旅客信息安全管理办法

旅客信息安全管理办法一、总则（一）目的为加强旅客信息安全管理，保护旅客个人信息权益，维护公司/组织正常运营秩序，依据相关法律法规及行业标准，制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司/组织内涉及旅客信息收集、存储、使用、传输、共享、删除等环节的所有部门、岗位及人员。（三）基本原则1.合法合规原则严格遵守国家法律法规及行业主管部门的相关规定，确保旅客信息处理活动合法合规。2.最小必要原则在满足业务需求的前提下，仅收集、使用和存储必要的旅客信息，避免过度收集。3.安全保障原则采取有效的技术和管理措施，保障旅客信息的安全性、完整性和保密性，防止信息泄露、篡改和丢失。4.主体责任原则明确各部门、岗位在旅客信息安全管理中的主体责任，确保责任落实到人。二、旅客信息定义与范围（一）定义本办法所称旅客信息，是指公司/组织在为旅客提供服务过程中收集、获取的，能够直接或间接识别旅客身份的各类信息，包括但不限于姓名、性别、年龄、联系方式、证件号码、行程信息、消费记录等。（二）范围涵盖公司/组织通过线上平台、线下服务网点、客服渠道等多种途径收集的旅客信息，以及与合作伙伴共享的旅客信息。三、旅客信息收集（一）收集要求1.明确收集旅客信息的目的、方式、范围，并提前告知旅客。告知方式应清晰、显著，便于旅客理解。2.仅收集与提供服务直接相关的必要信息，不得强制旅客提供无关信息。3.对于敏感信息（如生物识别信息等）的收集，应取得旅客明确的书面同意，并遵循严格的保护措施。（二）收集流程1.业务部门在设计服务流程时，应同步规划旅客信息收集环节，明确信息收集的具体内容和方式。2.信息收集人员应按照规定的流程和要求，准确、完整地收集旅客信息，并做好记录。3.收集过程中，如发现旅客提供的信息存在不完整、不准确等情况，应及时与旅客沟通核实，确保信息质量。四、旅客信息存储（一）存储方式1.根据旅客信息的类型、敏感程度和存储期限，选择合适的存储方式，包括但不限于数据库存储、文件存储等。2.对于敏感信息，应采用加密存储方式，确保信息在存储过程中的安全性。（二）存储环境1.建立安全可靠的存储环境，配备必要的安全设施，如防火墙、入侵检测系统等，防止外部非法访问。2.定期对存储设备进行维护和检查，确保设备正常运行，数据存储稳定。（三）存储期限1.根据业务需求和法律法规要求，明确各类旅客信息的存储期限。存储期限届满后，应及时按照规定进行删除或匿名化处理。2.如需延长存储期限，应重新评估必要性，并提前告知旅客。五、旅客信息使用（一）使用原则1.旅客信息仅用于本办法规定的目的和与提供服务相关的必要范围内，不得超出授权范围使用。2.使用旅客信息应遵循合法、正当、必要的原则，确保信息使用过程的透明度。（二）使用流程1.业务部门根据服务需求，提出旅客信息使用申请，明确使用目的、范围、方式等内容。2.信息管理部门对申请进行审核，审核通过后，按照规定的流程进行信息使用操作。3.在信息使用过程中，应做好记录，包括使用时间、使用人员、使用内容等，以便追溯和审计。六、旅客信息传输（一）传输要求1.确保旅客信息在传输过程中的安全性，采用加密传输等技术手段，防止信息在传输过程中被窃取或篡改。2.对于向合作伙伴传输旅客信息的情况，应签订书面协议，明确双方的权利义务和信息安全责任。（二）传输流程1.业务部门在需要传输旅客信息时，应填写传输申请，注明传输的目的、接收方、信息内容等。2.信息管理部门对传输申请进行审核，审核通过后，按照加密传输要求进行信息传输操作。3.传输完成后，应及时与接收方确认信息接收情况，并做好记录。七、旅客信息共享（一）共享原则1.严格控制旅客信息共享范围，仅在与提供服务直接相关的必要情况下，且取得旅客明确同意或符合法律法规规定的情形下，方可进行信息共享。2.共享旅客信息应确保接收方具备相应的信息安全保障能力，能够按照本办法要求保护旅客信息安全。（二）共享流程1.业务部门如需共享旅客信息，应填写共享申请，详细说明共享的目的、接收方、共享信息内容、共享期限等。2.信息管理部门对共享申请进行严格审核，审核内容包括接收方的信息安全资质、共享必要性、旅客同意情况等。审核通过后，签订信息共享协议。3.在共享过程中，应监督接收方按照协议要求使用旅客信息，确保信息安全。共享期限届满后，及时督促接收方删除共享信息。八、旅客信息删除（一）删除情形1.旅客提出删除其个人信息请求，且符合法律法规规定的删除条件的。2.信息存储期限届满，按照规定应进行删除的。3.因业务调整等原因，不再需要使用旅客信息的。（二）删除流程1.旅客提出删除个人信息请求的，业务部门应及时受理，并核实旅客身份。2.信息管理部门根据核实情况，按照规定的流程进行信息删除操作。删除过程应确保信息彻底删除，无法恢复。3.对于因存储期限届满或业务调整等原因需要删除旅客信息的，信息管理部门应定期进行清理，并做好记录。九、安全保障措施（一）技术措施1.采用先进的信息安全技术，如加密技术、访问控制技术、数据备份与恢复技术等，保障旅客信息安全。2.定期对信息系统进行安全评估和漏洞扫描，及时发现并修复安全隐患。（二）管理措施1.建立健全旅客信息安全管理制度，明确各部门、岗位的安全职责和操作流程。2.加强员工信息安全培训，提高员工的安全意识和操作技能。3.制定信息安全应急预案，定期进行演练，确保在发生信息安全事件时能够及时响应和处理。（三）监督检查1.信息管理部门定期对旅客信息安全管理情况进行内部监督检查，发现问题及时整改。2.接受行业主管部门、监管机构及社会公众的监督，对提出的问题和建议及时进行处理和反馈。十、应急处置（一）事件报告1.发生旅客信息安全事件后，相关部门和人员应立即向信息管理部门报告。报告内容应包括事件发生的时间、地点、涉及的旅客信息、事件影响范围等。2.信息管理部门接到报告后，应及时评估事件的严重程度，并向上级领导和相关部门报告。（二）应急处置措施1.启动信息安全应急预案，采取措施防止事件进一步扩大，如切断网络连接、停止相关业务操作等。2.对事件进行调查和分析，确定事件原因、影响范围和损失情况，及时采取措施恢复信息系统正常运行。3.按照法律法规要求，及时向旅客、行业主管部门、监管机构等报告事件情况，并配合相关部门进行调查处理。（三）后续整改1.针对信息安全事件暴露的问题，制定整改措施，明确责任人和整改期限，进行全面整改。2.对整改情况进行跟踪检查，确保整改措施有效落实，防止类似事件再次发生。十一、责任追究（一）责任界定1.对于违反本办法规定，导致旅客信息泄露、篡改、丢失等安全事件的，根据事件的严重程度和责任主体，明确相关部门和人员的责任。2.责任主体包括信息收集人员、存储管理人员、使用人员、传输人员、共享人员等直接责任人，以及相关部门负责人和分管领导等间接责任人。（二）追究方式1.对