2020年新版ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件

123456789信息交流和沟通管理程序教育、培训管理程序合规性评价控制程序危险源辨识、风险评价和风险控制程序废弃物管理程序应急准备和响应程序风险和机遇的应对控制程序产品标识和可追溯性控制程序检测设备控制程序顾客满意度测量控制程序职业健康安全运行控制管理程序本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关c.作业文件—三级文件（如作业指导书、操作规程、验收规范、组）；4.2.1文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索名称代号、文件代号、顺序号几部分组成。顺序号从01开始。企业名称代码例：ZH-SC-2020表示禹城市**市政工程有限公司质量、环境和职业例：ZH-CX-03-2020表示禹城市**市政工程有限公司程序文件2020例：ZH-02表示综合管理部第2号作业文件4.2.2文件的版本号和修改状态号4.3文件的批准、评审与更新4.4文件的更改和作废4.4.1管理手册和程序文件由综合管理部负责实施更改，管理者代表审4.4.6文件经多次更改，或文件需要大幅度更改时，做相应修改，若由其4.4.7文件更改应在“文件更改/修订审批表”上记录文件修改内容，修4.4.8作废文件由综合管理部按“文件发放/回收登记表”中原登记发放4.5文件的发放和领用4.5.2文件领用者在“文件发放/回收登记表”签字后，领取标有分发号分发号，综合管理部将破损文件收回时，必须填写“文件销毁/留用登记4.6外来文件的控制a.对外来文件由综合管理部、综合管理部填写“外来文件适用性审b.经审批适用的外来文件，由综合管理部确定分发数量，综合管理c.对失效、过期的外来文件，综合管理部要及时收回，按作废文件全公司的文件进行监督管理。定期将公司“受控文件清单”发放至各部对于受控文件应定期公布受控文件清单，以识别现行使用文件的状态。凡属受控文件均由综合管理部统一备案存档（包括软盘、光盘、录像4.7.2文件的借阅和复制5.1《记录控制程序》3.2各职能部门和项目部负责本部门范围内的体系运行记录的填写、收4.1记录的种类4.2记录的形式4.3记录填写要求字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。当需要修改或发生4.4记录的标识4.4.1一般以记录、表格名称、编号或代码来表示。对外来的与体系有关顺序号组成。顺序号从01开始。综合管理部负责记录的统一编号。如：JL-7.5-02表示本公司文件管理第2号记录。4.5记录的检索记录交接的内容包括：记录编号、记录名称、数量、填写部门、保存4.6记录的贮存和保护防潮、防虫蛀、防鼠害、防火及防丢失，并便于查阅，录像带、光盘和软盘存放的记录应专人控制，注意防磁、防潮、防尘、防压，并有备份。记4.7记录的处置5.1《文件控制程序》3.3综合管理部负责编制管理评审计划，报管理者代表3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关评审所需的资料，负责4.1.1管理评审以会议形式进行,每年至少进行一次管理评审,时间不超b.发生重大质量、环境、安全事故或用户有严重投诉或投诉连续发4.1.4管理评审的范围可涉及到公司的所有活动、产品、a.审核的结果，包括第一方、第二方、第三方质量、环境和职业健d.改进、预防和纠正措施的实施完善，包括对内部审核和日常发现f.可能影响质量、环境和职业健康安全—体化管理体系的变化，包g.QEO管理体系运行状况，包括方针、目标的适宜性和有效性，管理方案是否可行，目标、指标是否需要调整，是否满足未来质量、环境和4.3评审准备b.各部门负责人和有关人员对评审输入做评价，对于存在或潜在的b.与顾客要求有关的产品（工程）的改进，对现有产品（工程）符4.6不符合、纠正措施的实施和验证合管理部根据《不符合、纠正措施控制程序》的规定，对整改措施的实施5.1《内部审核程序》5.2《不符合、纠正措施控制程序》5.3《文件控制程序》5.4《记录控制程序》建立获取法律法规及其他要求的渠道,以便及时获取、识别并更新公件和作业指导书组织学习相关内容，确保这些要求应用于公司的环境因4.8法律、法规属强制性要求，尤其对环境保护、安全施工、安装材料应4.11综合管理部每年要进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取工5.1《文件控制程序》5.2《记录控制程序》6.1适用的法律法规与其他要求清单c.公司领导意图贯彻以及职能部门之间、职能部门和项目部之间的b.执法机构信息：如来自国家、地方和行业方面的，环保部门、劳4.3信息交流方式可采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多4.4环境、职业健康安全协商和沟通实施4.6信息处理4.6.1采用“信息联络单”传递给相关部门或主管领导。如需要时，有关4.7数据分析及统计技术应用4.7.1可采用的统计技术信息，以图表的形式反应出来，判断薄弱环节、环境隐患、安全隐患和趋4.7.2数据分析的作用a.顾客满意通过分析找出顾客不满意的主要方面及目前的和未来的b.与产品（工程）要求的符合性能通过分析，d.供方产品和过程的相关信息了解供方质量、环境和职业健康安全5.1《内部审核程序》5.2《不符合、纠正措施控制程序》5.3《法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序》5.4《应急准备和响应程序》5.5《不合格品控制程序》5.6《监视和测量控制程序》资源的管理就是人力、物力、财力的管理。本程序目的是确保组织提供所需资源（人力资源、基础设施和工作环境）满足顾客、产品要求和运行，在确保产品（工程）质量及环境、健康安全控制的同时，提高工作备、监视设备、安全防护设施及用品、服务设施、人员及其技术技能和财b.各部门应相互协调沟通，确保采购、检定、使用、维护、监控等各c.新购置设备按《采购控制程序》执行，并由机械设备部按规定进d.设备安装检验：设备管理人员必须对进入施工过程中的设备按规e.符合报废条件的施工设备，由使用部门填写《设备报废单》按规f.提供必备的施工环境条件和劳动保护措施，如劳动保护用品、办4.3.2.4按《记录控制程序》保存适当的教育培训记录，综合管理部建立4.3.3财力资源b.采购的原材料经验证合格后，库管员要及时办理入库手续，并填4.3.3.2施工设备的控制4.4相关部门应建立健全设备管理、检修记录、培训教育记录，并定期归5.1《教育、培训管理程序》5.2《记录控制程序》5.3《文件控制程序》5.4《采购控制程序》5.5《劳务供方及服务供方管理程序》5.6《能源综合利用管理程序》5.7《管理岗位人员任职要求》5.9《产品标识和可追溯性及产品防护管理规定》6.14劳务供方调查、评价表a.为公司能源管理的主管部门，负责公司办公区域及施工过程中能源（水、电、汽等）的节能降耗、综合利用的实施与考核；负责编制工程域中水、电、暖的维护维修计划，报总工程师审批后实施，确保办公正常4.1.5设备维修人员严格执行《电器设备安全操作规程》中的规定，对公4.1.6施工现场需要检修而停止能源供应时，应先报请项目部批准，获准4.1.7临时能源线路、管路必须经检查合格4.2.2工程项目竣工验收后，项目部经理负责相关部门提供的水、电量验4.2.3项目部负责统计月能源耗用量，填写“水电综合利用统计表”，并4.3.4工程管理部积极推广应用新材料、新技术、新工艺、新设备，逐步4.3.5各项目部在施工班组和员工中开展有利于改进操作工艺条件的节跑、冒、滴、漏现象，严格控制电缆、电线乱拉乱扯现象，严格执行《电4.4.2工程项目完工后，工程管理部负责编制工程项目能源情况总结，进5.1《资源管理程序》5.2《环境因素识别、评价与更新程序》5.3《危险源辩识、风险评价和风险控制程序》5.4《应急准备和响应程序》5.5《施工现场文明施工管理办法》5.6《电器设备安全操作规程》5.7《电气安全工作规范》对从事质量、环境及职业健康安全活动的员工规定必要的能力要求，通过培训增强质量、环境、安全意识，提高其能力，使员工能胜任各自岗c.对从事与质量、环境和职业健康安全有关的管理、执行和验证人4.2.1.1公司基础教育4.2.5.1通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的4.2.5.2每年度，综合管理部组织各部门负责人及员工代表，就培训的有4.2.5.3对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核4.3.5综合管理部根据批准后的计划，落实培训人员、联系授课老师、选4.3.6对培训考核不合格人员、重新安排培训或进行补考，补考仍不合格4.3.7新职工上岗前的培训，坚持“先培训、后就业、先培训、后上岗”4.3.8对持证上岗人员的培训4.3.8.2对特殊工种人员的培训，要经有资格的培训机构进行培训，取得4.3.8.3对技术岗位工人等级（即：初、中、高级工）的培训，要经劳动4.3.8.4对项目经理的资格培训，由国家建设部指定的培训机构进行培4.3.8.5对质量、环境及职业健康安全管理体系内审员的培训，要由授权束后，外培人员应到综合管理部报到，综合管理部将培训时间、内容（包括取得的毕业证、结业证、合格证、资格证等）记入职工培训、考核档案4.4.2综合管理部组织的培训结束后，应对培训人员进行考试或考核，试5.1《记录控制程序》a.通过了解掌握顾客（甲方）现有的和未来的对产品（工程）以及b.对投标（合同）草案的合理性、可行性进行评审，以证实公司满c.收集质量、环境、职业健康安全信息，解答顾客咨询，及时处理d.公司依存于顾客，维护公司的合法权益，促进顾客工程投标（合a.与工程有关的要求的确定：顾客明示的和隐含的、对工程交付后b.与工程有关的要求的评审：组织应评审与工程有关的要求，评审要在对顾客承诺之前进行（如签订合同或订单前以及合同或订单更改之c.顾客沟通：确定并实施与顾客沟通的有效安排；顾客在形成合同和订单前对产品、服务信息的了解、合同和订单形成（包括修改）过程中4.5合同签订前的评审4.5.3业务管理部负责组织提供评审文件，包括合同草案及附b.顾客要求在没有书面说明情况下应确保口头协议在其被接收前得4.6投标（合同）实施4.6.2投标（合同）建立后，由业务管理部组织各部门收集、汇总迎合顾4.6.4财务部根据设备、材料清单、工期要求，提供资金保证，交工程管4.6.5物资供应部根据采购计划，依据有关法律、法规组织配备材料、设4.6.7项目部要严格进行质量控制，做好各项施工记录、行业资料、设备维护、产品验收合格单，要满足或超越顾客（甲方）的需求和期望，使公4.7.1投标（合同）履行过程中，由于顾客要求或现场客观因素影响，需4.7.2在合同履行过程中，由于顾客要求或客观因素影响，需要变更合同4.7.3合同的变更，应在不影响原有的产品（工程）主要性能的情况下做对工期、质量标准、合同价格的更改）时，要及时通报有关职能部门（财务部、物资供应部、综合管理部等）必要时报告公司管理者代表。业务管权人组织有关人员与顾客协商一致后，变更有关合同条款或签订补充合4.7.5在合同更改时，要确保相关文件得到修改，确保相关人员知道变更4.7.6合同变更、修改，双方要及时以文字的形式传输，并履行完善签字b.与顾客有效的沟通，目的是为了充分和准确的掌握顾客对公司产4.9.1顾客产品（工程）按投标（合同）要求完成后，由工程管理部负责4.9.5顾客对产品（工程）质量不满、抱怨、投诉时，由工程管理部负责4.10产品（工程）交付（竣工）后的总结评价4.10.1管理者代表负责组织各部门对公司产品（工程）交付（竣工）后4.10.3工程管理部负责对交付（竣工）后产品（工程）质量的完好性评4.10.4财务部负责对资金使用、工程决算进行成本核算，对资产使用的4.10.5项目部负责对工序质量控制、资产运用的评价，提出对顾客服务5.1《文件控制程序》5.2《记录控制程序》5.3《施工过程控制程序》5.4《施工安全管理程序》5.5《劳务供方及服务供方管理程序》3.1物资供应部负责物资采购业务的管理，负责对物资供方进行评价4.1采购物资的分类A类为重要物资：直接影响最终工程质量,可能导致重大质量、环境4.2供方的选择与评价信函、电话、传真等方式了解其质量保证能力，对产品进行抽样检验，有4.2.3供方评价方式b.物资供应部组织工程管理部、综合管理部等相关人员对供方调查c.准备选用的供方，由物资供应部负责人对“合格供方调查、评价e.凡被列入合格供方名录的在有效期内不再重复评价，本公司内实f.根据工程需要到合格供方名录之外采购的材料，在采购前按上述a.在评价前由物资供应部采购人员负责提出劳务供方和运输服务供b.物资供应部组织相关部门对供方调查进行综合评价，择优选择，c.经审核被列为合格供方的劳务供方，由物资供应部汇集公布“合d.凡被列入合格供方名录的在有效期内不再重复评价，本公司内实e.根据工程需要到合格供方名录之外选择劳务供方或运输服务供4.2.4合格供方的跟踪考评b.项目部将劳务人员及运输司机的技能水平定期反馈给物资供应c.物资供应部定期对合格供方进跟踪考评，分“优d.每年末，物资供应部分别组织相关职能部门对合格供方重新进行d.供方采用的质量、环境、职业健康安全或其他管理体系标准的名a.采购文件由施工图纸等技术资料、采购计划、采购合同、采购清b.物资供应部依据施工需要制定采购计划，经管理者代表审批，由c.劳务供方、运输服务供方采购需求计划由业务管理部制定，总经b.采购产品的验证按合同规定进行，公司或其顾客需要在供方货源c.验证活动可包括检验、测量、试验、观察、质量验证、提供合格d.顾客对供方产品的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也e.劳务人员及运输司机的验证由业务管理部会同项目部通过工程验f.验证拒收不合格产品，在使用过程中若发现不合格品，按《不合格品控制程序》处理g.对验证产品要做好标识、防护和现场材料管理工作，详见《标识5.1《监视和测量控制程序》5.2《不合格品控制程序》4.1.1业务管理部根据工程需要，采取推荐、自荐的形式确定a.企业的资质证书，营业执照，安全资格证，质量、环境、职业健b.业务管理部负责对劳务供方竣工工程及在建工程的质量进行综合c.业务管理部、项目部负责对劳务供方在技术力量、施工能力、机4.3.1业务管理部根据工程需要，组织物资采购人员、项目部4.3.2运输服务供方评价内容：企业资质证、营业执照、危险品运输、合4.3.3经评审合格的运输服务供方，经管理者代表批准后，业务管理部负4.4.2项目部实施对本工程所用劳务供方及服务供方要及时上报业务管b.对劳务供方进行生产安排，组织施工、指导，并负责对技术、质量、环境安全交底与管理工作；协助上级部门对出的环境、安全、质量事4.5.3业务管理部根据跟踪考核结果和项目部等部门的日常检查结果为依据，对劳务供方及服务供方进行综合评定，并组织相关全生产、文明施工、环境保护、工期进度、经营行为等方面表现突出的列3.1工程管理部是本程序的主管部门，负责施工过程的质量控制、协助综4.1.1工程中标签订工程合同后，由业务管理部领回合同规定数量的图一般工程由工程管理部、项目部有关人员、业主、监理、设计相关人员参4.1.3重点工程施工组织设计、质量计划由工程管理部和项目部共同编制，总工程师审批。一般工程施工组织设计、质量计划由项目部编制，工4.1.4工程开工前项目部按照施工组织设计和质量计划的具体要求及有录，具体按照《资源管理程序》和《设备管理制度》执行，以保证在用设4.5项目部按计划配备经鉴定合格的监视、测量器具，负责标识和日常维4.6.1项目部在编制质量计划时，应依据施工图、有关技术标准、施工验4.6.2对于特殊过程和关键工序，由项目专业技术人员编制施工技术方4.6.3施工前由专业技术人员按照设计文件、国家现行标准、规范及其工a.项目部按照施工组织设计、质量计划、国家现行施工规范、标准c.施工班组、项目部、甲方、监理按照施工验收规范及合同要求进a.工程项目中对工程质量有重大影响的工序（包括对结构方面的影b.对关键工序除了按照一般工序控制外，施工前项目专业技术人员c.施工中项目部应根据技术交底对班组进行跟踪检查，对出现偏离d.施工时质检员对质量控制点进行重点监督，检查合格后方可进行e.对涉及安全和使用功能的地基基础、主体就位，有关安全及重要a.特殊过程是指那些工程中不宜检验，完工后又不能完全验证，投b.对特殊过程除了按照关键工序控制外，施工前项目专业技术人员c.综合管理部组织，由项目部对特殊过程作业人员进行岗前技术技d.在特殊过程施工中，项目部质检人员应对过程的主要技术参数进f.特殊过程的所有记录由项目部保存，特种作业人员资格证、检验a.施工过程中重要环境因素（环境因素的识别、评价及重要环境因素的确定参照《环境因素识别、评价与更新程序》执行）有噪声、建筑垃b.对重要环境因素需实施控制，施工前项目技术负责人在编制的施c.综合管理部组织项目部对重要环境因素运行控制的操作人员进行d.施工中所用机械设备要始终处于完好运行状态，操作中项目部派e.对施工中所产生的废物，项目部应规定专门的堆放地点，并定期施工管理、机械设备、材料、安全、卫生等为主要内容的现场施工管理达h.对需连续施工的过程，施工前项目部需向当地环保主管部门办理施工生产能否正常进行和企业能否取得较好经济效益的关键；重大/不可接受风险有：土方坍塌、车辆伤害、灼烫、高空意外坠落、物体打击、触电、机械伤害、火灾、爆炸等，详见“重大/不可接受风险清单”综合管由综合管理部会同项目部进行全员“三级”安全教育，坚持班组安全活f.项目安全员应配合项目部有关人员不定期进行全方位的安全检g.项目部和班组要坚持经常性的自检互检制度，强化整改力度，做h.坚持定期或不定期的安全生产会议制度，做到上情下达，下情上k.对发现和避免风险事故的人员将予以表彰奖励，对玩忽职守和违4.6.9对使用新技术、新工艺、新材料的过程及其对环境、健康安全造成重要影响的因素，施工时要严格加强质量、环境、安全控制，注意积累数4.6.10操作人员根据产品（工程）特点及相关规定，依据流程图，采用过程方法，按照质量检测点、环境检测点、安全检测点及其检测内容，实4.7.2一般隐蔽工程由项目部组织监理、业主等有关人员参加验收。地基4.7.3项目部积极配合上级质量、环境、安全主管部门的抽查，对检查情5.1《施工安全管理程序》5.2《监视和测量控制程序》5.3《不合格品控制程序》5.4《资源管理程序》5.5《能源综合利用管理程序》5.6《不符合、纠正措施控制程序》5.7《教育、培训管理程序》5.8《环境因素识别、评价与更新程序》5.9《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》5.11《劳务供方及服务供方管理程序》6.1特殊过程主要技术参数连续监控记录4.1.1工程管理部应根据公司的《施工安全管理制度》和工程实际情况编4.1.2工程管理部应组织专业技术人员按照工程的施工作业特点识别危险源，制定《重大/不可接受风险清单》根据其危险程度编制施工作业安安全检查和伤亡事故报告，一系列活动应按照公司的《施工安全管理制b.登高作业前应对登高用具及劳动保护用品认真检查，确保牢固可b.用电设备的金属外壳应可靠接地，用试电笔检测确认无电后方可c.用电设备的临时线应根据现场环境采取有效措施，确保导线连接按照JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》和建筑安全管理条例进4.3施工现场的安全管理由综合管理部会同公司安全管理委员会定期监5.1《不符合、纠正措施控制程序》5.2《应急准备和响应程序》5.3《施工安全管理制度》5.4《员工职业健康保护管理制度》5.5《劳动保护用品管理制度》对相关方在我公司的有关活动进行有效控制,对可能产生环境污染和职业健康安全危险的相关方进行管理,维护公司QEO管理体系的正常运适用于公司具有合作协议的合同方/承包方和进入工作现场、作业区3.5项目部负责对劳务供方和承包方的现场施工管理以及与外单位施工3.6各相关部门负责对进入本部门所辖区域内的外来人员的QEO管理。管理办法对相关合同方/承包方进行管理，劳务合同中应有明确的QEO要4.2.3综合管理部依据工程承包合同的规定对工程承包方及劳务人员进4.2.4机械设备部依据设备维修合同规定及相应管理办法对设备维修分4.2.8相邻单位及相关方的合理抱怨、意见由综合管理部负责搜集、整理5.1《不符合、纠正措施控制程序》5.2《教育、培训管理程序》5.3《交通安全管理规定》通过对产品（工程）实现过程的监视和测量，确保产品（工程）质适用于本公司QEO管理体系所涉及的需要监视和测量的各个组成部d.与甲、乙双方共同完成工程验收交付检验和试验，并负责与施工a.对特殊过程及可能具有重要环境影响及重大危险因素的施工过程b.采用适当的方法对施工过程中及产品质量、环境行为表现、健康——工程成本费——公司劳动保护用品费用——环境预防治理费用、健康安全费用——环保、安全奖惩费用料及相关的技术，如：型号、规格、技术等级以及合同中特殊明确要求的4.2.2工程急需，尚未验证而又急需的材料，须经公司批准，监理、顾客的标识和相应记录后方可投入使用并继续验证，由施工员记4.2.4原材料进场后由项目部材料员对材料进行验证，检查核对质量证4.2.6需经检验、试验的材料，由技术人员4.3.1工程管理部执行适用标准及相关文件要求，按相关专业规范的标4.3.5技术复核：施工过程中对轴线、标高重要预埋件和特殊要求的部位4.3.6工程管理部不定期对各项目部已完成或正在施工中的工程进行抽4.4.3质检员按规定取样并做好试样（试件）标识和填写试验原始记录和4.5.1工程竣工，经项目经理检查确认所有“进货检验”和“过程检验”4.5.4工程管理部负责组织有关部门对竣工的单位工程进行观感质量评4.5.5评定等级，由公司和各相关方面的主管领导签署意见，签字盖章认4.5.6产品测量和监视形成的记录，由（项目部）委托监理及相关单位签a.工程管理部组织有关人员到现场进行初验，对存在的问题，填写c.初验提出的问题整改合格后，由建设单位牵头联系监理公司，质检站，顾客及相关部门，组织最后验收，确认满足各项要求后，方可交付d.水、电专业各类设备调试及设备运行，由项目部各专业技术员组4.7不合格品处理4.8检验和试验记录3）综合管理部每年底以前对体系目标指标的完成情况书面向管理2）各部门负责检查本部门的体系运行情况，发现不符合要予以记3）顾客满意度监测由管理者代表及工程管理部负责，发现不符合c.适用的法律、法规及其他要求符合性监测4.10监测方式b.职业病检查：综合管理部依据国家有关标准和规定，定期组织有d.劳动防护用品监测：综合管理部、工程管理部及物资供应部分别对公司职能部门和施工现场进行不定期检查劳动防护用品的配置和使用2）以上特种人员资质复印件由综合管理部保存并随时掌握其有效员对现场进行勘察、监测，记录监测结果，并尽快上报工程管理部、综合4.11.记录及不符合的纠正预防a.监测过程中应收集足够的监视、测量数据、并加以记录，以便有5.1《设备管理制度》5.2《施工安全管理程序》5.3《施工过程控制程序》5.4《不符合、纠正措施控制程序》5.5《废弃物管理程序》5.6《环境因素识别、评价与更新程序》5.7《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》3.3对企业遵循施工资质和营业执照的年鉴和遵循情况进行评价的记录4.2每年年底管理者代表组织综合管理部等有关部门对企业的资质的遵《合规性评价记录》b.协助审核组长做好审核工作，并负责内审计划，内审报告的发放a.按照审核组长的安排，编制所分工范围的现场审核检查表，并报4.2每年年初综合管理部编制年度审核计划，经管理者代表审核，于每年4.3.1综合管理部依据年度内审计划，编制实施审核计划，报管理者代表4.3.6受审核部门收到“内审计划”后，如果对审核的日程安排d.确认审核日程安排及审核中各次会议的时间，澄清审核计划中不c.对质量、环境和职业健康安全管理体系的综合评价及纠正措施和预防4.6不合格项跟踪验证a.受审核部门接到“不符合报告”后，应组织本部门相关人员进行d.在下次按计划对其进行审核时，审核员要跟踪检查此纠正措施是5.1《不符合、纠正措施控制程序》5.2《文件控制程序》5.3《记录控制程序》6.4不符合、纠正措施实施情况报告程）产生的不合格品进行控制，并对不合格品进行标识、记录、隔离、评管理员应根据出厂合格证和检验报告进行检查核对，对不合格品进行控现场的有关人员立即进行标识，并做好记录。标识用挂标牌、贴标签、采用不同颜色或画标志的方法，执行《标识和可追溯性及产品防护管理规4.2不合格品的隔离4.3.1不合格品的评审由工程管理部、物资供应部、综合管理部、项目部4.3.2不合格品的处置工程管理部商定明确处置意见，并经总工程师审批后方可生效2）如涉及降级使用则要做好标识和记录并注明降级使用，记录材料4）对建设单位提供的物资不合格时，及时通知建设单位，并标识和2）经加固补强或经法定检测单位鉴定，能够达到设计要d.产品（工程）交付或开始使用后发现的不合格品，经评审可以有）；2）不经返工经批准让步使用、放行、接收不合格品，但必须有授权5.1《不符合、纠正措施控制程序》5.2《监视和测量控制程序》5.3《标识和可追溯性及产品防护管理规定》c.报告和评估（调查）事故、事件，采取纠正和纠正措施，防止或3.2工程管理部、综合管理部负责日常质量、环境、安全检查，并做好记4工作程序a.监测和测量的结果不符合相应的产品标准或违反国家和地方及行）；4.2潜在的不合格c.公司各职能部门在本部门工作中发现的质量隐患、环境隐患和职b.事件：导致或可能导致事故的情况，未发生伤害和安全危险的未4.4.1不合格包括不合格品和不合格项。不合格品指不合格产品（采购产d.对发生的紧急事件或连续、多次发生的事件由安委会组织相关部e.一旦发生事故应采取响应措施并执行《事故报告、调查与处理规4.5.1根据不符合的判别和潜在的不合格，分别由责任部门制定“不符4.6.5定期检查、审核和管理评审中发现的不合格（不符合）,综合管理部将不符合信息转交发生不符合的责任部门,由责任部4.6.6采取纠正、预防措施所引起的环境因素变化、危险源变化，要重新5.1《不合格品控制程序》5.2《环境因素识别、评价与更新程序》5.3《危险源辨别、风险评价和风险控制程序》5.4《内部审核程序》5.5《管理评审程序》5.6《文件控制程序》5.7《记录控制程序》本程序适用于公司市政公用工程施工及办公场所范围内职业健康安3.1综合管理部是该程序的主管部门，对危险源辨识、4.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划的基本步骤，（4.2危险源辨识业务活动内容包括：施工现场、工作场所、设备、人员（进入作c.所有进入工作场所的人员的活动，包括合同方人员和访问者的活e.工作场所内由外界所提供的设施，如组织所租赁的建筑物、设备7）灼烫8）火灾94.2.3辨识方法从系统安全角度考虑将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1，而5每天工作时间内暴露3每周一次，或20.5非常罕见地暴露极其危险，不能继续作业显著危险，需要整改直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配给大重大的量资源。当风险涉及正在进行中的工作应努力降低风险，但应仔细测定并限定预算成本，并应在规定时间期限内实施降低风险措施。在中度风险相关的场合，必须进一步的评价，以便准确地确定伤害的可不需要另外的控制措施，应考虑投资效果最佳的解决方案或不需要另外的控制措施，应考虑投资效果最佳的解决方案或4.4.2风险控制措施计划的评审4.4.3风险控制的途经有：目标、管理方案、运行控制及应急准备与响应4.4.4各部门在进行危险源辨识、险评价和风险控制计划时，应有员工代4.5危险源辨识、风险评价和风险控制方法的更新《法律、法规和其他要求的获取、识别与更新程序》六个方面：大气污染、水污染、废弃物污染、土地污染、资源及能源4.2环境因素评价4.2.2评价方法4.2.2.1环境因素评价方法有多种，如：专家判断法、是非判断法、对比连续发生A=4分一日以上一次至每月一次一月以上一次至每年一次一年以上一次A=相关方较为关注，影响公司形象不影响公司形象D=1分4.3环境因素的更新4.3.1管理者代表责成综合管理部每年至少进行一次环境因素的识别与c.每年内审、外审或管理评审后涉及到环境因素的变化或发生严重5.1《文件控制程序》5.2《记录控制程序》5.3《法律、法规和其他要求的获取、识别和更新程序》5.4《应急准备和响应程序》4.1.3可回收废弃物：是指在施工、生活过程中产生的有再生利用价4.2.1可回收废弃物a.各部门将可回收废弃物收集、标识、分类存放，待有一定量时，b.各项目部应填写废弃物处理单，报公司综合管理部并由公司管理4.2.2危险废弃物a.若有危险废弃物必须将其存放在指定位置并明显标识，该部门要4.2.3一般废弃物b.建筑垃圾应进行袋装，并用车外运到环卫部门指定地点，外运时4.5综合管理部负责制定施工现场、办公区域“废弃物分类、处理/处置5.1《法律法规与其他要求获取、识别和更新程序》5.2《应急准备和响应程序》关部门的协调以及应急时与社会相关部门联络，组织事故现场的救护工3.6各相关部门制定相应的应急准备和响应计划，可行时并做好应急演4.1.5坍塌事件4.2.4综合管理部建立包括有市消防队，医院等单位以及公司各相关部4.3.1火情的应急响应措施a.综合管理部、各项目部配备消防设施、器具必须齐全、完好、使d.如发生火情，发现人员应迅速将此信息传递给综合管理部和管理e.如火情失控，应切断一定范围内的所有火源，防止火情进一步发即通知市消防队，报警时必须讲明起火地点、火势大小、起火物资、公司4.3.3高处坠落及物体打击事件的应急和响应措施a.对即将进行高处作业人员进行安全技术交底，配备必要的安全防b.对即将进行高处作业的环境安全设施（如安全网、密目网、防护4.3.4机械设备伤害的应急响应措施d.设备出现异常情况，对已投入设备的物料采取措施或撤料，注意4.3.5坍塌事件的应急响应措施加）进行事故分析，本着“三不放过”的原则，分析原因，限期整改。按4.5综合管理部应半年评审一次上述应急准备和响应程序进行评审和必5.1《文件控制程序》5.2《记录控制程序》5.3各种应急响应预案为满足GB/T19001-2016标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略4.1风险识别时机：管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环b人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习c政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相d供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不a市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，c价格风险：产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费4.4环境因素分析、评价SWOT分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁优势，是组织机构的内部因素，具体包括：有利的竞争态势；充足的缺少关键技术；研究开发落后；资金短缺；经营不善；产品积压；竞争力威胁，也是组织机构的外部因素，具体包括：新的竞争对手；替代产品增多；市场紧缩；行业政策变化；经济衰退；客户偏好改变；突发事件将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式，构造迫切的、久远的影响因素优先排列出来，而将那些间接的、次要的、少许计划。制定计划的基本思路是：发挥优势因素，克服弱点因素，利用机会因素，化解威胁因素；考虑过去，立足当前，着眼未来。运用系统分析的综合管理部年度组织各部门人员共同参与确定与管理体系有关的相综合管理部年度组织各部门人员共同参与对这些确定下来的相关方综合管理部年度组织各部门人员共同参与对这些相关方需求和期望《风险和机遇应对措施控制程序》本程序适用于在公司管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求g)不合格品的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机3.1综合管理部负责建立风险和机遇应对控制程序，并3.3工程管理部负责收集工程竣工交付后的风险信息及本部门的风险识4.1风险：不确定性的影响，不确定性是对某一事件、其后果或其可能性），4.4风险规避：风险规避是风险应对的一种方法，是指通过有计划的变更4.5风险降低：通过采取措施以达到降低风险的效果。一般情况下，若采4.6风险接受：是指企业承担风险造成的损失。风险接受一般适用于那些4.8外部风险：由外部影响因素导致的风险，例如政策风险、市场需求风4.11风险系数：风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施，风险5.2.2风险管理团队人员的任职要求a)计划的范围，判定和描述适用于计划的设备物资和寿命周期阶d)风险的可接受性准则，包括危害概率不能估计时的可接受风险准c)财产损失的多少;为便于识别风险所带来的危害程度，对风险的严重程度进行区分，风准级重且停工时复响3轻微受伤,<0.5复21风险的发生频率是指潜在风险出现的频率，为便于识别和定义，将c)偶尔发生;通过对上述的不确定因素进行评价风险发生的频度，风险的发生频率的评价以其可能发生的频率进行量化确认作为风险的发生频率的评价准10.001%＜发生概率≤0.1%2345素其发生较为频繁时，依据发生频率较高的因素作为风险发生度进行判风险可接受准则是通过计算得出的风险系数来判定风险是否可接受，风险系数=风险严重度等级*风险频度等级风险系数的大小决定是否对风险应采取的措施，如下表要求:54321使用风险系数作为参考值，下表为风险系数的范围及当风险系数达到险级数风险较低,当采取措施消除风险引起的成本比时,应采取有效的风险降低措施，降低潜在风险所带来的影响。下表为识生生生生生险险险险险发生频度在进行风险分析和风险应对过程中，应保持风险措施的方案和实施结果的跟进应记录，记录的保持依据《记录控制程序》文件执行，风险分析d)按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数低于5的低风a)采取风险规避措施所带来的成本远超出潜在风险所造成的损失c)按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数为5至15之间5.4.4风险管理的监督与改进风险识别和评估活动是用于识别风险并综合考虑对风险应采取的有5.5.1风险和机遇评审的策划在风险和机遇评审会议之前,各部门应整理本部门对风险和机遇分析的资料,包括风险识别风险评估和风险应对的内容以及风险应对所采取措案的技术文件、生产工艺、物料供应商、文件、记录、其他可能影响产品根据产品相关管理相关法规的要求以及对产品质量或对产品的验证4.2.1次要变更：对工程安全性、有效性和质量可控性基本不产生影响或4.2.3较大变更：需要通过系列的研究工作证明对工程安全性、有效性和签名、签署日期。变更编号原则:“变更”用汉语拼音字母“B”表示，的流水号；例如：2017年01月第一次变更表示为：B1701001。预计完成时间，最后提交综合管理部。各相关部门评估、审核后，受权人为建立、实施与改进公司管理体系，实现管理方针、目标和指标，并3.1综合管理部协助管理者代表指定公司方针、目标、适当时考虑相关方的要求指定管理方针并形成文件，传达给公司全体人f)在管理评审上对管理方针进行评审，以确保方针保持相关的适宜4.2.4公司组织各部门对所属员工进行目标、指标的培训，确保全体员工《文件控制程序》《记录控制程序》《产品的监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》《纠正与预防措施控制程序》4.1.1重点工程4.2编制施工组织设计的依据为施工合同、施工图纸、现行有效的市政4.3施工组织设计应包括以下内容:4.3.1工程概况4.3.7施工进度、施工机械和工具、劳力、材料需用量及加工成品、半4.3.10质量通病防治措施、QC活动及为达到质量目标而采取的其他措4.4施工组织设计由工程管理部审核，经总工程师批准、工程管理部办4.5在设计图纸或施工情况发生变化，需要修改施工组织设计时，由项4.6工程竣工后，施工组织设计由项目部技术负责人交工程管理部与其5.1《施工组织设计报审卡》5.2《施工组织设计修改通知书》4.1采购产品的标识4.2施工过程使用施工日志、质量验评记录进行标识，标识内容包括业对市政公用工程及材料进行必要的防护，确保工程质量满足规定要4.1搬运防护4.1.1.1对各种大型构（配）件使用起重机械进行吊、安装时，要制订4.1.1.2对施工过程中所用的原材料用水平运输器具进行运输时采取