用友财务软件常用业务操作流程XX

用友财务软件常用业务操作流程XX从开始记账入册直到结算的全过程以及其中的环节都叫做账,是指会计进行帐务处理的过程,一般从填制凭证开始到编制报表结束的.整个过程·也称会计实务。下面是为大家带来的用友财务软件常用业务操作流程,欢送阅读。桌面(→开始→程序→用友通→系统效劳)→双击"系统管理”→点击"系统”菜单→→输入操作员Admin,密码为空→确定→"账套”菜单→建立→(输入相关账套信息→包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等)→启用相应模块以Admin身份系统管理(参照上面前7项操作)→"权限"菜单→用户→增加→输入操作员信息(操作员代码、姓名、密码)→增加确认以Admin身份系统管理(同上)→“权限"菜单→权限→选择操作员、权限账套及会计年度→修改→授权(即在相关操作权限前双击使其变为深蓝色)→确定①设置自动备份方案以Admin身份系统管理(同上)→"系统"菜单→"设置备份方案"→增加→录入备份方案详细情况(方案编号、方案名称、发生频率、开始时间、保存天数)→设置备份保存路径建议在非系统盘新建一个文件夹→选中要备份的账套<在账套前打上"√">②手动备份以Admin身份系统管理(同上)→"账套"菜单→备份→选择需要备份的账套→确定→备份压缩进程→提示选择保存路径(建议先新建一个文件夹,名称为需要备份账套的账套号)→确定“制单”→“作废/恢复”→凭证上出现“作废”标记→凭证→选择要删除的凭证,确定→凭证断号直接修改(日期、摘要、科目、金额、辅助项)→保存"审核凭证"→选择审核凭证月份→确定→"审核"菜单→成批审核凭证(也可单个审核)→查看审核凭证结果表→未审核的凭证为零→确定记账→全选→下一步→下一步→记账→确定总帐菜单→期末→转帐定义→期间损益→录入本年利润科目→确定月末转帐→选择期间损益结转→选择结转月份→全选→确定→保存凭证结帐→选择月份→下一步→对账→下一步→下一步→结帐(操作员必须是账套主管)结帐→选择月份→Ctrl+Shift+F6→输入口令→确定对账→选择月份→Ctrl+H→输入口令→提示:恢复记账前状态功能已被激活→总帐菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定"审核凭证"→选择审核凭证月份→确定→"审核"菜单→选择要取消的凭证→也可成批取消审核→查看取消审核统计表→已审核的凭证为零→确定会计科目→菜单→指定科目→选"现金总帐科目"→把现金科目指定到右边空白框→选"银行总帐科目"→把银行存款科目指定到右边空白框中会计科目→菜单→指定科目→选"现金流量科目"→把现金流量科目指定到右边空白框中财务报表→文件菜单→新建→选择行业分类模版→在格式状态下修改格式(左下角)→点击左下角"格式”,使其变成"数据”状态→数据菜单→关键字→录入关键字(单位名称、年、月、日)→确定报表取数完毕→"保存"到本地磁盘(非系统盘)财务报表→文件菜单→翻开(找到上次保存的报表)→在“数据"状态→→追加表页(页数自定)→在左下角翻开第二页→录入关键字→(单位名称、年、月、日)→确定→取数后保存报表取数→文件菜单→另存为→保存类型选为MS-EXCEL→确定双击"系统管理"→点击"系统"菜单→→输入账套主管身份(eg:001or002)→输入密码→选择账套→年度→"账套"→修改→下一步双击“系统管理”→点击“系统”菜单→→输入操作员Admin→密码为空→确定→“账套”→备份(此时系统弹出账套备份界面)→在"账套号"处选择需要备份的账套→选中"删除当前输出账套"→点击"确认"进行备份(此时系统会进行备份的工作,在系统进行备份过程中系统有一个进度条,任务完成后,系统会提