理部门做好IT资产的采购、验收、调配、报废等工作。3.负责本部门IT资产的日常维护和保养工作，及时向资产管理部门报告IT资产的故障情况。4.负责本部门IT资产的安全管理，设置用户权限，保护公司信息的安全和保密。员工个人1.负责个人使用的IT资产的保管和维护，确保IT资产的安全和正常使用。2.遵守公司IT资产管理制度，不得擅自更改IT资产的配置和用途。3.发现IT资产存在安全隐患或故障时，及时向使用部门报告。资产采购采购计划1.各使用部门根据工作需要，每年年底前向资产管理部门提交下一年度IT资产采购计划。2.采购计划应包括采购资产的名称、型号、数量、用途等详细信息。3.资产管理部门对各使用部门提交的采购计划进行汇总、审核，结合公司实际情况，编制公司年度IT资产采购预算。采购流程1.采购预算经公司领导审批后，资产管理部门按照公司采购管理相关规定组织采购。2.对于批量采购的IT资产，应采用招标、询价等方式确定供应商和采购价格。3.采购合同签订后，资产管理部门负责跟踪采购进度，确保按时、按质、按量到货。验收管理1.IT资产到货后，资产管理部门应组织使用部门、相关技术人员等进行验收。2.验收内容包括资产的数量、规格、型号、外观、配置等是否与合同一致，以及资产的性能、质量是否符合要求。3.验收合格后，资产管理部门办理入库手续，并填写IT资产入库单。资产配置配置原则1.根据工作需要和岗位要求，合理配置IT资产，确保员工能够正常开展工作。2.对于不同级别的岗位和工作任务，应配置相应性能和规格的IT资产。3.在满足工作需要的前提下，尽量节约资源，提高资产的使用效益。配置流程1.新员工入职或员工岗位变动时，使用部门向资产管理部门提交IT资产配置申请。2.资产管理部门根据实际情况，审核配置申请，并进行资产调配或采购。3.资产配置完成后，资产管理部门负责将IT资产交付使用部门，并办理相关交接手续。资产使用使用规范1.员工应按照操作规程正确使用IT资产，不得擅自更改IT资产的配置和用途。2.严禁在IT资产上安装、使用未经公司授权的软件和程序。3.爱护IT资产，不得随意拆卸、损坏IT资产。如因个人原因造成IT资产损坏的，应照价赔偿。4.妥善保管IT资产，不得将IT资产转借他人或带出公司使用。如因工作需要带出公司的，应办理相关审批手续。使用培训1.资产管理部门应定期组织IT资产使用培训，提高员工的操作技能和安全意识。2.新员工入职时，应进行IT资产使用培训，使其熟悉IT资产的操作方法和注意事项。3.对于新购置或升级的IT资产，应及时组织相关人员进行培训，确保员工能够正确使用。资产维护维护计划1.资产管理部门应制定IT资产维护计划，明确维护内容、维护周期、维护责任人等。2.定期对IT资产进行巡检，及时发现和解决问题，确保IT资产的正常运行。3.根据IT资产的使用情况和性能状况，适时进行软件升级、硬件维修等维护工作。维护流程1.IT资产出现故障时，使用部门应及时向资产管理部门报告。2.资产管理部门接到报告后，应及时安排技术人员进行故障排查和修复。3.对于无法在公司内部解决的故障，应联系供应商或专业维修机构进行维修。4.维修完成后，应填写IT资产维修记录，记录故障原因、维修情况、维修费用等信息。资产盘点盘点周期1.公司每年组织一次全面的IT资产盘点工作。2.对于价值较高、使用频繁的IT资产，可适当增加盘点次数。盘点方法1.采用实地盘点和账实核对相结合的方法，确保账实相符。2.盘点人员应认真核对IT资产的数量、规格、型号、使用状态等信息，并与IT资产台账进行逐一核对。盘点结果处理1.盘点结束后，盘点人员应编制IT资产盘点报告，报告盘点结果、存在的问题及处理建议。2.对于盘盈、盘亏的IT资产，应查明原因，按照公司相关规定进行处理。3.针对盘点中发现的问题，应及时进行整改，完善IT资产管理制度和管理流程。资产报废报废条件1.IT资产已超过使用年限，且无法正常使用或维修成本过高。2.IT资产因技术更新、业务调整等原因，已不再适用。3.IT资产因自然灾害、意外事故等原因，造成严重损坏，无法修复。报废流程1.使用部门填写IT资产报废申请单，详细说明报废资产的名称、型号、数量、购置时间、报废原因等信息。2.资产管理部门对报废申请进行审核，组织相关技术人员进行鉴定，确认是否符合报废条件。3.审核通过后，报废申请单提交公司领导审批。4.经公司领导批准后，资产管理部门负责办理IT资产报废手续，包括资产处置、账务处理等。报废资产处置1.对于报废的IT资产，应按照国家相关法律法规和公司规定进行处置。2.一般采用变卖、捐赠、报废等方式进行处置，确保资产的合理利用和价值回收。3.处置报废资产时，应进行公开竞价或招标，确保处置过程的公正、公平、公开。安全管理安全策略1.制定IT资产安全策略，明确安全责任、安全措施、安全检查等内容。2.建立健全IT资产安全管理制度，加强对IT资产的安全管理。3.定期对IT资产进行安全评估和风险排查，及时发现和解决安全问题。安全措施1.安装防火墙、杀毒软件、入侵检测系统等安全防护软件，防止网络攻击和病毒感染。2.对重要数据进行备份，定期进行数据恢复演练，确保数据的安全性和完整性。3.设置用户权限，对不同人员授予不同的访问权限，防止数据泄露和非法操作。4.加强员工的安全意识教育，提高员工的安全防范能力。监督与考核监督检查1.公司内部审计部门定期对IT资产管理制度的执行情况进行监督检查。2.资产管理部门应定期对IT资产的使用和管理情况进行自查，及时发现和纠正存在的问题。3.对于监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。考核评价1.将IT资产的管理情况纳入各部门和员工的绩效考核体系。2.制定IT资产考核评价指标，对各部门和员工在IT资产采购、配置、使用、维护、盘点