外包管理制度

外包管理制度

外包管理制度1

一、本着‘谁主管、谁负责'、’谁的人、谁负责’的原则，按照

北京市企业治安责任制的规定，做好总包单位与分包单位，民工包

工队的治安责任状的签定。

二、外包工队实行‘三证一册一卡'制度，即；身份证、进京务

工证、暂住证、民工花名册，胸卡。杜绝三证不全的人员进人施工

现场，杜绝被公安、司法部门通缉的犯罪分子进入施工现场和跨省

私招滥雇使用民工C

三、进场施工的外包工队应建立、健全治安综合治理和治保会

机构组织，做到组织上落实，责任落实，制度落实，积极同一切违

法犯罪行为做斗争，维护施工现场的治安秩序。

四、民工宿舍实行三定制度，即。定房问，定人员、定床位，

严禁非本施工现场的人员留宿。特殊情况必须报现场保卫部门批准,

登记，按照规定时限、住宿。

五、施工现场不准留宿民工家属住宿c民工家属来京务工、经

商、探亲访友、治病应租住现场和生活区以外的旅馆。

六、民工宿舍内不得存放大量的‘私人现金和贵重物品，防止发

生盗窃案件。人员离开宿舍应关好门窗、锁好门、钥匙专人保管。

七、民工生活区及宿舍应有专人负责管理，宿舍有专人负责严

禁在宿舍进行赌博、酗酒和其它违法犯罪活动。

八、外包工队应认真遵守国家的法律、法令、地方政府的法规、

规章及企业的管理制度。服从施工现场的行政管理，执行企业的各

种规章制度。

九、做好包工队的行政管理，预防煤气中毒事故，严格执行食

品卫生法，预防发生食物中毒，严格执行安全规定杜绝工伤死亡事

故。

十、发扬团结友爱，互助合作，相互支援的协作精神，杜绝争

抢材料、工具、场地问题的发生。

十一、严禁在施工现场内乱写乱画，抓好文明施工管理。外包

管理制度2

第一章总则

第一条为了加强某某公司（以下简称“公司”）对外包业务的内

部控制，规范业务外包行为，防范业务外包过程中的差错和舞弊，

根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度C

第二条本制度所称业务外包，主要是指公司（以下又称发包方）

为实现战略经营目标，通过合同或协议等形式将业务职能的部分或

全部交由外部服务提供商（以下简称承包方）提供的一种管理行为。

第三条公司在规范业务外包行为过程中，至少应关注下列涉及

业务外包的风险：

（一）业务外包违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损

失和信誉损失。

（二）业务外包未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、

舞弊、欺诈而导致损失。

（三）业务外包策略不科学、承包方选择不合理，可能导致公司

核心资产遭受损失C

（四）业务外包流程未恰当履行或监控不当，可能导致公司外包

战略失败或经营效率低下。

（五）业务外包信息保护措施不当，可能导致公司商业秘密泄露。

（六）业务外包会计处理不当，可能导致财务报告信息失真。

第四条公司在建立与实施业务外包内部控制中，至少应强化对

下列关键方面或者关键环节的控制：

（一）职责分工应合理明确，授权审核制度和外包业务归口管理

制度应规范。

（二）外包策略应科学合理，承包方的选择依据应充分，外包合

同协议应规范。

（三）外包业务流程应有明确规定，固定资产使用应有授权，外

部存货管理应规范，外包业务会计处理应符合《企业会计准则》的

有关规定。

第二章职责分工与授权批准

第五条公司应建立业务外包的岗位责任制，明确相关部门和岗

位的职责权限，确保办理业务外包的不相容岗位相互分离、制约和

监督。业务外包的不相容岗位（或职责）至少包括：

（一）业务外包的申请与审批。

（二）业务外包的审批与执行。

（三）外包合同协议的订立与审核。

（四）业务外包的执行与相关会计记录。

（五）付款的申请、审批与执行。

第六条公司应建立业务外包的授权制度和审核批准制度，明确

公司内部各单位、各部门授权范围、授权为容、授权期间和被授权

人条件等。

公司重大或核心业务外包，提交公司总经理室审议，报董事长

批准。非核心业务或涉及金额较小的业务外包，应由相关部门在授

权范围内提出申请，报总经理、董事长审核通过后实施。

第七条公司应实行业务外包归口管理制度。公司应根据外包业

务职能的不同，指定外包业务归口管理部负责对外包业务的管

理工作进行规范。

第三章外包策略及承包方选择

第八条公司应制定科学合理的业务外包策略，根据外部环境要

求和中长期发展战珞需要，合理确定业务外包内容，避免将核心业

务外包。常见的外包业务包括：采购、设计、加工、销售、营销、

物流、资产管理、人力资源、客户服务等。

第九条公司应指定相关职能部门编制外包项目计划书，具体阐

述业务外包背景、外包内容、实施程序、主要风险和预期收益等信

息，经本部门负责人审核后，提交公司总经理室审议，报董事长批

准。必要时，还应提交董事会及其审计委员会讨论审议。

第十条公司应建立承包方资质审核和遴选制度，确保引入合格

的外包合作伙伴。承包方的遴选一般应考虑下列因素：

（一）承包方的服务能力、资格认证和信誉。

（二）承包方与本公司是否存在直接竞争或潜在竞争关系C

（三）承包方就知识产权保护方面的力度和效果。

第十一条公司应引入承包方竞争机制。发包方可以选择多家公

司作为业务承包方，以促进承包方不断改进服务能力，并降低一方

服务失败可能给公司带来的损失。

第十二条公司应建立规范的外包合同协议管理制度。公司应根

据外包业务性质的不同，及时与承包方签订不同形式的合同协议文

本，包括：技术协议书、外包加工协议、规划试验大纲、

咨询合同协议等。外包合同协议的订立、履行流程及其控制应

符合《内部控制制度一一合同协议》的有关规定。

第十三条公司应在外包合同协议中具体约定下列事项：

（一）对于涉及本公司机密的业务和事项，承包方有责任履行保

密义务。

（二）公司有权获得和评估业务外包项目的实施情况和效果，获

得具体的数据和信息，督促承包方改进服务流程和方法。

（三）承包方有责任按照合同协议规定的方式和频度，将外包实

施的进度和现状告知公司，并对存在问题进行有效沟通。

第十四条除合同协议约定的保密事项外，公司应根据业务外包

项目实施情况和外界环境的变化，不断更新、修正保密条款，必要

时可与承包方补签保密协议。

第四章外包业务流程控制

第十五条公司应建立外包业务流程管理制度，明确外包业务流

程、外包业务参与人员主要职责、资产管理政策、流程中断应急措

施等内容，报业务主管部门负责人、公司总经理审批通过后执行。

第十六条公司应对所有涉及外包业务流程的员工进行培训，确

保员工正确理解和掌握外包业务管理制度。外包业务归口管理部门

应指定专人跟踪监督外包业务流程管理制度的执行情况。

第十七条公司应将本单位与承包方在外包业务执行过程中有关

利益冲突、商务往来等方面的政策及时以明确方式告知承包方。外

包业务归口管理部门应指定专人定期检查和评价与承包方的关系，

确保外包业务流程顺利执行。

第十八条公司应建立外包业务固定资产管理制度。对于公司所

有或有优先购买权的固定资产，如因业务需要交由承包方使用，公

司有权要求承包方按照发包方固定资产管理制度要求使用和管理固

定资产。公司应定期审查承包方使用和管理固定资产的情况。交由

承包方使用但所有权在本公司的资产，只能用于外包业务活动。未

经发包方书面同意，承包方不得将固定资产用作其他用途。

第十九条公司应建立外包业务流动资产管理制度。业务外包过

程中形成的原材料、产成品等流动资产，公司应建立明确的防火、

防盗、防未经授权接触和未经批准转移等政策，并有权要求承包方

遵循。对承包方责任造成的流动资产损失，公司有权要求承包方赔

偿。业务外包过程中形成的商业信息资料（如有关咨询材料）等，承

包方有责任保密，并防止公司竞争对手获取同样信息。

第二十条公司应建立外购存货授权管理制度。对于因业务外包

需要由承包方购进的存货，承包方只能接受经发包方授权批准的存

货订单，并代表发包方检验存货的数量和质量。外购存货信息应准

确、及时地在公司存货系统中加以记录和反映。

第二十一条公司应建立自销存货管理制度。因业务外包需要由

发包方销售给承包方的存货，承包方只能将其用于外包活动，不得

另作他用。存货销售收入应按照《企业会计准则》的规定加以确认

和计量。

第二十二条公司应加强对公司所有、交由承包方使用的存货的

管理。公司应定期对承包方处的存货进行盘点，盘点频率由公司根

据实际情况确定。对于盘盈盘亏的'存货，应经公司财务总监审批后

方可进行会计处理C

第二十三条公司应建立外部存货库存管理制度。对于公司所有

的、在承包方（或分包方）储存的存货，承包方（或分包方）应按照发

包方存货库存管理制度要求对库存存货进行管理。公司应指定专人

定期对库存存货进行检查。检查中发现的次品、损坏品或过期存货,

应及时予以确认、分离和保护。

第二十四条公司应建立存货补偿制度。公司应指定专人追踪、

调查外部存货的一切变动，查明原因，报存货归口管理部门审核后

处理。对于承包方无正当原因过度使用存货，造成公司生产成本的

上升，公司有权要求承包方进行补偿。

第二十五条公司应建立外包业务产品验收制度。承包方最终提

供的产品（或服务）应与外包合同协议约定一致。业务外包归口管理

部门应对所有产品差异予以确认，并及时告知承包方进行调整。无

法达成一致，应按照《内部控制制度一一合同协议》有关规定，进

行欠理。因承包方提供附加产品等原因需要额外交费的，应在公司

授权范围内提交审议。公司财会人员应准确计算业务外包中的退款

和折扣金额，报财会部门负责人审核后予以确认和计量。

第二十六条公司应加强对外包业务的索赔管理。对于因承包方

原因导致的外包合同协议未完整履行，公司有权向承包方索赔。对

于承包方认可的赔款事项，公司应指定专人进行跟踪、报告，及时

收回赔款，并追究责任人责任。对于长期未决赔款，公司可以通过

法律手段予以解决c终止对承包方的索赔，应由业务外包归口管理

部门提出申请，详细说明终止索赔理由，报公司总经理审批后执行

并备案。

第二十七条业务外包过程中所有涉及公司资产存量和增量的变

动，应保有其书面凭证，财会部门据此作适当的会计处理。相关会

计处理应及时报财会部门负责人审核。

第二十八条公司应设置承包方使用本公司数据的访问权限。数

据的授权和访问流程及其控制应符合《内部控制制度一一信息系统

一般控制》有关规定。

第二十九条公司应制定合理的业务可持续计划，避免外包业务

失败造成公司商业活动的中断。公司应定期对所有重要承包方的履

约能力进行评估，据此确定业务可持续能力等级，并制定相应的应

急方案。业务可持续计划评估报告应及时提交公司总经理审阅。

第五章附则

第三十条本制度适用于公司及所属公司，包括公司总部、各分

公司及全资子公司、控股子公司。

第三十一条公司及所属公司可以参照本制度制定相关实施细则

或具体执行办法，实施细则或执行办法不得违反本制度相关规定。

实施细则或执行办法经公司总经理办公会批准后执行，并上报公司

备案。

第三十二条本制度由公司董事会负责解释和修订。

第三十三条本制度自公司董事会审议批准之日起执行，修改时

亦同。外包管理制度3

为规范业务、劳务外包的管理，及时解决外包过程中出现的各

种问题，保证用人的规范、合法性，特制定本办法C

第1条各部职责

1、业务外包部门：根据项目实施、部门（项目）人员情况，确

定发起外包需求；负责外包人员的工作、检查等日常管理工作。

2、人力资源部：负责外包人员管理办法的拟定与修改；负责、

协调外包合作渠道的拓展及具体合作的洽谈；负责协调外包业务中

个体人员的意外险种的上缴；负责监督外包业务的日常执行；

3、财务部门：接受相关的外包合作备案，按相关协议办理外包

费用核算及结算；

4、总经理：负责审批外包人员管理办法；审核批准相关部门的

外包需求。

第2条外包人员定义

外包人员是指公司因人员配置无法满足日常工作、项目需求时,

需临时外雇具有相关资质的公司或个人到我公司或项目实施地提供

相应劳务，由我公司对其派遣的人员进行任务分配、管理、监督。

第3条外包范围

1、软件开发、测试、美工等非核心业务；

2、集成项目实施；

3、公司其他可能增加的外包项目。

第4条外包合作渠道要求

1、法人企业：公司所有业务的人员外包无特殊情况均首选有法

律主体、相关资质的企业进行合作，并且有权要求外包公司为其派

出人员签订劳动合同，并按时、足额发放工资，办理各项社会保险、

意外险，规避用人风险。

2、施工队：特殊情况下，需与无主体的施工团队合作时，施工

队必须指配具体人员负责与我方的沟通，并且负责施工队内部的人

员分工及管理。合作时间计划超过15天的，业务外包部门需提前提

请人力资源部为其施工队成员办理意外险。

3、个人：因地点及应答时间等要求，可以选择与个人进行合作。

合作时间计划超过15天的，业务外包部门需提前提请人力资源部为

其办理意外险。

4、无论与何种合作主体合作，用人部门（项目经理）必须配合

人力资源部在合作前签订相关协议，明确双方的权力与义务、支付

方式、人员更换、结算方式等内容。临时性（15天内）外包的且外

包总费用在3000元以内的，可由项目负责人与其口头约定服务内容

及服务方式，但必须将人员身份证、服务内容、结算方式等报人力

资源部备案，做为结算依据。

5、特殊岗位法律规定必须持证上岗的，外包公司或外包人员必

须提供相关人员的证件原件及扫描件，无相关证件的不得雇用。

第5条外包发运的具体流程

1、软件外包：软件部门根据项目实施情况，合理安排人员，当

现有内部人员无法满足项目开发需求时，提前一个月提交由总经理

签批的《项目外包申请单》至公司人力资源部；人力资源部根据需

求情况选择2—3家外包合作公司推荐至软件部门。软件部门根据人

力资源部的推荐名单，与人力资源共同组织对外包公司的合作洽谈、

考察，并共同确认最终的合作公司。人力资源部负责与外包公司办

理合作协议的签订C

2、集成项目外包：系统集成项目在项目立项时应根据项目类型

预估是否有外包需求，如有需求，项目经理需将预计的外包费用一

同在项目费用预算表中列出报总经理或主管经理审批。系统集成项

目的外包合作渠道由系统集成部推荐，与人力资源部协商确定。人

力资源部负责与外包公司办理合作协议的签订。

3、其他临时必外包：临时性（15天内）外包且外包总费用在

3000元以内的，需经部门主管同意且报相关信息至人力资源部备案

后方可执行。时间超过15天，费用在3000元以上的，均需报总经

理或主管副总审批后方可执行。

4、保密项目的'外包：业务外包内容涉及保密事项的，必须经

公司总经理批准后方可执行外包，并且根据保密的具体要求，由人

力资源部与外包公司或个人签订保密协议，明确保密义务。

第6条费用结算

1、以工量为结算单位的，依据项目进度及相关协议支付外包费

用。

2、以出勤天数为结算单位的，在支付外包费用时，业务外包部

门需提供外包人员出勤情况表作为结算的依据。

3、为真实反应相关费用成本，与法人单位及施工队合作的业务,

合作方必须为公司开具正式发票。临时的个人外包业务，确因个人

无条件开具票据的，相关业务外包部门需提前与财务部门沟通解决

方法，财务部门同意执行的方可办理支付，未与财务部门沟通直接

办理支付的，财务部门有权予以拒绝。

4、所有的外包费用，均需由业务外包部门填写相关付款申请，

经人力资源部及相关负责人审批后，凭相关要求单据由财务部统一

进行结算。临时雇工，需由项目经理现场现金结算的，需作好相关

签收手续，签收单需由雇员本人填写，列明结算内容及实际金额。

无相关签收单据的，财务部门有权拒予确认该笔费用。

5、外包的相关费用，计入相关部门、项目费用成本中。

第7条日常管理

1、外包项目人员由该项目对应的公司管理部门负责管理；

2、业务外包部门或项目经理应做好外包人员出勤情况的登记：

3、业务外包部门需在第一时间对外包人员宣讲公司安全操作要

求、保密要求及公司相关规章制度，并要求外包人员严格执行。

4、业务外包部门对外包业务的质量、进度负第一责任，应实时

对外包人员的服务质量进行要求、监督，发现外包单位或个人的工

作不能较好或无法满足公司相关要求时，及时提出更改要求，提出

更改要求后相关人员仍不能满足要求的，应向外包公司、施工队或

公司人力资源部提出更换人员或中止合作的要求，以保证项目按时、

按质完成。

第8条附则

本办法由人力资源部负责拟定，报公司管理会议讨论后由总经

理签批发布。外包管理制度4

1、目的和适用范围

为规范客户服务中心外包队伍在工作期间安全文明施工监督和

管理行为，为实现施工过程中安全文明的目标，特制定本制度。

2、编制依据

总承包管理制度汇编文件《国家电网公司安全生产工作规定》

（国家电网总（20）407号）国家关于安全生产工作的有关法令、

法规和政策。

3、安全文明施工目标

不发生较大人身伤亡事故;不发生因外包队伍施工导致的电网停

电及设备事故;不发生工程设备损坏事故；不发生火灾事故；不发生由

于施工产生的投诉事件，不发生环境污染事件；不发生负主要责任的

重大交通事故。创建安全文明施工示范施工场地，争做安全管理标准

队伍。

4、外包队伍相关制度规定

4.1、工作开始前

4.1.1、形成班前会制度，布置当天工作内容及对工作中涉及的

危险点进行安全交底。班前会内容要形成可查的台账,并且由施工人

员全员进行签字，客户服务中心装拆班负责检查和不定期抽查班前会

开展情况和台账记录情况。

4.1.2、各类安全防护用具必须在合格期内，如安全帽、绝缘地

垫、个人工器具等c

4.1.3、施工人员在工作现场前应穿统一的工作服，戴好安全帽、

佩戴工作牌、工作监护人戴好工作监护袖套。

4.1.4、对于表计轮换工作，在施工前应确认已经对该区域用户

进行标记轮换高志，应在需轮换的表箱旁贴好告知单，并告知相应的

社区或小区物业。调表通知单应最少提前15天进行张贴。

4.1.5、对于新装批量用户，在电表安装前应确认电源无电，并且

有可靠明显的断开点。

4.2、工作进行中

4.2.1、在工作过程中施工人员应注意用有效手段隔离可能的危

险点。

4.2.2、工作过程中应注意施工工艺，电表相线和零线不能反接；

相线和零线相应的进出线不能接反；电表接口螺丝必须逐个拧紧；电

表与无线采集器或或波采集器相连的485接线必须正确，其螺丝必须

拧紧；无线采集器或载波采集器电源线必须牢固，接通良好，不能反向。

4.2.3、对于表计轮换工作，一定要注意装接单上拆除电表表计

局号要与实际安装电表相对应，单上新装电表表计局号应与即将安装

表计局号相对应，有条件的单上户名应与实际用户进行对应。

4.2.4、对于新装批量用户，在装表过程中应做到装接单上与要

安装表计对应、表计实际安装位置与表箱位置图或开发商在表箱上

标出位置相对应、相应表计出线与相应空气开关对应、空气开关与

实际送电用户相对应，实现装接单、表计、表位、空开、用户全对应。

4.3、工作完成后

4.3.1.在工作完成后应立刻打扫施工现场，对于施工过程中产

生的垃圾要及时清扫，避免由于表箱内杂物等产生着火等安全隐患，

同时也避免居民用户由于施工后现场脏乱产生投诉问题。

4.3.2、对于表计轮换工作，在工作完成后，中心应对表计轮换的

施工质量进行管控，现场管控班组为装拆无，抽查量为全部轮换表计

的15虬主要检查螺丝是否拧紧、485线是否接反、485接线是否牢

靠、表计是否装错、极性是否反接等等。后台采集管控主要为江伟

或黄沁负责，主要管控是否在流程结束后采集是否成功。

4.3.3、对于新装批量用户，在工作完成后，中心应对批量装表的

施工质量进行管控，现场管控班组为装拆无，检查量为全部二级负荷

和全部三级负荷的.20%-30%,主要检查螺丝是否拧紧、485线是否接

反、485接线是否牢靠、表计是否装错、极性是否反接等等，并详细

对表计、表位、用户空气开关及用户家进行对应性排查，排查应认真

填写排查记录表，并进行施工单位、检查单位、用户物业或负责人三

方进行签字确认。后台采集管控主要管控是否在流程结束后采集是

否成功。

5、工作奖惩（相关绩效部分需要进行探讨细化）

5.1、采集器的维护工作

每名外包每日工作需要进行量化，无线采集器每日维护每人5到

8个（非用户数），载波采集器每日需要维护每人15到20个（用户数）。

根据成功率计算当日维护成果，无线采集器成功率在80%以上算当日

维护合格,80%以下每降低10%,扣除5%的相应绩效，如果维护成功率

在80%以上，奖励5%的相应绩效;载波采集器成功率在70%以上算当

日维护合格。维护成果低于70%扣除5%绩效，在80%以上奖励5%绩效,

在90%以上奖励10%绩效。

5.2、表计轮换工作

一是施工时间考核，应对外包严格按照规定时间进行考核，轮换

超过1天扣除绩效10%,超过2天扣除绩效20%依次类推。

二是施工质量考核，现场抽查合格率需要在98%以上，否则按实

际情况进行扣除相应绩效。采集合格率需要在95%以上，否则按实际

情况进行扣除相应绩效。

5.3、房地产小区的批量装表

施工质量考核，现场检查和抽查合格率需要在99%以上,否则按

实际情况进行扣除相应绩效。采集合格率需要在95%以上，否则按实

际情况进行扣除相应绩效。（相关绩效部分需要进行探讨细化）

5.4、投诉工单

根据工单内容及是否属实进行相应的考核。

6、事故的调查和处理

6.1、施工期间发生事故时，事故发生单位必须立即口头或电话

报告工作负责人或相关负责人、必要时直接报告中心领导、市公司

领导和所在地政府主管部门及其它有关部q,24小时内提交出书面

事故报告；并应严格依据有关规定，按照“四不放过”原则认真进行

调查、分析和处理C

6.2、事故的调查和处理，按照《国家电网公司安全事故调查规

程》执行。

6.3、外包单位应在施工期间的事故月报和年报的报送程序，应

按《国家电网公司安全事故调查规程》向当地政府安全监督部门及

，级主管部门报送外，还应向中心安检部门报送。外包管理制度5

范围

本标准规定了外包项目的,管理,适用于工程外包项目的管理。

编制依据/引用文件

术语

外包项目管理

1各专业主管根据年度计划和具体情况进行分包立项，编写分包

项目说明，经公司确认后发包。

2按照程序文件中《外包过程控制程序》选择、评价各投标单

位的有关资料。

3选定分包方签定合同，填写《外包方调查评价表》及《合同汇

签单》上报公司审批。

5甲已双方按照合同内容及要求具体实施

6专业主管及技术人员依据合同条款和要求对分包方进行监督

检查有问题及时通知分包方进行整改。

7属安装、整改或装修合同由负责人每天检查工作质量、环境

保护及现场安全并填写《服务质量检查表》

8属维保合同由负责人每次维保时检查工作质量、环境保护及

现场安全并填写《服务质量检查表》，每年合同到期后进行服务质量

评价并填写《服务外包方业绩评定表》

9甲已双方进行项目验收，合同结束。

记录

《服务质量检查表》

《服务外包方业绩评定表》

附加说明：

1.本标准由工程管理部组织起草、公司主管领导审核、总经理

批准。

2.本标准由工程管理部负责解释、修订。外包管理制度6

休闲会馆外包部门管理制度

为加强各承包部门与会馆的全面合作，特制定以下各个部门的管

理条例，条例下发后，各部门人员必须切实执行，各承包方负责人要仔

细阅读并认真领悟c会馆若发现部门员工违纪，将不对个人进行处罚,

而是直接针对承包负责人进行处罚。

搓澡师管理制度

1.违反以下条例规定者，处以罚款50-200元

a）搓澡工形象严重影响公司整体形象

b）不按规定的'时间到岗或不走员工通道

c）工作期间不讲普通话而引起客人明显不悦或对客人不礼貌

d）单据书写错误下错手牌在总台造成投诉

e）私自动用公司设施或私用公司备品

f）故意浪费公司能源不能按要求节水节电

g）卫生检查达不到公司要求影响客人消费

h）工作期间看书阅报睡岗窜岗

i）私传流言造谣衅事挑战正常管理

j）不了解公司服务状况误导宾客消费调查属实

2.违反下列规定者，处以罚款200-500元

a）因承包人工作安排不当或为提高个人收入私自减少工作人员,

造成服务人员短缺影响公司正常营业

b）粗心大意下错手牌或补单诈单，造成宾客激烈投诉

c）硬性推销或未经顾客允许私自加单破坏正常管理

d）因搓澡手法及质量造成宾客人身伤害

e）浪费能源屡教不改

f）不服从洗浴部正常下达的工作指令

g）利用工作之便服务不下单或经核实私收宾客现金不交

h）弄虚作假欺诈宾客或为多增加搓澡数量而私自减少服务程序

i）工作期间酗酒、在禁烟处吸烟或因出言不逊与宾客争斗

j）肆意违反公司管理规定情节严重或虚报业绩诈取公司利益外

包管理制度7

1.目的

因为半导体厂设备与种类复杂繁多，工厂内长期派驻装机厂商

是常有之现象，但就厂商在公司活动期间，为防止职业灾害，保

障厂商安全与健康，同时可降低公司财产损失与维护公司形象之故,

特建立“fabl监工与外包商施工人员管理办法”，借由各部门之训

练与宣导以达“工安人安”之最终目的。

2.说明

此管理规章着重与装机监工人员职责之范围，请各级长官加强

宣传督导，使工安概念得以顺利推广。

3.适用范围

fabl各区装机厂商，包含fab区与sub_fab区所有生产性机具

之厂商。

4.管理执行单位

工安环保部，工程部，制造部，hook-upteairio

5.内容

监工人员职责管理流程图。

为方便使用此管理办法，特别画处gsmchook-up

team/contractor监工人员职责管理流程图，使各位在短时间内得

以了解整个规章之精神与架构（附件Do

a）监工人员职责管理流程图

附件1

b）施工人员教育训练

工业安全讲习

宣导执行单位:hook-upteam监工人员

宣导执行地点：seminarroom或训练教室

为了加强厂商对工业安全之了解与gsmcfab内安全规范，降

低意外事件发生与保障生命财产安全之故，game会举行定期或不

定期的工业安全讲习，并宣导“gsme厂区施工安全卫生规定”。训

练完毕后，厂商人员应在“厂商个人资料表”之“工业安全讲习”

栏签名，以便查询c

fab内安全逃生与防护宣导

宣导执行单位:hook-upteam监工人员

宣导执行地点：fab内与sub-fab

新进厂人员进入fab需接受gsme监工人员就装机区域实施安全

逃生与防护训练，训练重点如下:

u训练区域包含fab与sub-fab

ugsmc厂区施工安全卫生规定

u逃生门之位置与疏散路线

u灭火器之位置与使用方法

U冲洗器之位置与使用方法

（1gasalarm与火警警报之疏散

宣导完毕后，机台负责人与装机厂商在“厂商个人资料表”之

“fab内安全逃生与防护宣导”栏签名，以便查询。

c）施工人员组织管制

建立合格施工人员组织表及人员名册

宣导执行单位：hook-upteam

施工人员组织表需有以下人员编制：

（1sitemanager

Usafetymanager

Umaterialcontrolmanager

q.cq.cteam

申请施工人员“警卫室列册名单”

宣导执行单位：hook-upteam监工人员，警卫室。

对于长期驻厂之装机厂商，由于业务之需要可申请“警卫室列

册名单”。有了此项证明表示厂商已经经过厂内一系列之工安宣导

与训练，熟悉厂内之工作环境与作业模式可从事装机施工工作；至于

未申请之厂商就必须有监工人员陪同，始可进行装机施工。

洁净室注意事项宣导与人员管制

宣导执行单位：制造部，警卫，hook-upteam监工人员。

洁净室注意事项，其重点如下：

U由机台负责人宣导洁净室注意事项，并请装机厂商签署

“gsmc洁净室注意事项”与“gsnicfabl施工现场安全注意事项”。

Ufab内禁止使用手机通讯。

u厂商如果需要使用电脑，需经过“gsmc工程师认可并且签

署"gsmcfablnotebook电脑许可申请表“才可进入fab内。

u若有重要物品存放需填写“厂商手机，电脑，重要物品登记

表

人员管制，其重点如下：

U长期工作的厂商，每日第一次进入fab除填写“fabl厂商

进出登记表“，尚需监工人员签名确认后才可以换证进入fab。

u所有施工厂商在处fab欲离开gsmc前，皆须联络监工人员

就工作交接与6s管理作检查，完毕后厂商填写“fabl厂商进出fab

登记表“并有监工人员签名确认，厂商才可以换证离去。

U其余详细之管理办法，请见制造部所拟定之"gsmcfabl机

台move-in期间门禁管理办法

宣导完毕之后，厂商人员与机台负责人在“厂商个人资料表”

之“洁净室注意事项与人员管制宣导”栏签名。

d）施工各项安全作业许可证申请

申请动火作业许可证

申请密封空间作业许可证

申请火警或气体检测器隔离许可证

申请消防系统中断许可证

申请管路作业许可证

申请施工临时用电

所有作业许可证申请请遵照fablsafetygsmc作业许可规则

“办理

e）施工进行中的安全事项

宣导执行单位:hook-upteam监工人员

施工前的安全会议

ureview施工人数及工作器具

U分配工作事项及重点

宣导施工现场安全卫生注意事项

U告知施工人员有关其事业的工作环境，如逃生门，安全门，

冲淋器，灭火器，火警检测器的位置。

U告知施工人员有关其事业的为害因素，与附近的.chemical,

gas管路其为害程度及个人安全防护器具的使用。

U宣导施工现场安全卫生事项后，要求施工人员签名确认。

检点施工是否有遵守各项作业许可规定办理

执行fabtour每日巡检

依工程部机台负责人需求，遵照各流程执行送水，送气，送电

作业

每日理想施工E寸间为0830-1800,如需加班，监工人员及施工

厂商需全程陪同，直至工程告一段落人员撤离始可离开。

监工人员应确实作到监工职责前往现场说明，稽查和监工方式

包括全程跟随及半程跟随;

u全程跟随：如有送水，送电，送化学品，开vmb,管路拆/

切除密闭空间等作业及夜间假日加班施工时，监工人员应全程跟随。

（1半程跟随：其他不需要全程跟随之施工作业监工人员应告知

相关作业规定并实时于施工前中后到现场监督。

f）每日完工后事项

厂商6s规范

宣导执行单位：hook-uptoam监工人员

宣导执行地点：fab与sub-fab

为全厂区贯彻整理，整顿，清扫，清洁，纪律，安全，6s

之精神，装机厂商需配合gsmc公司的政策，在gsmc公司内活动需

接受6s精神之规范，

规范重点如下：

U装机之材料，机具需堆放整齐，并以安全护栏隔离，废弃不

用之材料，请配合机台负责人搬运到指定区域丢弃。

ii零件，废弃物（无尘布，棉花棒等）不得任意放置于机台附近,

工作台车，蛇管需要放回原位。

U厂商工作完成后需对机台负责人或值班工程师确实作好交接

事项，不可自行离去。

召开每日施工检讨会议

U检讨每日施工进度及安全缺失。

u依照标准工时表及schedulecontrolchart安排明日工作

进度。外包管理制度8

一、适用范围本制度适用公司范围内所有外包业务，但工程项

目及以工程量结算的外委项目由公司安全生产部以项目进行考核。

二、管理原则

（一）坚持依法用工原则；

（二）坚持权利与义务并行原则；

（三）坚持监督与管理、教育与惩罚、技术与服务原则；

（四）坚持属地管理，谁用谁管的原则。

三、内容及要求

（一）承包方所用劳务人员，年龄及健康程度必须符合国家法

定要求；

（二）参与工作的设施及装备必须经过国家相关部门的安全检

测，并出具检测报告及证书。

（三）承包方所用车辆必须有行驶证，并定期进行年检，特种

作业人员必须持证上岗，并按公司规定安装相应安全设施。

（四）外包单位新增人员和变更人员必须事先报安全生产部登

记审批并进行安全交底，经过岗前安全教育培训考核合格后，方可

上岗作业，如未按规定安全交底的，按安全制度处罚。

（五）外包单位在承接生产任务时，必须在保证安全生产的前

提下，按质按量按期完成所承接的生产任务。

（六）外包单位违反本公司有关管理规章制度，发生安全、环

保、质量事故，对生产造成影响的，一切责任及费用由该外包单位

负担。

（七）外包单位要自觉遵守国家法律法规，接受分厂各项管理

制度的约束，爱护生产设施和公共设施，共同维护公共环境卫生。

（八）进入厂区的拉运车辆应按照行车路线指示牌行驶、过磅、

卸货、回皮，办完业务的所有车辆严禁在厂内停留。

（九）合理规划物料堆放区域，放置相应标识牌，标识内容需

明确清楚。

（十）物料堆放须整齐有序，保持场地周围卫生清洁，无垃圾

杂物等C

（十一）拉运车辆应按指定的区域、路线行驶，车速不得超过

公司所规定行使速度。

（十二）外来人员未经有关负责人同意，不得随意进入与作业

无关的生产区域，不准动用生产工具、原料、设备、车辆、设施等。

四、考核厂内所有外包单位需遵照国家各项法律法规，遵守厂

区内各项规章制度，保持本岗位及休息室为卫生清洁，其他事项具

体考核细则如下：

（一）外包车辆及其他设备考核概述

1、外包单位车辆作业时，如违反公司规定，超速、超载、逅章

驾驶、倒车或转向时不做相应警示，发现一次处罚200元。

2、所有进入厂区车辆按规定路线行驶，严禁乱停、乱卸，严禁

碾压场地上堆放的物料，发现一次处罚200元。

3、车辆照明、刹车、喇叭必须完好并定期检查，自卸车必须安

装车斗起放报警装置，安全设施发生故障未及时恢复发现一次处罚

300元。

4、拉运车辆及司机、装载车辆及司机、倒运车辆及司机、现场

作业人员损坏厂内设备设施须按原价赔偿，并处罚500—1000元。

5、进入厂内的铲车、拉运车必须统一摆放在指定停车场，严禁

乱停乱放，发现一例罚款50元。

6、外包车辆需按照安全相关制度进行年检和安装相应安全设施,

不服从安全管理的每次处罚500—1000元。

（二）外包人员考核概述

1、外包人员必须按厂内各项规章制度进行作业，因违章、违规

操作造成的不良后果需自行承担责任。

2、外包人员需按属地管理人员的要求执行外包业务，积极配合

分厂生产经营，不配合操作的'每次处以100—500元罚款。

3、使用叉车、装载机、吊车等特种设备的外包人员，需持证上

岗，证件须真实、有效，否则处以100—500元/人次罚款。

4、外包单位员工严禁赌博、打架、聚众闹事，违者罚款500—

1000元，并移交公安部门处理。打伤他人者要赔偿医药费、营养费、

误工费等相关费用°

5、外包人员发生盗窃事件，按盗窃物品价值的1—5倍扣款，

情节严重的将移交公安机关处理。

6、装、卸车人员严禁向拉运货物司机索要财物，发现一次或遭

到客户举报，处罚当事人最低500元，情节严重的我公司将与其无

条件解除承包合同C

7、进入厂区所有人员严禁吸烟，违者处罚200—500元。

8、外包单位员工有人来访，必须在门卫登记，经门卫确认后方

可进厂，进出厂时间要做好登记，违者罚款100—500元。

（三）其他考核

1、安全方面

(1)如因承包商不服从化工生产委员会安全管理规定，违章作

业、违章操作造成非我公司人员伤亡的，由承包商调查处理，所发

生的费用均由承包商自理，化工委员会概不负责。如造成我公司人

员伤亡的，我公司有权利参与调查处理。

(2)由于承包商不服从化工委员会的安全管理规定，违章作业、

违章操作所引发设备事故，参照化工委员会《设备事故管理制度》

执行考核。

(3)日常发生的违章作业、违章操作参照化工委员会《安全技

术交底》、《安全生产管理考核奖惩办法》、《事故管理制度》的

相关管理规定执行考核。

2、生产方面

(1)片碱承包业务

①外包人员严格按照片碱包装规程进行操作，确保片碱包装质

量，未按照包装规程进行包装，影响片碱质量考核500元/次。

②装置巡检人员将不定期对片碱重量进行抽查，若发现重量存

在严重问题，根据重量偏差情况对外包码垛人员及调秤人员罚款

100—300元，情节严重者将对外包单位处以1000—5000元罚款0

(2)上盐、卸盐码垛；

上煤、除灰;

水泥厂内装卸及倒运

①上煤人员必须确保熔盐炉合格燃料正常连续供应，由于上煤

人员工作失误造成的生产事故，对相关人员考核500元，情节严重

报公司处理。

②出灰人员必须确保熔盐炉系统灰渣定期定量清理，保证熔盐

炉正常连续运行，由于出灰人员工作失误造成的生产事故，视情节

严重对相关人员考核200—1000元。

③外包人员不得随意脱岗，影响上盐时间；

如需外出较长E寸间不能到岗需告知班组人员；

如发现不能及时上盐一次考核300元。

④上盐时须服从当班上盐工的指挥，不得随意上盐，不服从指

挥者一次考核200元。

⑤电石渣堆棚上料铲车必须保证不间断上料，如因铲车原因造

成电石渣断料10分钟以上处罚500元。如因断料造成水泥分厂停产,

视生产损失情况加重处耨。

⑥原煤堆棚铲车必须服从水泥分厂的堆放及按比例搭配上煤任

务，如出现不服从管理延误上煤、不按比例搭配上煤可断煤等情况，

每次处罚500元。

(3)电石破碎业务

①破碎电石必须保证粒度在25—50mm,若因大块电石及钢管、

大片硅铁等进入料斗造成卡料一次罚款10元，因此而导致降量每半

小时罚款500元。

②严禁在破碎电石时向破碎机内放入其他杂物（如手套、胶皮、

钢棒、砖头、大片硅铁等）及高温电石，若因破碎机内混掺杂物进

入发生器造成发生器排渣堵，一次罚款10元；造成排渣泵堵一次罚

款100元。

③破碎电石必须按照先来电石先用的原则，电石在库中连续存

放两天未使用一次罚款10元，使用不当造成风化一次罚款300元。

④电石破碎量必须确保生产所需，因破碎不及时电石供应不足

造成系统降量罚款1000元，停车罚款5000元，情节严重者将无条

件解除劳动合同。

⑤严禁使用热电石，违反一次罚款300元，使用热电石造成安

全事故的罚款1000元，并承担相应损失。

五、其他

（一）制度中未尽事宜可双方协商解决，必要时可使用法律手

段。

（二）细则中未明确规定的项目，如现场清洁、清扫，综合部

服务等方面，需按各分厂外包管理制度执行。

（三）外包属地管理人员有权对外包单位进行评价考核，考核

标准参照附件。

（四）考核及奖罚标准如下：

考评分值奖罚金额60分及以下处罚外包单位500元。

61—70分处罚外包单位200元。

71—80分处罚外包单位100元。

81—90分不奖不罚。

91—95分奖励外包单位200元。

96分及以上奖励外包单位500元。

（五）对外包单位业务评价按月进行，奖罚金额在外包费用中

结算。外包管理制度9

第1章总则

1.1编制目的

为使本公司外包管理更加规范合理，约束参与外包人员的行为,

确保公司信誉，并提升业务效率，特制定本制度。

1.2外包人员管理

外包人员指承包单位派来负责具体项目实施的人员，公司外包

技术支持人员的日常工作安排、考核等管理由所在项目实施经理负

责，项目经理共同参与。

第2章过程管理

2.1考核和管控

(1)在外包人员参与具体项目过程中，实施经理应密切关注和评

估外包人员的工作能力，采取动态管理方式，对外包人员开展日常

绩效评价和定期月度考核；一般月初确定绩效承诺指标，月底由实

施经理与项目经理共同对工作完成情况进行评分。

(2)一旦发现外包人员偏离工作目标等情况，应及时沟通，要求

外包人员和承包方调整改进；对绩效良好的外包人员，有权要求承

包方给予员工奖励c

(3)我方项目管理人员有权按照项目外包制度、工作流程和相关

要求，落实项目外包实施全过程的管控措施；

2.2项目实施管理

(1)承包方派出人员需向本公司提供外包人员详细清单，详尽提

供人员姓名、性别、年龄、职务、工作简历等情况，信息必须真实

可靠；

(2)承包方需提供外包人员上级负责人的联系方式，并建立外包

人员工作情况反馈机制，本公司有权要求承包方负责人进行相关处

理；

(3)承包方派出人员必须执行本公司日常管理制度，服从项目实

施经理指导和日常监督管理，未按要求执行的.外包人员，本公司有

权要求承包方进行撤换；

(4)项目实施过程中，项目实施经理需定期主持召开项目实施工

作总结会议，外包人员须汇报项目的工作进度和总结报告；

(5)公司有权对承包方人员进行考核，考核不合格的可要求承包

方进行处理或要求承包方撤换；

(6)承包方派出人员造成公司财产损失或客户公司财产损失的，

公司有权要求承包方或外包人员给予赔偿，情节严重者，公司将追

究法律责任。

2.3人员管理要求

(1)外包人员必须严格遵守公司资产管理、信息资料管理、安全

管理等规定，如因个人原因造成我公司信誉受损、资产遗失或损坏,

我公司有权追究其法律责任；

(2)外包人员工作期间应自觉维护和监管本公司的资产或客户公

司的资产，若因个人原因造成的遗失或损失行为按相关公司规定进

行赔偿；

(3)外包人员工作期间若迟到、早退、旷工或违反本公司员工管

理规定，我方将予以申诫警告，情节严重者将通报外包方上级负责

人予以处理；

(4)严格遵守公司作息时间规定(本公司项目人员工作时间遵照

客户公司工作时间)，除遇特殊情况并及时通知项目管理人员外，

不得上班迟到，不得下班早退；

(5)外包人员如需请假、休假或遇特殊情况未能上班，应在确保

在不影响正常工作的前提下及时告知我方项目实施经理；

(6)外包人员需服从因业务需求进行的加班，不得无故缺勤或早

退，特殊情况需告知我方项目实施经理；

(7)外包人员工作期间，要求着正装或休闲职业装；

(8)外包人员需根据项目的实施需求完成规定的文档编写和资料

整理，并保证信息资料的安全保密性；

(9)外包人员应每天提交工作日报，发邮件给社管实施邮件组和

所在项目项目经理，包括解决的问题、碰到的困难、如何解决以及

工作规划0外包管理制度10

1目的

为规范和加强公司对外包施工单位的安全管理，将外包施工队

伍的安全生产工作纳入本公司日常管理中来，切实加强对外包工程

的安全监督，确保承包方符合公司的安全管理要求，特制定本制度。

2适用范围

适用于在本公司范围内，由外来单位进行的包括新建、改建、

扩建项目以及大、中、小检维修项目中一切工程施工和活动。

3定义

3.1外包工程项目：是指经本公司发包给外单位施工作业的工

程（劳务）项目；

3.2外包单位（承包方）：是指进入我公司生产区域及作业场

所，从事施工作业的施工队伍；

3.3工程项目主管部门：指对特定的外包工程项目负有主要管

理职责的部门。一般按公司各部门的职责和权限确定具体部门作为

某一外包工程合同项目的管理部门。

3.4外包工程合同安全附件：是指与外包工程合同具有同等效

力的书面安全协议，是外包工程合同的重要组成部份。其内容包括

该工程项目的甲、乙双方提供的安全技术交底、安全措施或安全技

术方案等。

4职责

4.1工程项目主管部门

负责外包工程项目的归口管理。主要负责资质审核和承办工程

招标、合同签订、过程质量、进度监督管理、组织工程竣工验收等。

4.2安全环保部

4.2.1负责审查外包单位的安全资质审查，拟定并签订《安全

生产管理协议书》；

4.2.2对承包方主要管理人员及作业人员进行入厂前的安全教

育培训；

4.2.3审查特种作业人员的证件是否有效；负责对复杂、危险

的工程项目的安全技术措施/方案进行审批；

4.2.4对外包施工单位施工过程进行安全监督、检查与考核；

4.2.5参与对外包工程项目竣工验收。

4.3工程所在部门

负责外包工程在本部门施工过程的现场安全检查和监督管理，

参与工程项目竣工验收。

4.4外包单位

4.4.1外包单位负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的

安全管理工作，严格遵守本公司安全生产规章制度，并指定专人负

责监管安全施工作业。

4.4.2开工前对所属人员进行安全培训教育；

4.4.3教育和监管所属人员不得随意进入非施工区域场所;

4.4.4教育所属人员严格遵守本公司各项规章制度。

4.4.5落实施工项目的各项安全措施。

4.5财务部负责根据安全环保部提供的‘安全生产考核结果，同

外包施工单位进行安全保证金的结算。

4管理程序及要求

4.1外包单位安全资质审查

4.1.1本公司对所有外包单位实行安全资质评审确认和准入制

度。外包单位在进入本公司承揽工程前必须经过安全资质评审。任

何单位未经安全资质审查或审查不合格的严禁录用，更不得私自安

排施工作业。

4.1.2外包单位的安全资质条件及需要提供的资料：

a.企业营业执照（审查后保留复印件）；

b.法人证明书，或法人委托书或授权书；

b.施工资质证书或安全生产许可证；（审查后保留复印件）

c.安全管理网络机构、现场施工负责人、安全管理人员；安全

管理人员应具有安监部门颁发的安全生产管理资格证。（审查后保

留复印件）

d.施工涉及特种作业的，操作人员必须持有安监部门颁发的特

种作业人员资格证；（身份证及操作证原件，审查后保留复印件）

e.员工安全教育记录;

f.安全生产规章制度、岗位安全技术操作规程等；

g.过去一年的安全生产业绩记录；

h.具有满足工程需要、保证安全施工的机械、工器具、安全防

护设施和劳保用品ci.工程施工计划/方案；

j.外包单位全体人员的身份证复印件；

k.外包单位购买工伤保险或意外保险的人员的清单及相应材料。

4.1.3评审程序

a.工程项目主管部门和工程所在部门对中标外包单位进行施工

资质审查。

b.公司安全环保部负责对外包单位的安全资质进行审查，外包

单位必须向安全环保部提供上述资质材料，填写《外包单位安全资

质审查表》，报公司主管领导审批。

4.1.4有下列情况之一的外包单位不能获得安全资质确认，不

得进入本公司范围内承揽工程项目和施工作业。

a.不能提供4.1.2条所述安全资质材料或材料不齐全的，或提

供虚假资质材料的；b.在两年内在本公司施工作业期间有发生过重

伤、死亡事故的记录的；

C.新的外包单位在进入本公司之前两年内曾发生过死亡及以上

事故的。

d.外包单位存在其它不符合安全生产条件的。

4.2工程承包合同签订的要求

4.2.1外包单位通过安全资质审查合格后，才能签定工程施工

合同及有关施工协议。

4.2.2在与外包单位签订合同的同时，必须签订单独的安全生

产管理协议，并作为主合同的附件。安全生产管理协议由本公司安

全生产主管领导与外包单位签订。

4.2.3《安全生产管理协议书》必须明确双方各自的安全生产

管理职责。签订协议后的2天内，外包单位应按工程施工合同总额

的1%-1096缴纳安仝施工保证金。具体数额由双方按实际情况协商，

并在安全生产管理协议中予以明确。

4.3安全教育

4.3.1经审查合格并签订安全协议的外包单位，在进入施工现

场前，组织施工人员接受本公司安全环保部的安全教育。内容包括

本公司的安全规章制度、工程施工相关的安全知识、事故案例教育

等，并作好记录，未经教育不得进行工程施工。

4.3.2外包单位应自觉接受本公司的安全教育。

4.4施工过程的安全管理及要求

4.4.1所有工程项目施工前必须办理开工申请手续，填写《外

包工程开工申请审批单》，经相关部门及领导审核签字后方可开工。

4.4.2外包施工单位进入施工现场前必须与工程所在部门进行

安全技术交底。交底内容包括：

a.外包单位的工作范围和工作范围中可能存在的危险因素。

b.外包单位工作范围相关的系统和相邻空间中存在的危险因素,

以及已采取的措施c如水、电、汽源的断绝、标志和隔离措施，介

质的泄排措施等。

c.在有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、

机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害或设备事故的场所作业，要

求外包单位制订专门的安仝措施。

4.4.3外包工程施工计划/方案的编写

外包单位在施工作业前必须编写安全施工计划/安全技术措施方

案，经公司工程所在部门、工程项目主管部门、安全环保部审查，

同时对施工作业人员进行宣贯。

安全施工方案内容应包括：工程概况、安全目标、组织管理措

施、安全生产技术措施、安全保护措施、各级安全生产责任制、防

火安全措施、文明施工措施、环境保护措施等。

4.4.4外包工程工作票的办理

a.外包工程项目中涉及危险作业时，要按照本公司《高危作业

安全管理制度》执行，办理高危作业安全审批手续。

b.对设备（系统）检维修、维护时，必须办理“停电作业票”。

c.在禁火区内动火作业必须办理“动火作业许可证”。

d.工程施工需要拉接临时电源的必须办理“临时用电审批表”。

e.进行土建项目的外包工程，如对正常的生产产生影响（使人

身、设备安全受到威胁，需停止某些设备运行作为必须的安全措施

等），则必须办理工作票。

上述工作票由工程所在部门协助外包单位进行办理。

4.4.4作业过程的安全检查和监督

外包单位负责施工现场的安全管理，建立施工现场的安全管理

网络，明确现场负责人和安全员。现场负责人和安全员对所负责项

目全过各的安全进行检查、监督和管理，确保各项安全措施全部得

到落实，对工程的危险点必须进行严格控制，对在施工中发现的各

种不安全现场应及时向本单位负责人汇报，并做好记录。

工程所在部门加工程项目主管部门应指定专人负责外包工程的

现场管理，经常到现场进行检查措施的落实情况,

公司安全环保部应安排专人定期对外包施工现场进行巡查，重

点监督和检查现场施工中的不安全情况，及时纠正各类性质的违章

违规行为。检查中发现隐患的，填写《隐患整改通知书》要求外包

单位限时整改，并对整改情况进行验收，司时做好检查整改记录，

作为对外包单位的考核依据。

对于外包单位违反安全管理规定和合司的行为或违章作业，公

司安全环保部有权根据本公司安全管理制度进行处罚或责令停工。

4.4.5设备启动、调试的安全管理

施工过程中需要设备试运转时，必须与工程所在部门联系，由

中央控制室操作人员或岗位员工负责操作，严禁外包单位私自启动

设备。

主体设备安装、系统调试必须有施工、调试方案，并对作业人

员进行安全技术交底，配备专职的监护人员，落实监管责任。

施工过程中工作负责人应熟悉管辖范围的设备的制作、安装、

调试、工作原理和操作等内容。

4.4.6外包单位现场文明施工要求

设备设施、材料摆放整齐有序，不得堵塞通道和影响生产人员

的操作、巡检；

废旧料要按规定地点分类堆放，严禁乱扔乱堆，要做到工完料

尽场地清。

4.4.7竣工安全验收外包管理制度11

一、合作纲领

1.1目标及范围

为项目提供18-35周岁安保员，提供每天24小时安保服务，确

保甲方项目安全、有序，在发生突发事件的情况下进行紧急处理并

及时报警。

1.2合作内容

人防：

1.车行出入口值守，运用停车场管理系统管理车辆进出有序，

停放收费准确；对随车（货车）离开园区的物资进行严格的核查，

防止业主私有及园区公共财物丢失；业主意见及需求的收集与上报,

车辆进出口礼仪形象岗位展示。

2.公共秩序，管理园区乱停车、乱摆放/卖、乱晾晒、乱搭这、

噪音扰民、宠物扰民等不文明现象、行为；维护全体业主的公共权

益，营造小区文明、和谐、有序的生活空间；服务区内消防火灾隐

患排查及整改，灭火器及消防栓检查及维护；服务区内防护栏、围

栏及门窗等防爬刺装置、门禁系统等安保设备设施状态巡查；台风、

暴雨、盗抢、外来人员破坏或侵入、聚众纠纷等突发情况下现场秩

序维护及突发情况处理。

物防：公共服务区域内防护栏、围栏及门窗等防爬装置的维护、

保养、更新。

技防：监控系统（主机线路及终端摄像头）、门禁（不含对讲）

的维护、保养、更新。

二、服务质量要求

2.1人员要求

1.年龄18至35周岁，男性身高175cm以上；

2.身体健康，五官端正，智商正常，无纹身、无口吃、无残疾,

无遗传、传染、重大疾病、精神病史及吸毒史；裸眼视力1.0以上、

无色盲、无色弱、无重听；市区级以上医院体检证明其身体健康，

无任何传染性疾病C

3.初中毕业或以上文化程度，须具有相应的学历或者资格证书。

4.政治思想良好（无犯罪记录）、仪表端庄、工作责任心强，

经过公安机关认证的'专业培训并取得保安员上岗资质证书。

5.乙方派驻到甲方人员需经过甲方同意。向甲方提交保安员身

份证复印件、十指指纹、派出所身份验证办理备案登记后方开始上

岗，乙方应指定相应的岗位训练人员进行岗前与跟岗培训，培训合

格后上岗。

6.乙方现场主管要求：从事安保服务工作三年以上，至少两年

的现场及团队管理经验。

7.在甲方管理区域工作的乙方安保人员需要统一着装（甲方制

服）并保持规范整洁。服装需要采用甲方指定的服装款式。为保障

乙方安保人员在甲方服务区域的服装质量和穿着效果，要求乙方在

甲方指定供应商处采购服装，并可享受甲方采购战略价格。

8.乙方须确保非当班人员在项目备勤人数占项目总人数的20%,

甲方需要乙方处置突发事件时须无任何理由拒绝甲方，并全力听从

甲方安排。

2.2服务管理要求

1.三米微笑，礼貌与业主打招呼：”—先生/女士，您好。”

2.服务区内高空作业、电工作业、焊接与热切割作业、制冷与

空调作业等特种作业，作业单位在作业现场设置固定的安全监护人

员；特种作业人员现场持证（指特种作业对应的上岗证或操作证）

上岗，人、证相符；高空作业人员系安全带，拴安全钩，戴安全帽,

穿胶鞋。

3.根据装修户清单，每日20:00清查园区内外来人员离场情况;

4.防止未交费车辆出场，严禁收费不提供票据；

5.对搬运出小区的物资进行严格的核查，防止业主私有及小区

公共财物丢失;

6.每班进行停车场巡视，确保小区消防通道畅通

7.每日对天台、地库、楼内、重点部位等位置巡查，发现异常

及时报告。

8.当接到突发事件通知时，当班人员必须在3分钟内到达现场,

并采取封锁行动。

9.乙方需要按附件甲方场所及秩序维护相关岗位硬件配置标准

配备安保设备、工具等，如发现未能按要求配置安保设备、工具或

损坏未及时修复，出现短缺现象，将依据本合同附件《安保服务外

包考核办法》，要求乙方承担违约责任。

2.3考勤管理要求

1.乙方驻场管理人员有义务每天配合甲方提取、核对当日安保

人员出勤记录，发现异常及时查明原因，双方确认