原材料控制管理办法

原材料控制管理办法一、总则（一）目的为加强公司原材料的控制与管理，确保原材料的质量、供应稳定性以及成本合理性，满足公司生产经营的需求，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司所有涉及原材料采购、验收、存储、使用等环节的相关部门和人员。（三）基本原则1.质量第一原则：确保所采购的原材料符合国家相关法律法规、行业标准以及公司产品质量要求。2.成本效益原则：在保证原材料质量的前提下，合理控制采购成本、存储成本等，实现经济效益最大化。3.供应链协同原则：加强与供应商的沟通与合作，建立稳定、可靠的供应链体系，共同应对市场变化和风险。4.科学管理原则：运用科学的方法和手段，对原材料的各个环节进行精细化管理，提高管理效率和效果。二、职责分工（一）采购部门1.负责原材料供应商的开发、评估、选择与管理，建立合格供应商名录。2.根据生产计划和库存情况，制定合理的原材料采购计划，并组织实施采购活动。3.与供应商进行商务谈判，签订采购合同，确保合同条款符合公司利益和法律法规要求。4.跟踪采购订单的执行情况，及时协调解决采购过程中出现的问题。（二）质量部门1.制定原材料检验标准和检验流程，负责原材料的检验和验收工作。2.对不合格原材料进行判定，并监督处理过程，确保不合格原材料不流入生产环节。3.定期对原材料质量状况进行统计分析，为质量改进提供数据支持。（三）仓储部门1.负责原材料的入库、存储、保管和发放工作，确保原材料存储安全、质量完好。2.建立原材料库存台账，定期进行盘点，保证账实相符。3.根据库存情况和生产需求，及时提出补货建议。（四）生产部门1.根据生产计划，合理安排原材料的领用，避免浪费和积压。2.配合质量部门对原材料质量进行反馈，提供生产过程中原材料使用的相关信息。3.协助仓储部门做好原材料的盘点工作。（五）财务部门1.负责审核原材料采购合同的付款条款，确保付款符合公司财务制度和资金安排。2.对原材料采购成本进行核算和分析，提供成本控制建议。3.监督原材料采购资金的使用情况，防范财务风险。三、供应商管理（一）供应商开发1.采购部门根据公司原材料需求和市场情况，制定供应商开发计划。2.通过多种渠道收集潜在供应商信息，包括网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。3.对潜在供应商进行初步筛选，评估其生产能力、质量控制水平、信誉等方面，确定实地考察名单。4.组织相关部门对实地考察合格的供应商进行综合评估，填写供应商评估表，形成评估报告。（二）供应商评估与选择1.建立供应商评估指标体系，包括质量、价格、交货期、服务等方面。2.定期对供应商进行评估，评估周期根据实际情况设定，一般为每年一次。3.根据评估结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、待改进供应商和不合格供应商。4.在选择供应商时，优先选择优秀供应商，确保原材料的质量和供应稳定性。（三）供应商日常管理1.采购部门与供应商保持密切沟通，及时传达公司需求和相关要求。2.对供应商的产品质量、交货期、服务等方面进行跟踪和监督，发现问题及时要求供应商整改。3.定期与供应商进行沟通会议，总结合作情况，共同探讨改进措施。4.建立供应商激励机制，对表现优秀的供应商给予奖励，对不符合要求的供应商进行处罚或淘汰。四、采购管理（一）采购计划制定1.采购部门根据生产部门提供的生产计划、库存部门提供的库存情况以及市场预测，制定原材料采购计划。2.采购计划应明确原材料的名称、规格、数量、采购时间等信息，并经相关部门审核批准。3.在制定采购计划时，应充分考虑原材料的市场供应情况、价格波动趋势等因素，合理安排采购数量和时间，避免盲目采购。（二）采购订单下达1.根据采购计划，采购部门向选定的供应商下达采购订单。2.采购订单应明确原材料的详细规格、数量、价格、交货期、交货地点等条款，确保双方理解一致。3.在下达采购订单前，应对订单内容进行审核，确保订单符合公司要求和法律法规规定。（三）采购合同签订1.对于金额较大或重要的原材料采购，采购部门应与供应商签订采购合同。2.采购合同应明确双方的权利和义务，包括质量标准、价格条款、交货期、付款方式、违约责任等内容。3.采购合同签订前，应提交公司法律部门或法律顾问进行审核，确保合同合法有效。（四）采购过程跟踪1.采购部门应建立采购订单跟踪机制，及时了解采购订单的执行情况。2.定期与供应商沟通，掌握原材料的生产进度、发货情况等信息，确保按时交货。3.如发现采购过程中出现问题，如供应商延迟交货、原材料质量问题等，应及时采取措施解决，必要时调整采购计划或更换供应商。五、验收管理（一）验收标准制定1.质量部门根据国家相关法律法规、行业标准以及公司产品质量要求，制定原材料验收标准。2.验收标准应明确原材料的外观、尺寸、性能、化学成分等方面的具体要求。3.验收标准应定期进行评审和修订，确保其适用性和有效性。（二）验收流程1.原材料到货后，仓储部门应及时通知质量部门进行验收。2.质量部门按照验收标准对原材料进行检验，可采用抽样检验、全检等方式。3.验收合格的原材料，质量部门出具验收报告，仓储部门办理入库手续；验收不合格的原材料，质量部门出具不合格报告，采购部门负责与供应商协商处理。（三）不合格原材料处理1.对于验收不合格的原材料，采购部门应及时与供应商沟通，要求供应商采取换货、补货、降价等措施。2.如供应商不同意处理意见，采购部门可根据合同约定，追究供应商的违约责任。3.不合格原材料应单独存放，并做好标识，防止误用。对于无法使用或无利用价值的不合格原材料，应按照公司相关规定进行报废处理。六、存储管理（一）存储环境要求1.根据原材料的特性，仓储部门应提供适宜的存储环境，如温度、湿度、通风等条件。2.对于易燃易爆、有毒有害等危险原材料，应按照相关规定进行专门存储，采取相应的安全防护措施。（二）存储方式与布局1.原材料应按照类别、规格、批次等进行分类存放，便于管理和查找。2.合理规划存储区域，设置明显的标识牌，标明原材料的名称、规格、批次等信息。3.对于易受潮、易氧化等原材料，应采取密封、防潮、防锈等存储措施。（三）库存盘点1.仓储部门应定期对原材料进行盘点，盘点周期根据实际情况设定，一般为每月或每季度一次。2.盘点时应做到账实相符，如发现账实不符，应及时查明原因，并进行调整。3.盘点结束后，仓储部门应编制库存盘点报告，报送相关部门。七、使用管理（一）领用制度1.生产部门根据生产计划填写原材料领用申请单，经相关部门审批后到仓储部门领用原材料。2.领用申请单应明确原材料的名称、规格、数量、用途等信息。3.仓储部门按照审批后的领用申请单发放原材料，并做好发放记录。（二）限额领料1.对于关键原材料或贵重原材料，实行限额领料制度。2.生产部门根据生产定额和实际生产情况，确定原材料的领用限额。3.仓储部门按照限额发放原材料，如超出限额，需经相关部门审批。（三）现场管理1.生产现场应合理存放原材料，避免浪费和损坏。2.操作人员应按照操作规程使用原材料，确保产品质量。3.生产过程中产生的边角料、废料等应及时回收，按照公司相关规定进行处理。八、成本控制（一）采购成本控制1.采购部门通过市场调研、供应商谈判、招标采购等方式，降低原材料采购价格。2.与供应商建立长期合作关系，争取更有利的采购条款，如批量折扣、付款优惠等。3.优化采购计划，合理安排采购数量和时间，避免因采购不当导致成本增加。（二）存储成本控制1.仓储部门合理规划存储空间，提高空间利用率，降低存储成本。2.加强库存管理，减少库存积压和浪费，降低库存占用资金成本。3.定期对库存原材料进行盘点，及时处理呆滞物料，降低库存成本。（三）使用成本控制1.生产部门通过优化生产工艺、提高生产效率等方式，降低原材料消耗。2.加强对原材料使用过程的监控，杜绝浪费现象，提高原材料利用率。3.对原材料消耗情况进行统计分析，找出成本控制的关键点，采取针对性措施进行改进。九、信息管理（一）建立原材料管理信息系统1.公司应建立原材料管理信息系统，实现采购、验收、存储、使用等环节的信息化管理。2.原材料管理信息系统应涵盖供应商信息、采购订单、验收报告、库存台账、领用记录等功能模块。3.通过信息系统，各部门可以实时共享原材料相关信息，提高工作效率和管理水平。（二）数据统计与分析1.定期对原材料管理信息系统中的数据进行统计分析，生成各类报表，如采购情况报表、库存报表、质量报表等。2.通过数据分析，了解原材料的采购趋势、质量状况、库存水平等情况，为决策提供依据。3.针对数据分析中发现的问题，及时采取措施进行改进，优化原材料管理流程。十、监督与考核（一）内部监督1.公司内部审计部门定期对原材料控制管理情况进行审计，检查采购、验收、存储、使用等环节是否符合规定。2.各部门应定期对本部门原材料管理工作进行自查，发现问题及时整改。3.建立内部举报机制，鼓励员工对原材