当当公司供应商管理制度

当当公司供应商管理制度一、总则（一）目的为加强当当公司（以下简称“公司”）供应商管理，规范供应商选择、评估、合作及退出等流程，确保供应商提供的商品和服务符合公司要求，保障公司供应链稳定、高效运行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于与当当公司有业务往来的所有供应商，包括但不限于商品供应商、服务供应商等。（三）基本原则1.公平公正原则：在供应商选择、评估、合作过程中，遵循公平公正的原则，确保所有供应商享有平等的机会，依据客观标准进行评价和决策。2.质量优先原则：优先选择能够提供高质量商品和服务的供应商，以满足公司业务需求和客户期望。3.合作共赢原则：与供应商建立长期稳定、互利共赢的合作关系，共同促进业务发展，实现双方利益最大化。4.动态管理原则：对供应商进行动态跟踪和管理，根据合作情况及时调整合作策略，确保供应商始终保持良好的合作状态。二、供应商选择（一）供应商招募渠道1.网络平台：利用专业的供应商招募平台、行业网站、社交媒体等发布招募信息，吸引潜在供应商报名。2.行业展会：参加各类相关行业展会，主动与供应商进行沟通交流，收集供应商信息。3.供应商推荐：现有供应商推荐其熟悉的、符合公司要求的供应商。4.内部员工推荐：鼓励公司内部员工推荐有合作潜力的供应商，但需按照相关规定进行申报和审批。（二）供应商报名1.潜在供应商需在公司指定的时间内，通过公司供应商管理系统或线下提交《供应商报名申请表》，并提供以下相关资料：企业营业执照副本复印件（加盖公章）。税务登记证副本复印件（加盖公章）。组织机构代码证副本复印件（加盖公章）（如已完成“三证合一”，则提供营业执照副本复印件）。法定代表人身份证明书及身份证复印件（加盖公章）。企业简介、产品目录、产品质量检测报告、生产工艺流程图等相关资料。近三年财务审计报告（如有）。其他相关资质证书或荣誉证明（如有）。2.公司对报名供应商提交的资料进行初步审核，审核内容包括资料的完整性、真实性、有效性等。对于资料不完整或不符合要求的供应商，通知其在规定时间内补充或修正资料。（三）供应商筛选1.根据公司业务需求和供应商报名情况，对初步审核通过的供应商进行筛选。筛选标准主要包括以下几个方面：供应商的生产能力、技术水平、质量控制能力等是否满足公司要求。供应商的产品价格、交货期、售后服务等是否具有竞争力。供应商的信誉状况、商业信用记录、行业口碑等是否良好。供应商的企业规模、经营状况、财务状况等是否稳定。2.对于通过筛选的供应商，公司将组织相关人员进行实地考察。实地考察内容包括供应商的生产基地、办公场所、质量管理体系、生产设备、人员配备等情况。考察结束后，考察人员需撰写《供应商实地考察报告》，对供应商的考察情况进行详细记录和评价。（四）供应商评估1.建立供应商评估指标体系，对通过实地考察的供应商进行全面评估。评估指标主要包括以下几个方面：质量指标：包括产品合格率、退货率、质量投诉率等。供应指标：包括交货准时率、交货数量准确率、订单处理周期等。价格指标：包括产品价格合理性、价格调整灵活性等。服务指标：包括售后服务响应时间、售后服务质量、客户满意度等。其他指标：包括供应商的创新能力、环保措施、社会责任履行情况等。2.定期（每季度或每半年）对供应商进行评估，评估方式采用数据统计分析、问卷调查、现场审核、客户反馈等多种形式相结合。评估结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。3.根据供应商评估结果，对表现优秀的供应商给予一定的奖励和优惠政策，如优先合作、增加订单量、给予价格折扣等；对表现不合格的供应商，及时发出整改通知，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，则终止合作关系。（五）供应商选择决策1.成立供应商选择评审小组，成员包括采购部门、质量部门、运营部门、财务部门等相关人员。评审小组根据供应商评估结果、实地考察情况以及公司业务需求等因素，对供应商进行综合评审。2.评审小组采用投票表决或综合评分等方式，确定最终入选的供应商名单。对于入选的供应商，由采购部门与其签订《供应商合作协议》，明确双方的权利和义务、合作内容、合作期限、价格条款、质量条款、交货条款、售后服务条款等相关事项。三、供应商合作（一）合同签订1.《供应商合作协议》签订后，双方应严格按照协议约定履行各自的义务。协议签订过程中，如涉及合同条款变更或补充，需经双方协商一致，并签订书面协议。2.采购部门负责跟踪合同签订进度，确保合同按时签订。合同签订后，采购部门应及时将合同副本分发给相关部门，如质量部门、运营部门、财务部门等，以便各部门做好相应的准备工作。（二）订单下达1.采购部门根据公司业务需求，向供应商下达采购订单。采购订单应明确订单编号、订单日期、采购商品名称、规格型号、数量、价格、交货日期、交货地点等相关信息。2.采购订单下达后，采购部门应及时跟踪订单执行情况，确保供应商按时、按质、按量完成订单任务。如因特殊原因需要变更订单信息，采购部门应及时与供应商沟通协商，并签订书面变更协议。（三）商品验收1.质量部门负责制定商品验收标准和验收流程，并组织相关人员对采购商品进行验收。验收内容包括商品的外观、规格型号、数量、质量证明文件等。2.对于验收合格的商品，质量部门应出具《商品验收报告》；对于验收不合格的商品，质量部门应及时通知采购部门，并与供应商协商处理方式，如退货、换货、补货等。3.供应商应配合公司做好商品验收工作，提供必要的协助和支持。如对验收结果有异议，供应商可在规定时间内提出申诉，公司将组织相关人员进行复查。（四）货款支付1.财务部门负责审核供应商提交的发票、送货单、验收报告等相关凭证，并按照公司财务制度和合同约定办理货款支付手续。2.货款支付流程应严格按照公司财务审批流程执行，确保支付金额准确、支付时间合规。如因特殊原因需要延迟支付货款，财务部门应及时与供应商沟通协商，并取得供应商的同意。3.财务部门应定期与供应商核对账目，确保双方账目清晰、准确。如发现账目不符，应及时查明原因，并进行调整。（五）沟通协调1.建立供应商沟通协调机制，定期（每月或每季度）召开供应商沟通会议，由采购部门牵头组织，质量部门、运营部门、财务部门等相关人员参加。会议主要内容包括总结上一阶段合作情况、分析存在的问题及原因、提出改进措施和建议、讨论下一阶段合作计划等。2.加强与供应商的日常沟通交流，及时解决合作过程中出现的问题。采购部门应指定专人负责与供应商对接，保持密切联系，确保信息传递及时、准确。3.鼓励供应商提出合理化建议和意见，对于能够为公司带来效益或改进工作的建议，公司将给予相应的奖励。四、供应商考核（一）考核周期供应商考核周期为每季度一次，考核时间为每季度末月的[具体日期]。（二）考核内容1.质量考核：根据商品验收记录，统计供应商的产品合格率、退货率、质量投诉率等指标，对供应商的产品质量进行考核。2.供应考核：根据采购订单执行情况，统计供应商的交货准时率、交货数量准确率、订单处理周期等指标，对供应商的供应能力进行考核。3.价格考核：定期收集市场同类产品价格信息，与供应商的产品价格进行对比分析，对供应商的价格合理性进行考核。4.服务考核：通过问卷调查、客户反馈等方式，收集供应商的售后服务响应时间、售后服务质量、客户满意度等指标，对供应商的服务水平进行考核。5.其他考核：根据公司业务需求和管理要求，对供应商的创新能力、环保措施、社会责任履行情况等方面进行考核。（三）考核方式1.数据统计分析：由采购部门、质量部门、运营部门等相关部门负责收集、整理供应商考核数据，并进行统计分析。2.问卷调查：由运营部门或客户服务部门负责设计供应商服务满意度调查问卷，向公司内部相关部门和客户发放，收集对供应商服务质量的评价意见。3.现场审核：根据需要，由质量部门或采购部门组织对供应商进行现场审核，检查供应商的质量管理体系、生产运营情况等是否符合公司要求。（四）考核评分1.根据考核内容和考核方式，对供应商各项考核指标进行评分。各项考核指标的评分标准如下：质量考核：产品合格率达到[X]%及以上得[X]分，每降低[X]个百分点扣[X]分；退货率控制在[X]%以内得[X]分，每超过[X]个百分点扣[X]分；质量投诉率低于[X]%得[X]分，每超过[X]个百分点扣[X]分。供应考核：交货准时率达到[X]%及以上得[X]分，每降低[X]个百分点扣[X]分；交货数量准确率达到[X]%及以上得[X]分，每降低[X]个百分点扣[X]分；订单处理周期控制在[X]天以内得[X]分，每超过[X]天扣[X]分。价格考核：产品价格合理，与市场同类产品价格相比具有竞争力得[X]分；价格调整灵活，能够根据市场变化及时调整价格得[X]分。价格不合理或调整不灵活酌情扣分。服务考核：售后服务响应时间在[X]小时以内得[X]分，每超过[X]小时扣[X]分；售后服务质量良好，客户满意度达到[X]%及以上得[X]分，每降低[X]个百分点扣[X]分。其他考核：创新能力强、环保措施得力、社会责任履行情况良好得[X]分；反之酌情扣分。2.各项考核指标得分相加即为供应商考核总得分。考核总得分在[X]分及以上为优秀，[X][X]分为良好，[X][X]分为合格，[X]分以下为不合格。（五）考核结果应用1.优秀供应商：给予一定的奖励和优惠政策，如优先合作、增加订单量、给予价格折扣、授予“优秀供应商”称号等，并在公司内部进行通报表扬。2.良好供应商：继续保持合作关系，鼓励其进一步提高合作水平。公司将与供应商沟通交流，共同分析存在的问题及原因，提出改进措施和建议。3.合格供应商：发出整改通知，要求其限期整改。整改期间，公司将加强对供应商的监督和管理，如减少订单量、暂停合作等。如整改后仍不符合要求，则终止合作关系。4.不合格供应商：立即终止合作关系，并在公司供应商管理系统中进行标注。同时，将不合格供应商信息通报给公司内部相关部门，避免再次与其合作。对于因供应商原因给公司造成损失的，公司将依法追究其责任。五、供应商激励与约束（一）激励措施1.价格激励：对于表现优秀、合作稳定的供应商，公司在采购价格上给予一定的优惠政策，如年度累计采购量达到一定金额后给予相应的价格折扣。2.订单激励：根据供应商的供应能力和合作表现，优先向其下达订单，增加订单量。对于能够按时、按质、按量完成紧急订单的供应商，给予额外的奖励。3.表彰奖励：定期评选优秀供应商，对表现突出的供应商进行表彰和奖励，如颁发荣誉证书、奖金、奖品等，并在公司内部进行宣传推广，提高其知名度和美誉度。4.合作拓展激励：对于有潜力的供应商，公司在新产品开发、新业务拓展等方面给予合作机会，共同开拓市场，实现互利共赢。（二）约束措施1.合同约束：在《供应商合作协议》中明确双方的权利和义务、违约责任等条款，对供应商的行为进行约束。如供应商违反协议约定，公司有权按照协议约定追究其违约责任。2.考核约束：通过定期对供应商进行考核，将考核结果与供应商的合作权益挂钩。对于考核不合格的供应商，采取减少订单量、暂停合作、终止合作等措施进行约束。3.信用约束：建立供应商信用档案，记录供应商的合作表现、信用状况等信息。对于信用不良的供应商，在公司内部进行通报，并限制其参与公司的采购项目。同时，将供应商信用信息共享给行业协会、其他企业等，对其市场信誉造成影响。4.法律约束：对于严重违反法律法规、损害公司利益的供应商，公司将依法追究其法律责任。六、供应商退出（一）退出情形1.供应商主动提出终止合作关系，并经公司同意的。2.供应商连续两个考核周期考核结果为不合格的。3.供应商违反《供应商合作协议》约定，且拒不整改或整改后仍不符合要求的。4.供应商经营状况恶化，无法正常履行合同义务的。5.供应商存在严重违法违规行为，被相关部门查处的。6.因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因，导致供应商无法继续为公司提供商品或服务的。（二）退出流程1.采购部门发现供应商存在退出情形后，应及时向供应商发出《供应商退出通知》，告知其退出原因和退出时间。2.供应商收到《供应商退出通知》后，应在规定时间内与采购部门办理交接手续，包括清理库存商品、核对账目、归还相关文件资料等。3.采购部门负责组织相关部门对供应商退出后的后续事宜进行处理，如寻找新的供应商、调整采购计划、处理库存商品等。4.财务部门负责与供应商结算货款，确保双方账目清晰、准确。如因供应商原因给公司造成损失的，公司将按照合同约定扣除相应的款项。5.质量部门负责对供应商退出后的遗留问题进行跟踪处理，如对已采购商品的质量进行抽检、处理质量投诉等。（三）后续管理1.供应商退出后，公司将对其相关信息进行整理归档