苏宁采购管理办法

苏宁采购管理办法一、总则（一）目的本采购管理办法旨在规范苏宁易购集团（以下简称“公司”）的采购行为，确保采购活动合法合规、高效有序，保障公司物资供应的及时性、准确性和质量稳定性，降低采购成本，提高公司经济效益和市场竞争力。（二）适用范围本办法适用于公司总部及各下属子公司、分公司的采购活动，包括但不限于商品采购、服务采购、工程采购等各类采购项目。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策要求，确保采购行为合法合规。2.效益性原则：在保证采购质量的前提下，通过科学的采购策略和管理方法，降低采购成本，提高采购效益。3.公平性原则：采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，维护市场竞争秩序，保障供应商的合法权益。4.诚信原则：采购人员应诚实守信，严格履行采购合同，维护公司良好形象。5.风险管理原则：识别、评估和应对采购过程中的各种风险，确保采购活动的顺利进行。二、采购组织与职责（一）采购决策机构公司设立采购决策委员会，负责审议和决策重大采购项目。采购决策委员会成员包括公司高层管理人员、相关部门负责人等。其主要职责为：1.审议采购战略规划和年度采购计划。2.审批重大采购项目的采购方案、预算、合同等。3.协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购执行部门公司设立采购中心，作为采购执行部门，负责具体的采购业务操作。采购中心根据业务需求，设置不同的采购品类团队，负责相应品类的采购工作。采购中心的主要职责为：1.制定和执行采购计划，组织实施采购活动。2.寻找、筛选、评估和选择合格供应商，建立供应商库。3.与供应商进行商务谈判，签订采购合同。4.跟踪采购合同执行情况，协调解决合同执行过程中的问题。5.收集、分析采购数据，提供采购决策支持。（三）其他相关部门职责1.需求部门：负责提出采购需求，明确采购物资的规格、数量、质量、交货期等要求，并对采购结果进行验收。2.财务部门：负责审核采购预算、支付货款，监督采购资金的使用情况。3.法务部门：负责审核采购合同，提供法律意见，处理采购纠纷。4.质量部门：负责对采购物资的质量进行检验和监督，确保采购物资符合质量要求。三、采购计划管理（一）采购计划的编制1.各需求部门应根据公司年度经营计划、业务发展需求等，提前编制采购需求计划，并提交给采购中心。2.采购中心结合公司库存情况、市场供应情况等，对各需求部门提交的采购需求计划进行汇总、分析和审核，编制年度采购计划和月度采购计划。3.年度采购计划应明确采购品类、采购数量、采购预算、采购时间等内容；月度采购计划应根据年度采购计划进行细化和分解，确保采购任务的具体落实。（二）采购计划的调整1.在采购计划执行过程中，如遇市场变化、业务调整等原因需要调整采购计划，需求部门应及时向采购中心提出申请。2.采购中心对需求部门提出的采购计划调整申请进行审核，根据实际情况进行调整，并报采购决策委员会备案。四、供应商管理（一）供应商开发1.采购中心应根据公司采购需求，通过多种渠道开发供应商，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。2.对潜在供应商进行初步筛选，收集其基本信息、资质证明、业绩情况等资料，并进行实地考察或问卷调查，评估其生产能力、质量控制能力、价格水平、售后服务等方面的情况。3.对于符合要求的潜在供应商，采购中心将其纳入供应商库，并建立供应商档案。（二）供应商评估与考核1.采购中心定期对供应商进行评估和考核，评估内容包括供应商的产品质量、交货期、价格、售后服务、环保等方面。2.根据评估结果，对供应商进行分类管理，分为A、B、C三类。A类供应商为优秀供应商，给予优先采购、价格优惠等政策；B类供应商为合格供应商，维持正常合作关系；C类供应商为不合格供应商，限制或停止合作。3.建立供应商淘汰机制，对于连续考核不合格或出现严重违规行为的供应商，及时将其从供应商库中淘汰。（三）供应商关系管理1.采购中心与供应商保持密切沟通，定期召开供应商会议，及时传达公司采购需求和相关政策，了解供应商的生产经营情况和合作需求。2.与供应商建立战略合作伙伴关系，共同开展技术研发、成本控制、质量改进等工作，实现互利共赢。3.积极协调解决与供应商之间的纠纷和问题，维护良好的合作关系。五、采购流程管理（一）采购申请1.需求部门根据实际需求，填写采购申请表，详细说明采购物资的名称、规格、数量、质量要求、交货期等内容，并提交给采购中心。2.采购申请表应经需求部门负责人审核签字后生效。（二）采购审批1.采购中心收到采购申请表后，根据采购金额和性质进行分类审批。2.对于金额较小的采购项目，由采购中心负责人审批；对于金额较大的采购项目，需报采购决策委员会审批。3.采购审批应在规定时间内完成，审批通过后方可进入采购环节。（三）采购实施1.采购中心根据审批通过的采购申请表，选择合适的供应商进行采购。2.采购人员与供应商进行商务谈判，明确采购价格、交货期、质量标准、付款方式等条款，并签订采购合同。3.采购合同签订后，采购人员应及时跟踪合同执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。（四）采购验收1.物资到货后，需求部门应组织相关人员进行验收。验收内容包括物资的数量、规格、质量、外观等方面。2.对于验收合格的物资，需求部门应在验收单上签字确认；对于验收不合格的物资，需求部门应及时通知采购中心，采购中心负责与供应商协商解决退货、换货等问题。（五）采购付款1.采购物资验收合格后，采购中心应根据采购合同约定，及时办理付款手续。2.付款申请应经采购中心负责人、财务部门审核签字后，报公司领导审批。3.财务部门按照公司财务管理制度和审批流程，及时支付货款。六、采购风险管理（一）风险识别与评估1.采购中心应定期对采购过程中的风险进行识别和评估，包括市场风险、供应商风险、质量风险、合同风险、法律风险等。2.采用定性与定量相结合的方法，对识别出的风险进行评估，确定风险的等级和影响程度。（二）风险应对措施1.针对不同类型的风险，制定相应的风险应对措施。例如，对于市场风险，加强市场调研和分析，合理安排采购计划；对于供应商风险，建立供应商评估和考核机制，加强供应商管理；对于质量风险，加强质量检验和监督，签订质量保证协议；对于合同风险，加强合同审核和管理，明确双方权利义务；对于法律风险，加强法律意识培训，咨询专业法律顾问。2.定期对风险应对措施的执行情况进行检查和评估，及时调整和完善风险应对策略。七、采购监督与审计（一）内部监督1.公司内部审计部门定期对采购活动进行审计，检查采购流程的合规性、采购合同的执行情况、采购资金的使用情况等。2.采购中心应建立内部监督机制，加强对采购人员的日常管理和监督，防止采购腐败行为的发生。（二）外部监督1.接受政府相关部门的监督