重大隐患自查自改表

重大隐患自查自改表一、

表格名称：重大隐患自查自改表

一、基本信息

1.单位名称：________________________

2.表格编号：________________________

3.编制日期：________________________

4.编制人：________________________

二、隐患类别

1.物理性隐患

2.管理性隐患

3.人员操作隐患

4.环境隐患

5.设备隐患

三、隐患描述

1.隐患名称：________________________

2.隐患位置：________________________

3.隐患类型：________________________

4.隐患等级：________________________（一般、较大、重大）

5.隐患描述：________________________

四、隐患原因分析

1.直接原因：________________________

2.间接原因：________________________

3.管理原因：________________________

4.人员原因：________________________

五、整改措施

1.整改措施：________________________

2.责任人：________________________

3.整改期限：________________________

4.整改资金：________________________

5.整改进度：________________________

六、验收情况

1.验收日期：________________________

2.验收人：________________________

3.验收结论：________________________

七、备注

1.需要进一步调查的隐患：________________________

2.存在的其他问题：________________________

3.其他需要说明的事项：________________________

八、隐患排查人员

1.姓名：________________________

2.职务：________________________

3.联系方式：________________________

九、隐患整改人员

1.姓名：________________________

2.职务：________________________

3.联系方式：________________________

十、隐患验收人员

1.姓名：________________________

2.职务：________________________

3.联系方式：________________________

二、隐患类别

1.物理性隐患：指由于设备、设施、材料等物理因素导致的潜在危险，如设备老化、磨损、损坏等。

2.管理性隐患：指由于管理制度、操作规程、安全责任等方面的问题导致的潜在危险，如规章制度不健全、安全责任不明确等。

3.人员操作隐患：指由于人员操作不当、技能不足、安全意识不强等原因导致的潜在危险，如违规操作、误操作等。

4.环境隐患：指由于工作环境不良、自然环境变化等原因导致的潜在危险，如恶劣天气、环境污染等。

5.设备隐患：指由于设备设计、制造、安装、维护等方面的问题导致的潜在危险，如设备设计缺陷、安装不规范等。

三、隐患描述

1.隐患名称：具体描述该隐患的名称，例如“配电箱过载隐患”、“紧急出口堵塞隐患”等。

2.隐患位置：详细注明隐患具体所在的位置，包括楼层、房间号、设备名称等。

3.隐患类型：根据隐患的性质和特点，将其归类为物理性、管理性、人员操作、环境或设备隐患之一。

4.隐患等级：根据隐患的严重程度，划分为一般、较大、重大三个等级，每个等级应具体说明其判定标准。

5.隐患描述：详细描述隐患的具体情况，包括隐患的具体表现、可能导致的后果、已发生的事故情况（如有）等。例如：

-隐患名称：配电箱过载

-隐患位置：二楼西边配电室

-隐患类型：物理性隐患

-隐患等级：重大

-隐患描述：配电箱内部分线路老化，导致负载过高，近期多次出现过热现象，存在短路引发火灾的风险。根据公司安全规定，此隐患已达到重大等级，需立即整改。

四、隐患原因分析

1.直接原因：分析导致隐患发生的直接因素，如设备老化、操作失误、维护保养不当等。

2.间接原因：探讨导致隐患发生的间接因素，可能包括管理制度缺失、安全培训不足、环境因素等。

3.管理原因：评估安全管理体系的缺陷，如安全管理制度不完善、安全责任不明确、监督检查不到位等。

4.人员原因：分析人员行为对隐患形成的影响，包括安全意识淡薄、操作技能不足、违反操作规程等。以下为具体示例：

-直接原因：设备长时间运行，未及时更换老化电缆，导致绝缘性能下降，存在短路风险。

-间接原因：缺乏定期设备检查和维护保养制度，导致隐患未能及时发现和处理。

-管理原因：安全管理制度中未明确规定电缆更换周期，以及相应的检查和维护流程。

-人员原因：操作人员未按照操作规程进行作业，忽视了对设备的日常检查和维护。

五、整改措施

1.整改措施：针对隐患的具体情况，提出详细的整改方案，包括但不限于以下内容：

-更换老化电缆，确保电气线路的安全性能。

-制定并执行定期检查和维护保养制度，预防类似隐患的再次发生。

-完善安全管理制度，明确安全责任和监督检查流程。

-加强操作人员的培训，提高安全意识和操作技能。

-更新操作规程，确保操作人员严格遵守。

2.责任人：指定负责整改措施实施的个人或团队，确保整改工作的顺利进行。

3.整改期限：设定完成整改措施的期限，确保隐患能够及时得到解决。

4.整改资金：估算实施整改措施所需的资金，确保资金充足且合理使用。

5.整改进度：建立整改进度跟踪机制，定期更新整改进度，确保按计划推进。

-示例整改措施：

-更换老化电缆，责任人：张三，整改期限：2周，资金需求：5000元。

-制定并执行定期检查和维护保养制度，责任人：李四，整改期限：1个月，资金需求：1000元。

-完善安全管理制度，责任人：王五，整改期限：1个月，资金需求：0元。

-加强操作人员培训，责任人：赵六，整改期限：2周，资金需求：0元。

-更新操作规程，责任人：钱七，整改期限：1周，资金需求：0元。

六、验收情况

1.验收日期：填写完成整改措施并自认为隐患已得到有效解决的具体日期。

2.验收人：负责对整改工作进行验收的个人或部门名称。

3.验收结论：对整改工作进行的综合评估结果，包括：

-整改措施是否到位，隐患是否完全消除。

-安全管理制度是否完善，安全责任是否明确。

-人员操作是否规范，安全意识是否提高。

-设备运行是否正常，维护保养是否及时。

-验收结果的具体描述，如：“经检查，所有老化电缆已更换，新电缆符合安全标准，电气线路安全性能得到提升，隐患已彻底消除。”

4.验收记录：记录验收过程中发现的任何问题或不足，以及相应的改进措施。例如：

-问题：部分操作人员对新操作规程掌握不够熟练。

-改进措施：安排进一步培训，确保所有操作人员熟悉并遵守新规程。

七、备注

1.需要进一步调查的隐患：对于一些复杂或难以立即确定整改方案的隐患，记录需要进一步调查和分析的情况，以便后续深入研究。

2.存在的其他问题：除了主要隐患之外，可能还存在一些次要问题或潜在风险，应在此处列出，并说明是否已纳入整改计划。

3.其他需要说明的事项：包括但不限于以下内容：

-整改过程中遇到的特殊情况或挑战。

-需要其他部门或外部专家协助的事项。

-对未来安全管理的建议或改进措施。

-示例备注内容：

-需要进一步调查的隐患：近期发现部分消防设施标识不清，可能存在使用上的混淆，建议进行详细调查并制定标识更新计划。

-存在的其他问题：车间内部分照明设施损坏，影响夜间作业安全，已列入下次设备维护计划。

-其他需要说明的事项：建议加强员工安全意识培训，特别是对新入职员工，以减少人为操作失误。同时，考虑引入更先进的监控系统，提高隐患预防能力。

八、隐患排查人员

1.姓名：填写负责排查该隐患的员工姓名。

2.职务：注明该员工在单位中的职务或岗位。

3.联系方式：提供该员工的联系电话或电子邮件地址，以便于后续沟通和协调。

-示例信息：

-姓名：王明

-职务：安全监察员

-联系方式：电话：138xxxx5678，邮箱：wangming@

-注意事项：确保联系方式的准确性，以便在整改过程中及时沟通。

九、隐患整改人员

1.姓名：填写负责整改该隐患的员工姓名或整改团队的负责人姓名。

2.职务：注明该员工或团队在单位中的职务或岗位。

3.联系方式：提供该员工或团队的联系电话或电子邮件地址，以便于后续沟通和协调。

-示例信息：

-姓名：李华

-职务：维修工程师

-联系方式：电话：139xxxx8765，邮箱：lihua@

-注意事项：确保联系方式的准确性，以便在整改过程中及时沟通。

十、隐患验收人员

1.姓名：填写负责验收该隐患整改工作的员工姓名或验收团队的负责人姓名。

2.职务：注明该员工或团队在单位中的职务或岗位。

3.联系方式：提供该员工或团队的联系电话或电子邮件地址，以便于后续沟通和协调。

-示例信息：

-姓名：赵刚

-职务：安全主管

-联系方式：电话：137xxxx1234，邮箱：zhaogang@

-注意事项：确保联系方式的准确性，以便在验收过程中及时沟通。

九、隐患整改人员

1.姓名：填写负责整改该隐患的员工姓名或整改团队的负责人姓名。

2.职务：注明该员工或团队在单位中的具体职务或岗位，例如“维修工程师”、“安全员”、“项目经理”等。

3.联系方式：提供该员工或团队的联系电话或电子邮箱，以便于在整改过程中进行沟通和协调工作。

-示例信息：

-姓名：张伟

-职务：电气维修工程师

-联系方式：电话邮箱：zhangwei@

-注意事项：确保联系方式的有效性，以便在整改过程中能够及时响应和解决问题。

4.整改责任：详细说明该员工或团队在整改工作中的具体责任和任务，包括但不限于：

-执行整改方案，确保隐患得到有效解决。

-指导和监督现场施工，确保施工安全和质量。

-协调与其他部门的配合，确保整改工作顺利进行。

-完成整改后的自检和验收工作。

5.整改进度：记录整改工作的进度情况，包括已完成的任务、正在进行中的工作以及预计完成的时间节点。

-示例进度：

-已完成任务：更换了老化电缆，修复了损坏的照明设施。

-正在进行中：更新安全标识，进行安全培训。

-预计完成时间：全部整改工作预计在2周内完成。

十、隐患验收人员

1.姓名：填写负责对该隐患整改工作进行验收的员工姓名或验收团队的负责人姓名。

2.职务：注明该员工或团队在单位中的职务或岗位，例如“安全主管”、“质量检查员”、“项目经理”等。

3.联系方式：提供该员工或团队的联系电话或电子邮箱，以便于在验收过程中进行沟通和协调工作。

-示例信息：

-姓名：刘芳

-职务：安全主管

-联系方式：电话邮箱：liufang@

-注意事项：确保联系方式的有效性，以便在验收过程中能够及时响应和解决问题。

4.验收标准：明