数据互通预告管理办法

数据互通预告管理办法一、总则（一）目的为了规范公司/组织内的数据互通行为，确保数据在互通过程中的安全性、准确性和及时性，保障各部门及相关业务的正常开展，特制定本管理办法。（二）适用范围本办法适用于公司/组织内部涉及数据互通的所有部门、项目及相关人员。涵盖但不限于业务系统之间的数据交互、不同业务板块的数据共享、与合作伙伴进行的数据对接等场景。（三）基本原则1.合法性原则：数据互通行为必须严格遵守国家相关法律法规，如《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等，确保数据来源合法、使用合法、流转合法。2.安全性原则：高度重视数据安全，采取有效的技术和管理措施，防止数据在互通过程中被泄露、篡改或丢失。保障数据的保密性、完整性和可用性。3.准确性原则：确保互通数据的质量，数据应真实、准确、完整，避免因数据错误导致业务决策失误或其他不良影响。4.及时性原则：按照规定的时间节点和流程进行数据互通，保证数据的时效性，以满足业务需求。5.授权原则：数据互通需经过明确的授权，未经授权不得擅自进行数据交互。明确数据使用权限和责任主体，确保数据使用的合规性。二、数据互通预告的范围与内容（一）预告范围1.当公司/组织内部不同部门之间需要进行数据共享、业务协同等涉及数据互通的操作时，需提前进行预告。2.与外部合作伙伴开展数据对接项目，在启动数据交互前，应进行数据互通预告。（二）预告内容1.数据互通的发起部门与接收部门：明确数据交互的双方主体，包括部门名称、联系人及联系方式。2.数据互通的目的：详细说明进行数据互通的业务背景和预期目标，例如支持某项业务流程优化、开展数据分析等。3.互通数据的类型与规模：列举涉及的数据种类，如客户信息、交易记录、业务报表等，并预估数据的数量规模，如记录条数、数据量大小等。4.数据互通的时间计划：制定具体的数据互通时间表，包括开始时间、结束时间以及关键时间节点。5.数据安全与保密措施：阐述为保障数据安全和保密所采取的措施，如加密传输、访问控制、数据备份等。6.数据质量保障措施：说明如何确保互通数据的准确性和完整性，例如数据清洗、校验规则等。三、数据互通预告的流程（一）预告申请1.发起部门填写《数据互通预告申请表》，按照预告内容要求详细填写各项信息。2.将申请表提交至本部门负责人审核，部门负责人对申请内容的真实性、必要性和合规性进行审查。（二）内部审核1.部门负责人审核通过后，申请表流转至公司/组织的数据管理部门。2.数据管理部门从数据安全、数据质量、技术可行性等方面进行审核。重点审查数据互通是否符合公司/组织的数据管理策略和安全要求，是否具备相应的技术条件支持数据互通操作。3.对于涉及多个部门的数据互通，数据管理部门组织相关部门进行联合审核，共同评估数据互通的影响和风险。（三）审批1.根据审核结果，数据管理部门将申请表提交至公司/组织的管理层进行审批。2.管理层综合考虑业务需求、数据安全、合规要求等因素，做出最终审批决定。对于重大的数据互通项目，可能需要经过更高层级的决策会议讨论通过。（四）预告发布1.审批通过后，数据管理部门负责将数据互通预告信息在公司/组织内部进行发布。发布渠道包括内部办公系统公告、邮件通知等，确保相关部门和人员能够及时获取预告信息。2.预告信息应明确告知相关人员数据互通的具体内容、时间计划以及注意事项等。四、数据互通过程中的管理（一）数据传输管理1.按照既定的数据互通时间计划和技术方案进行数据传输。采用安全可靠的数据传输协议，如SSL/TLS等，确保数据在传输过程中的保密性和完整性。2.对数据传输过程进行监控，及时发现并解决传输过程中出现的问题，如网络故障、数据丢包等。记录传输日志，以便后续进行审计和追溯。（二）数据安全管理1.严格执行数据安全保密措施，对互通数据进行加密处理。根据数据的敏感程度选择合适的加密算法和密钥管理方式，确保数据在存储和传输过程中的安全性。2.加强对数据访问权限的管理，只有经过授权的人员才能访问和处理互通数据。定期审查用户权限，及时调整权限设置，防止数据被非法访问或滥用。3.建立数据安全应急响应机制，制定应急预案。一旦发生数据安全事件，如数据泄露、系统遭受攻击等，能够迅速采取措施进行处理，降低损失，并及时向上级报告。（三）数据质量管理1.在数据互通过程中，持续监控数据质量。按照预先制定的数据质量保障措施，对数据进行清洗、转换和校验，确保数据的准确性和完整性。2.对于发现的数据质量问题，及时与数据提供方沟通协调，要求其进行整改。记录数据质量问题及处理情况，以便对数据质量进行跟踪和评估。（四）沟通协调管理1.建立数据互通沟通协调机制，数据发起部门、接收部门和数据管理部门之间保持密切沟通。及时解决数据互通过程中出现的问题，协调各方资源，确保数据互通工作顺利进行。2.定期召开数据互通工作会议，汇报工作进展情况，讨论解决遇到的困难和问题。对数据互通工作进行总结和评估，不断优化工作流程和方法。五、数据互通后的管理（一）数据使用管理1.明确数据接收部门对互通数据的使用权限和范围，不得超出授权进行数据使用。2.对数据的使用情况进行跟踪和审计，确保数据被合理、合规使用，用于预期的业务目的。（二）数据存储管理1.根据数据的性质和保存期限要求，确定数据的存储方式和存储位置。对重要的数据进行定期备份，防止数据丢失。2.建立数据存储安全管理制度，加强对存储设备和存储环境的管理，确保数据存储的安全性。（三）数据清理与归档管理1.在数据互通任务完成后，根据公司/组织的数据管理规定，对不再需要的数据进行清理。清理过程应遵循数据删除流程，确保数据被彻底删除，防止数据残留带来的安全风险。2.对于有长期保存价值的数据，按照规定进行归档管理。归档数据应便于查询和检索，同时确保数据的安全性和完整性。六、监督与考核（一）监督机制1.公司/组织内部设立数据互通监督小组，成员包括数据管理部门、审计部门等相关人员。监督小组负责对数据互通工作进行定期检查和不定期抽查。2.监督内容包括数据互通预告的执行情况、数据传输过程的安全性、数据质量保障措施的落实情况、数据使用的合规性等方面。（二）考核办法1.制定数据互通工作考核指标体系，对数据互通相关部门和人员进行考核。考核指标包括数据互通的及时性、数据质量、数据安全情况、沟通协调效果等。2.根据考核结果，对表现优秀的部门和个人进行表彰和奖励；对未达到考核要求的部门和个人进行督促整改，并视情节轻重给予相应的处罚。七、培训与宣传（一）培训1.定期组织数据互通相关培训，提高员工对数据互通管理办法的认识和理解，熟悉数据互通的流程和操作规范。2.培训内容包括数据安全知识、数据质量管理方法、数据互通技术等方面，根据不同岗位需求进行针对性培训。（二）宣传1.通过内部宣传渠道，如公司/组织内部刊物、宣传栏等，宣传数据互通管理办法的重要性和相关要求。2.及时发布数据互通工作动态和典型案例，提高员工对数据互通工作的关注度和参与度。八、附