质量安全管理制度文本

受控状态:XM/QS-2014

食品质量安全

管理手册

（第一版）

版本号：0/A

发放号：

王金波

干福良

审批：王聚泉

公布日期:2023年1月6日实施日期:2023年1月8日

诸城兴贸玉米开发有限企业

前言

为了确保产品质量和服务质量，打造企业品牌，进一步提升企业内部管理

水平，结合我司生产经营和管理的实际情况编制本《食品质量安全管理手册》。

本《食品质量安全管理手册》详细阐明了我司日勺质量方针和质量安全目日勺,

是指导我司建立并实施管理体系的I纲领和行动准则；是我司开展质量活动，实

现质量安全方针和质量安全目日勺，实施质量管理体系的法规性文件，该文件的

公布必将对我企业质量管理和企业管理再上一种新台阶具有主要的意义。

目录

序言2

一、管理职责

01颁布令5

02质量安全责任人任命书6

03质量方针和质量安全目的（附分解及考核要求）7

04治理构造图（附人员任命文件）8

05质量安全管理手册日勺管理要求11

06质量管理体系12

07各部门日勺职责和权力义务14

08各级各类人员职责、权力义务和能力要求17

09质量责任制考核措施25

10不合格管理制度27

11纠正与预防措施控制程序30

二、场合管理

12厂区管理制度33

13车间管理制度34

14储存管理制度35

15虫害、鼠害控制程序36

16废弃物管理程序37

三、生产资源提供

17质量有关人员能力要求要求39

18生产设备设施管理制度40

19人员培训管理制度41

20从业人员健康检验制度43

21文件管理制度45

四、采购质量控制管理

22采购质量管理制度47

23供方业绩评估准则49

24运送管理制度50

五、过程质量管理

25生产过程质量管理制度及考核措施51

26关键环节控制管理制度55

27食品添加剂使用管理要求56

28产品标识、防护管理制度57

29食品接触面卫生控制程序58

30预防交叉污染控制程序60

31洗手、消毒和卫生设施控制程序63

32生产过程安全防护65

六、产品质量检验

33产品质量检验管理制度66

34出厂检验统计制度68

35检测设备管理制度69

36不安全食品召回制度71

37不合格品退货处理要求74

38食品安全风险评估及信息搜集制度管理要求75

39食品安全事故处置方案76

40客户投诉处置规范78

41质检科检验管理措施81

42人员管理制度82

43档案管理制度87

一、管理职责

颁布令文件编号：XM/QS001

该手册详细阐明了我司日勺质量方针和质量安全目日勺，是指导我司建立并实

施质量管理体系的纲领和行动准则；是我司开展质量活动，实现质量方针和质

量安全目日勺，实施质量管理体系日勺法规性文件，现予以同意公布，自2023年2

月28日实施，我司全体员工应仔细学习，落实执行。

此文件是结合我司的实际情况，编制完毕的《食品质量安全管理制度》。

董事长：

诸城兴贸玉米开发有限企业

2014年1月6日

2.质量安全责任人任命书文件编号：XM/QS002

为保持质量管理体系的有效运营，确保产品质量满足客户要求，经研究决

定，自即日起由干福良担任我司质量安全责任人，具有如下职责和权限：

L负责落实有关法律、法规和规章，制定并实施我司的质量方针、质量安

全目的；

2.负责我司质量管理体系日勺建立、实施和保持，组织质量管理体系文件、

各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；

3、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责；

4.提出质量工作计划和质量改善H勺需求；

5.代表我司就质量管理体系和

产品质量方面事宜与外部各

方进行联络。

望我司全部人员服从协调，共

同推行质量职能，以确保质

量管理体系有效运营。

董事长：

诸城兴贸玉米开发有限企业

2014年1月6日

3.质量方针、质量安全目的及分解文件编号：XM/QS003

为不断满足客户要求，确保本企业连续稳步的发展，特制定本企业的质

量方针、质量安全目的。

质量方针：

以质量求生存，

以改善求发展，

赢得顾客满意，

树立兴贸品牌。

一、质量安全目於J:

1、原辅料进厂合格率100%o

2.出厂产品合格率达成100%o

3.顾客满意度连续达85%O

4.不发生食品安全事故0

为了确保质量方针和质量安全目的的落实，采用如下措施：

1.建立健全质量管理体系，明确责任，加强考核，确保各项法律法规和各

项规章制度日勺落实。

2.仔细把好原材料进货关，做到批批检验或验证，不符合情况的原辅材料坚决

不用，不掺杂使假，确保食品质量安全。

3、质检科严把产品质量关，严格控制不符合产品，做到产品每批必检，不符合

情况的产品坚决不能出企业。

4、业务科负责与客户的联络与沟通，注意搜集与产品有关W、J信息，开拓市场,

及时将客户的意见、市场信息反馈给质量安全责任人，以便改善产品质量。

质量安全目的分解

办公室：法律法规、食品安全、卫生管理以及质量/环境/职业健康安全/食品安

全教育每年一次，培训计划完毕率达成100%,特殊岗位持证上岗率达成100%,

质量安全环境的有效处理率达100%o在用消防设施日勺完好率达100%,安全隐患

整改率达100%,每年至少进行一次应急演练，整年重大安全事故为0。

业务科：售后服务及时，顾客满意度85%以上；顾客投诉处理率100虹

设备科：合格供方评估率100%;设备检故障机率不不不大于2机质量环境安全

卫生检验合格率达成98%以上。

质检科：原辅料检验合格率95%以上，产品检验成果精确率100%；计量设备检

定率100%；不合格品处置率达100%质量环境安全卫生检验合格率达

成98%以上。

仓储科：发货精确率100%；库存产品包装破损率不不不大于1%,年发生火灾事

故0次；质量环境安全卫生检验合格率达成98%以上。

生产车间：一次交验合格率98%以上，月计划完毕率达95%以上，年发生火灾事

故0次；安全生产事故为0;质量环境安全卫生检验合格率达成98%以上。

财务科：数据统计精确率达100%。

3.考核措施

①董事长每年组织对企业质量方针、质量目的进行一次评审，保持质量方针目

日勺的合适性。

②质检科负责每年年底对各部门质量目的落实情况进行考核，查看

质量目底I落实是否到位，考核情况报经理。

活动统计：《质量目的考核统计》

4.治理构造图文件编号：XM/QS004

企业根据生产实际、质量管理等情况，建立了以董事长为首的职能分工贲任制，下设业务

科、生产车间、设备科、仓储科、质检科、供给科、办公室等部门。质量安全责任人全方面负

责质量管理工作。业务科负责产品的销售及顾客的投诉反馈工作。生产车间负责按计划组织生

产，负责生产过程的控制，定时进行设备及工器具口勺清洗消毒工作，确保生产田符合客户要求

向合格的产品。设备科负责辅料、设备及其配件的采购工作，做好供给商评价，负责生产设备

向维护保养和定时检修，确保生产能够顺利进行。仓储科负责对产成品进行入库、储存、保管

和发放。质检科负责原辅料的检验验收，从源头确保产品质量；负责产品的最终检验和计量设

备器具的校准检定工作；负责生产化验用化验药物口勺验收，以确保产品质量。质检科独立开展

，人nA-r-U-r-Ef-rLII.MZ-t-JU、/\1H人II.U-LArJI-r-、1.rtJE-r-/Ji、lpI□

为了保持质量安全管理体系有效运营，确保产品质量满足客户需求，经研

究决定，设置质量安全管理机构，由如下人员负责质量安全管理工作。

一、干福良同志任经理。

二、林军同志任副经理。

三、刘加刚同志任设备科科长。

四、潘洪江同志任湿法车间主任。

五、宋瑞江同志任干法车间主任。

六、王金波同志任质检科科长。

七、于金光同志任业务科科长。

八、刘振全同志任仓储科长。

九、李境山同志任财务科长。

十、李桂伟同志任办公室主任。

董事长:王聚泉

诸城兴贸玉米开发有限企业

2014年1月6日

5.《食品质量安全管理手册》的管理要求文件编号：XM/QS005

1.《食品质量安全管理手册》的制定：

1.1、我司《食品质量安全管理手册》由质量安全责任人组织编写。

1.2.质量安全责任人负责组织编制并审核。

1.3.《食品质量安全管理手册》由董事长签订公布令，同意公布。

1.4、任何人未经董事长同意，不得将《食品质量安全管理手册》提供给我司以外人员，手

册持有者调离工作岗位时应将手册交还，由质检科核收登记。手册持有者应妥善保管，不得

损坏、丢失、随意涂改。

2.《食品质量安全管理手册》的发放范围；

2.1.《食品质量安全管理手册》口勺发放由质量安全责任人同意，质检科负责编号、登记,

并按同意口勺范围发放。

2.2、受控《食品质量安全管理手册》的发放范围：

A.我司领导层组员

B.我司各职能部门责任人

2.3、当需向客户证明有能力稳定日勺提供满足客户和法律法规要求的产品服务时，可经质量安

全责任人同意，提供给客户，由质检科登记。

6.质量管理体系文件编号：XM/QS006

一、为了有效建立和实施质量管理体系我司应该做到：

i.r解质量管理体系所需日勺过程及其在我司的应用.

2.拟定这些过程的顺序和相互作用。

3.拟定为确保这些过程有效运营和控制所需要口勺制度和措施。

4.确保能够取得必要的资源和信息，以支持这些过程的运营和对这些过程的监视。

5.监视、测量和分析这些过程。

6、实施必要的措施，以实现对这些过程筹划H勺成果和时这些过程的连续改善。

二、我司要组织有关职能部门或有关人员对客户日勺要求和市场情况、产品、生产工艺等

实际情况进行分析。

三、统计控制程序：

1.对统计进行控制管理，为产品（服务）、过程和体系符合要求及体系有效运营提供证据。

2.各职能部门是质量统计的实施搜集、整顿与保管部门。

3、质量统计要按格式、要求正确填写，应笔迹清楚，内容完整，标明日期和统计人姓名。

统计一律用钢笔或圆珠笔填写，填写好H勺统计不得随意涂改。如需涂改，应由涂改人在涂改

处签字或盖章。

4.统计可提供产品、服务与管理过程和质量管理体系符合要求及有效运营欧|证据；还要

为采用纠正和预防措施以及为保持和改善质量管理体系提供信息。

5.质量统计的控制内容：

A.标识。单件统计可用编号做标识，归档的质量统计每卷应有封面、目录，统计名称等

以便于检索、迅速查找。

B、保存。统计的I保存环境要有防火、防潮、防腐、防鼠等条件，以确保统计在保存期间

不丢失、不损坏、不变质。

C.属计算机单独储存的统计要复制，以防原始统计丢失。

D.保护。各部门应明确专人保管。

E、保存期。一般的质量管理体系运营统计保存2年，特殊要求向统计另定保存期。

F、处置。对过期作废的质量统计归档后经质检科审核，实施监督销毁。

四、经过采用培训、宣传或会议等形式向全体员工传达满足客户及有关法律法规的主要

性，并经过质量管理体系的各项要求将客户的要求落实到有关部门。拟定质量管理的总要求,

不断树立和加强本身及员工的质量意识，了解产品质量和服务质量与我司每一种员工对质量

认识的紧密关系。

五、企业成功取决于了解并满足既有的及潜在客户的需求和期望，经理必须遵照并向全

体员工落实以客户为关注焦点口勺原则，以实现服务客户、使客户满意为最终目的I。

1.经过市场调查、预测或与客户直接沟通等方式，统筹拟定客户的需求和期望，涉及对

产品实现过程、质量管理体系等方面的要求。

2.我司内部各层次应及时对拟定的客户要求进行沟通，并调配我司整体资源予以满足,

应对有特殊要求的客户予以满足。主动了解与客户特殊要求有关日勺种类信息，了解客户目前

和将来日勺需求，以满足客户特殊要求并争取超越客户期望。

六、经理应确保质量方针和质量安全目日勺与我司总日勺宗旨相一致，相适应。

七、伴随企业内、外环境H勺变化。我司的质量管理体系可能发生变更，在对其变更进行

筹划和实施时，应保持质量管理体系的完整性，如：

L当组织机构和人员调整时，可能引起体系文件，资源配置的调整。

2.当管理范围、市场构造调整时，相应口勺体系文件、人力资源，作业环境均可能发生变

化。

3、当设施设备发生重大调整时，相应的体系文件、人力资源、环境要求、过程控制等均

可能发生变化。

上述情况都可能造成质量管理体系的变化，所以，在筹划和实施以及变更时:质检科应

帮助质量安全责任人采用与之相适应的调整措施以确保质量管理体系的完整。

7、各部门的职责和权力义务文件编号：XM/QS007

一、办公室

（一）职责

1.负责落实执行国家有关工业企业生产的方针、政策、条例、法规。

2.负责组织全企业员工健康体检和培训工作，组织制定并监督实施年度培训计划。

3.负责制定企业人事、劳资管理工作条例，并组织实施。

4、根据企业发展规划，编制各级人员教育培训计划，掌握全企业职员的文化、技术、业

务水平，提升职员口勺文化素质和业务熟悉程度。

5、负责安全生产管理工作，对消防器材进行经常性检验、保养、点检工作。

6.负责厂区内动用明火时H勺审批和管理工作。

7、负责进企业车辆卫生情况（如是否存在跑冒滴漏等环境污染）及消防设施配置情况的

检验工作，并对其施加影响。

8、负责各部门危险化学品使用情况的安全监督检验工作。

（二）权力义务

1.对健康体检不合格的员工提出调离生产岗位。

2.监督、检验各部门对培训计划的实施情况，并对详细实施情况作出处理提议。

3.根据有关考核成果，对员工提出相应的奖罚意见。

4.有权阻止不合乎要求向车辆进入企业。

5、有权对消防安全检验中发觉不合格提出限期整改意见，并监督、验证其实施情况。

二、设备科

（一）职责

L负责供方的选择和评价工作，设备、备品备件采购计划的申报、验收、贮存及发放管

理工作。

2、负责设备管理工作。按计划组织进行设备时维修与保养、更新，确保设备处于最佳运

营状态，确保设备达标。

（二）权利义务

1.有权拒收验收不合格品，并对特殊物品提出特殊要求。

2、有权检验各部门的设备及配件的使用情况，对发觉的不合格向厂长提出处理意见。

三、生产车间

（一）职责

1.组织安排生产的实施，按时、按质、按量的全方面完毕各项生产任务。

2.落实执行各项管理制度、工艺技术规程和原则，确保产品的生产过程在受控状态下进

行，确保车间工人严格按操作规程进行工作，预防事故的发生，确保安全文明向生产。

3.负责车间设备、设施向维护管理，作好设备口勺日常维护、保养工作。

4、落实实施卫生规范的要求，确保车间设备、环境、生产过程及个人口勺清洁卫生，定时

进行清洗消毒，对有关人员进行卫生安全教育，每年进行健康查体。

5、负责车间的现场管理.，作好标识。

（二）权力义务

1.抓好生产安全教育，即时监督检验，确保安全生产，杜绝重大设备、人身伤亡事故的

发生；

2.对车间生产过程进行考核。

四、质检科

（一）职责

1.负责原料、辅材料、产成品的检验和验收工作。

2.负责全部化学药物、计量器材的验收工作。

3.负责组织对我司不合格产成品的评审、鉴定和监督处置工作。

4.负责厂内监视和测量设备的管理工作。

5.负责企业与产品符合性方面的数据分析。

6、质检科独立开展检验工作，不受任何外力影响干扰。

（二）权利义务

1.有权拒绝不合格品投入使用或出厂。

2、有权检验监视和测量设备的使用保养情况，对不正确使用的个人提出批评、指正。

五、业务科

（一）职责：

1.根据市场情况负责产品销售，完毕产品销售任务。

2、做好产品的售后服务工作，及时搜集客户意见，处理客户投诉。

3、负责市场预测、市场调研，及时掌握市场情况客户意见、需求，为改善产品质量和开

发新产品提供信息。

（二）权力义务

1.有权拒绝销售不合格品，对客户投诉作出处理意见。

2、在发生客户投诉时，有权联络有关部门进行协商处理“

5.有权向经理报告顾客在产品质量及服务质量方面口勺意见。

六、仓储科

（一）职责

1.负责组织协调产品搬运、贮存、防护和交付工作；负责运送车辆日勺清洗消毒，检验车

输的卫生情况。

2、负责库存产品的管理，对因管理不当而造成产品损坏负责。

3.负责库区的产品标识及污染防治工作。

4.负责包装材料的）验收工作。

（二）权利义务

1.有权拒绝不卫生、防护设施不全车辆装货，对发觉的搬运不合格者予以阻止。

2、有权拒绝不合格产品入库，在库存检验中发觉不合格有权直接向经理报告。

七、财务科

（一）职责

1.负责各部门能源资源使用情况及各项费用的统计与考核工作。

2.负责成本核实、奖金使用计划的提报及职员工资口勺发放工作。

3.负责本部门内企业质量环境方针和目的口勺宣传与落实。

（二）权利义务

1.有权对不合理的奖金投入提出意见。

2.有权阻止代领工资、违章罚款现象。

八、研究所

（一）职责

1.负责新产品口勺研究开发。

2.负责拟定新产品的生产工艺、技术文件。

3.负责对生产车间既有工艺技术的改善完善。

（二）权利义务

1.有权对车间违反工艺技术的I人员提出处分意见。

2.有权提出目前工艺技术的改善意见。

8.各级各类人员职责、权力义务和能力要求文件编号：XM/QS008

一、董事长

（一）职责

1.负责落实执行国家有关的方针和政策，制定我司的质量方针和质量目日勺；

2.负责建立与质量体系相适应的组织机构，分配各部门的质量职责和权限，为体系运营配

置充分日勺资源：

3.同意各项管理制度，采用有效方式确保全体员工按文件要求执行，并组织有关部门检验

督促多种计划和制度的执行、落实情况；

4、从管理层中指定一名质量安全责任人，并明确其职责和权限；

5.审批年度人员培训计划、设备改造计划、生产计划、采购计划和销售计划。

（二）权力义务

1.指挥日常日勺经营、管理活动。对各部门经营活动中发生的紧急、重大问题做出决定。

2、对企业员工进行考核，并对其工作调动、职务任免、工资及奖金等进行调整。

3.审批部门工作计划。

（三）能力要求

1.岗位专业知识要求：具有食品工程专业知识。熟悉国内外同行业的I生产经营现状及发展

的趋势。具有工业企业管理、生产组织与计划、现场生产综合管理、经济活动分析、工业统

计、工业会计、成本与财务、市场信息、公共关系等有关基本知识。

2.能力要求：具有较强的纽织领导、协调能力、较丰富的经营管理实践经验，能独立负责

我司经营计划及管理工作。能有效地组织与协调我司的经营管理活动，协调经营管理系统日勺

业务关系。确保各项经济指标的完毕。能正确了解和执行上级主管部门日勺指示决定，具有丰

富H勺生产管理经验，熟悉我司的设备和生产能力情况，稳妥的处理多种复杂问题。

3、学历与资历要求：具有大专以上文化程度或同等学历。从事管理工作2年以上。

二、质量安全责任人

（一）职责

1.负责落实执行国家有关的方针和政策，组织实施我司的质量方针和质量目口勺；

2.组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、客户反馈信息，传递到有关领导和

部门;

3.向企业内部传达满足客户要求和法律、法规要求日勺主要性，负责《食品安全法》、《产品

质量法》、《原则化法》、《计量法》、《食品安全法实施条例》等法律法规在我司的I落实实施，对

最终产品质量负全责；

4、定时召开质量分析会议，研究制定质量改善措施，处理重大产品质量问题。

（二）权力义务

1.处理在产品质量上出现的问题、对不注重产品质量，干扰本部门行使职权或弄虚作假以

次充好日勺部门和人员对质量事故的责任者提出批评教育和处理意见。

2.对产品质量好的单位和人员进行褒奖。

（三）能力要求

1.岗位专'也知识要求：具有食品工程专业知识、生产组织与现场生产综合管理等有关基本

知识。熟悉我司主要产品及原则，了解产品质量法律法规有关要求。掌握生产作业管理、质

量管理的基木措施和技能。

2.能力要求：具有丰富的质量管理经验，能有效地组织与协调各部门的生产管理活动，确

保各项指标的完毕。熟悉我司的设备和生产能力情况，稳妥口勺处理多种复杂问题。能及时正

确判断和处理重大生产质量事故，分析事故发生原因，并制定预防措施。

3、学历与资历要求：具有大专以上文化程度或同等学历。

三、办公室主任

（一）职责

1.负责落实执行国家有关工业企业生产的方针、政策、条例、法规。

2.负责组织全企业员工健康体检和培训工作，组织制定并监督实施年度培训计划。

3.负责企业对外质量活动的筹备、组织工作。

4、根据企业发展规划，编制各级人员教育培训计划，掌握全企业职员日勺文化、技术、业务

水平，提升职员的文化素质和业务熟悉程度。

5.负责厂区内的I安全、消防管理工作；

6.负责进场人员、车辆日勺安全工作；

（二）权力义务

1.对健康体检不合格的员工提出调离生产岗位。

2.监督、检验各部门对培训计划的实施情况，并对详细实施情况作出处理提议。

3.根据有关考核成果，对员工提出相应日勺奖罚意见。

4.有权阻止不合乎要求日勺车辆进厂。

5、对安全检验中发觉日勺不符合现象提出限期整改意见，并监督验证明施情况。

（三）能力要求

1.岗位专业知识要求：具有企业管理有关专业知识，熟悉国家有关法律法规的内容，熟悉

我司人事情况：具有保卫安全管理有关基本知识。熟悉消防安全有关知识。

2.能力要求：具有丰富的管理经验，能有效地组织与协调本部门的生产管理活动，确保各

项指标的完毕。熟悉我司口勺情况，稳妥向处理多种复杂问题。能及时正确判断和处理重各类

事故，分析事故发生原因，并制定预防措施。

3、学历与资历要求：具有高中以上文化程度或同等学历。

四、设备科长

（一）职责：

1.负责编制生产用辅料、设备等物资的采购计戈U,掌握物资信息，确保合理库存；

2、按企业提供的质量原则进行采购，对采购产品质量严格把关;

3.负责组织对供给商资质的评估。

4、负责生产设备日勺管理和设备的维护保养，确保设备满足生产要求；

（二）权力义务

1.掌握车间设备和质检科设备的I维修和保养情况，对不能用日勺设备提出申请报废。

2、摸清本单位所属物料库和各单位分管物资的库存情况，及时向供方提供采购计划。

（三）能力要求

1.岗位专业知识要求：具有食品有关专业知识，具有财务、成本管理等有关基本知识。熟

悉我司全部采购物资的理化指标。

2.能力要求：具有丰富的管理经验，能有效地组织与协调本部门的J管理活动，确保齐项指

标日勺完毕。熟悉我司的I情况，稳妥日勺处理多种复杂问题。

3、学历与资历要求：具有高中以上文化程度或同等学历。具有一年以上的采购工作经验。

五、车间主任

（一）职责

1.根据生产任务，编制年度和月份生产计划，编制原材料、设备配件需求计划；

2.定时组织召开调度会议和专题工作会议，及时掌握生产情况，处理生产中出现的多种问

题；

3.负责生产过程中多种原材料、半成品的管理，负责工艺技术要求口勺落实及操作规程口勺正

确实施；

4、建立健全各生产岗位的质量责任制，提升工人口勺操作技术水平；

5.负责质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行检验考核；

（二）权力义务

1.指挥日常生产工作活动，对生产中发生日勺重大责任事故和人身、设备事故，追究责任和

提出处理意见。

2.对不注重产品质量，干扰部门行使职权或弄虚作假以次充好的部门和人员批评教育和提

出处理意见。

3、对安全、文明生产和均衡生产情况差的I班组，批评教育和提出处理意见。

4.对产品质量好的单位和人员进行褒奖。

（三）能力要求

1.岗位专业知识要求：具有食品工程专业知识、生产组织与计划和现场生产综合管理等有

关基本知识。熟悉我司主要产品。掌握生产能力计算、生产作业管理、质量管理的基本措施

和技能。

2.能力要求：具有丰富的生产管理经验，能有效地组织与协调本部门的生产管理活动，确

保各项指标的完毕。熟悉我司的设备和生产能力情况，稳妥H勺处理多种复杂问题。能及时正

确判断和处理重大生产事故，分析事故发生原因，并制定预防措施。

3、学历与资历要求：具有高中以上文化程度或同等学历。

六、质检科长

（一）职责

1.负责原料、生产用辅料、产成品的质量检验验收工作，组织实施对最终产品的检验，对

企业产品质量负责；

2.严格按检验计划和检验规程进行产品的抽样送检工作，按时抽取样品送委托检验机构进

行产品检验，根据检验结论，对产品进行处置；

3.及时将生产过程的质量信息、客户反馈信息，传递到有关领导和部门;

4.负责不符合品的辨认，并跟踪不符合日勺处理成果，负责纠正预防措施的实施及验证工

作；

5.制定搜集工艺操作规程、原辅料质量原则、产品原则及检验文件，并监督检验其执行情

况；

6.确保各类质量报表的精确性，负责保管产品的检验报告、检验资料；

7、负责计量管理工作，负责计量器具日勺检定、发放、报废等工作，按时完毕计量器具的周

期检定工作；

8、确保在行使管理职权的过程中不受任何部门和个人日勺干扰，确保行使职责过程日勺独立

性、公正性、客观性。

9、负责质量手册、管理性文件和技术性文件的编制发放、管理、控制和更改作废；

（二）权力义务

1.对不注重产品质量，干扰本部门行使职权或弄虚作假以次充好日勺部门和人员对质量事故

的责仟者樨出批评教育和处理意见。

2.对产品质量好的单位和人员进行褒奖。

3.向有关部门索取、查阅有关产品质量的质量管理的文件和资料。

4、掌握检验检测设备H勺计量检定情况，及时跟官方沟通检定情况。

（三）能力要求

1.岗位专业知识要求：具有食品工程专业知识以及质量管理知识，有良好口勺质量意识和组

织领导能力，了解产品质量法律法规有关要求，了解生产者的产品质量责任和义务。熟悉我

司主要产品及原则。

2.能力要求：具有丰富的质量管理经验，熟悉我司的情况。能及时正确判断和处理多种质

量问题并制定预防措施。

3、学历与资历要求：具有高中以上文化程度或同等学历。

七、业务科长

（一）职责：

1、负责产品销售工作，组织市场调查、分析•、预测，制定销售策略。

2.负责组织对特殊协议日勺评审、顾客满意度日勺测量工作。

3.负责向经理提报产品日勺销售信息、市场动态变化的信息。

（二）权力义务

1.有权拒绝销售不合格品，对客户投诉作出处理意见。

2.对在产品销售过程中作出突出贡献事物人有权向经理提出奖励意见。

3、在发生顾客投诉时，有权联络有关部门进行协商处理。

4.有权向经理报告顾客在产品质量及服务质量方面的意见。

（三）能力要求

1.岗位专业知识要求：具有食品有关专业知识，具有财务、成本管理等有关基本知识。熟

悉我司产品质量的理化指标。

2.能力要求：具有丰富的管理经验，能有效地组织与协调本部门的管理活动，确保各项指

标的完毕。熟悉我司的情况，稳妥口勺处理多种复杂问题。

3、学历与资历要求：具有大专以上文化程度或同等学历。具有一年以上的营销工作经验。

八、仓储科长

（一）职责：

1.负责组织协调产品搬运、贮存、防护和交付工作。

2、负责库存产品日勺管理，对因管理不当而造成产品损坏负责。

3.负责使库区的I产品标识及污染防治工作。

（二）权力义务

L有权拒绝不卫生、防护设施不全车辆装货，对发觉时搬运不合格者予以阻止。

2、有权拒绝不合格产品入库，在库存检验中发觉不合格有权直接向经理报告。

（三）能力要求

1.岗位专业知识要求：具有仓储管理有关知识，熟悉我司全部产品保存条件。

2.能力要求：具有丰富的管理经验，能有效地组织与协调本部门H勺管理活动，确保各项指

标的完熟悉我司的情况，稳妥口勺处理多种复杂问题。

3、学历与资历要求：具有高中以上文化程度或同等学历。具有一年以上口勺仓储管理工作经

验。

九、财务科长

（一）职责

1.负责组织财务科开展对各部门能源资源使用情况及各项费用的统计与考核工作。

2.负责管理成本核实、奖金使用计划口勺提报及职员工资的发放工作。

3.负责本部门内企业质量环境方针和目的的宣传与落实。

（二）权力义务

1.有权对不合理的资金投入并提出意见。

2.有权阻止代领工资、违章罚款现象。

（三）能力要求

1.岗位专业知识要求：具有财会有关专业知识，熟悉我司各部门能源资源使用情况及各项

费用欧I统计与考核工作。

2.能力要求：具有丰富的I管理经验，能有效地组织与协调本部门日勺管理活动，确保各项指

标日勺完毕。熟悉我司欧）财务运营情况，稳妥的处理多种复杂问题。

3、学历与资历要求：具有中专以上文化程度。具有五年以上的I财会工作经验。

十、研究所主任

（一）职责

1负责全企业的I技术工作的管理与协调，确保生产经营过程中需要的多种技术文件。

2.负责产品实现的筹划，做好设计、开发及技术状态的管理工作。

3、组织产品口勺工之路线，编制工之文件。

4组织编制工序质量控制文件，设置质控点，并对工序控制日勺实施进行指导、检验。

5负责编制采购文件和新研制产品采购的质量控制文件

（二）.权利与义务

H^一、生产管理者（班组长）

1.负责基础设施（主要为生产设备）使用、维护等的管理工作，确保其正常运转；

2.负责生产车间本工段口勺管理，确保按时提供客户所需的产品；

3.负责组织开呈现场口勺质量、安全检验、评选，监督生产过程环境原因、危险源的运营控

制情况。

4.负责本工段出现口勺不合格品的处置和纠正预防措施的实施。

岗位资格条件：

1.工作经历：具有1年以上生产工作管理经验；

2、技能：具有良好的协调能力，熟知生产、设备日勺性能、产品的要求;

3、性格：敬业，严谨、坚决，视质量为生命。

十二、操作工人

L严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序日勺质量负责；

2.参加我司组织欧I质量管理、专业技术和岗位技能培训，仔细学习本岗位技术业务知识,

熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设备和维护设备；

3.做好生产过程的多种统计，发觉问题及时报告；

4.遵守卫生规范要求，做好本岗位日勺清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。

5、结合自己的业务，经常进一步生产实际，了解情况，掌握第一手资料，及时向领导反应

情况，提出个人意见，帮助领导处理问题。

岗位资格条件：

1.岗位专业知识要求：接受过岗前培训，熟悉所在岗位日勺主要产品。

2、能力要求：安心本职员作，熟悉本职业务，责任心强，工作主动主动，踏踏实实，按时

完毕各项任务和临时性工作，不推，不拖，保质保量。

3、学历与资历要求：具有初中以上文化程度。

十三、质量管理人员

1.负责企业落实实施有关的法律法规以及有关的方针政策，并实施企业的质量方针目的。

2.筹划和实施对控制措施和（或）控制措施组合进行确认所需的过程

3.改善食品安全管理体系，确保体系稳定的提供质量安全的食品。

4.负责处理生产过程、市场反馈与质量有关口勺问题，对产品质量负责。

岗位资格条件：

1.性格：敬业，热情，能吃苦耐劳。

2、具有两年以上质量管理经验，熟悉生产工艺流程、质量控制与管理全过程。

十四、化验员

1.严格按检验计划和检验规程进行产品日勺抽检工作，按检验质量原则对产品进行外观、理

化、卫生指标检验，作出检验结论；

2.完毕本岗位担负日勺检验和临时性试验工作，发觉异常及时报告；

3.确保检验项目齐全、数据精确，检验统计填写笔迹清楚、真实，检验成果应及时告知有

关部门、岗位；

4、按要求的措施取样，确保取样有代表性，留样标识清楚、正确。

5.在检验工作中，进行随机抽样。在监督检验中发觉的产品质量问题，提出处理意见。

6.对不合格品进行标识隔离寄存。

岗位资格条件：

1.岗位专业知识要求：熟悉掌握有关检验器具和检验措施，熟悉我司主要产品。

2、能力要求：能合理安排食品检验计划，及时正确处理检验过程中发生的安全向题。

3、学历与资历要求：具有中专以上文化程度或同等学历，有1年以上食品加工、检验经验,

负责出企业检验的化验员必须取得化验员职'也资格证书或经企业培训上岗。

十五、关键岗位操作人员

1.严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对关键工序的质量负责，做好生产过程

关键控制点的多种统计，发觉问题及时报告。

2.参加我司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，仔细学习本岗位技术业务知识,

熟悉工艺和关键控制点的操作规程要求，正确熟练的操作设备和维护保养设备。

3.每天班前班后对所辖卫生区进行打扫。

4.遵守卫生规范要求，做好本岗位日勺清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。

5.对关键过程控制、产品改善提出提议。确保关键工序日勺质量安全符合要求。

岗位资格条件：

1.应具有六个月以上的工作经历，初中以上文化程度。

2、身体健康，仔细工作，责任心强。

十六、计量管理员

1负责汇总编制计量器具采购计划，及对新增计量器具日勺验收、出库校准工作。

2负责计量器具周期送检、校准，对各部门日勺使用情况进行监督检验。

3负责编制计量器具台帐及周检计划，保存计量器具档案。

岗位资格条件：

1.工作经历：具有1年以上计量工作经验；

2、技能：具有良好的协调能力，熟知计量器具的检定校准规章制度，熟悉《计量法》；

3、性格：敬业殍岗，严谨，吃苦耐劳。

十七、仓库保管员

1熟知所保管物资（产品及采购物品一下同）的性能、用途及维护保养等基本知识。

2负责物资进库（场）后的点、检、验收工作，发觉数量、质量等不符或有损坏等应及时

报告主管部门或有关人员进行处理，确保库存物资符合质量原则。

3负责库存物资分类分区定置寄存，正确标识，对宝贵物资要专门寄存，严格控制。

4负责库存物资的维护保养，做到有检验、有统计，确保保管物资质量。

5坚持日清月结，确保帐、卡、物三者一致。

6严格执行发放手续，对出库物资仔细复对品种、规格、数量并及时记帐.

岗位资格条件:

1.工作经历：具有1年以上仓库保管工作经验；

2、技能：具有良好口勺协调能力，熟知产品的储存要求、了解仓储管理的规章制度;

3、性格：爱岗敬业，责任心重，任劳任怨。

9、质量责任制考核措施文件编号：XM/QS009

为加强本企业日勺质量管理工作，使全体员工严格按各项管理制度要求执行，做到人尽其

责，特制定本考核措施。

1.质检科负责全企业日勺质量管理工作，对出企业的产品质量负全方面责任，有权对各职

能部门、各岗位人员执行质量管理各项要求日勺情况进行监督、考核。

2.本考核措施采用打分制，每月考核1次，每次10分为满分，年底进行总评选，总分为

120分。

3.凡在考核中发觉未按管理制度要求执行、未推行职责日勺部门、企业及个人，每发觉一

次扣1-5分。

4.对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，每发觉一次扣10分，对造成重大质

量事故日勺，按考核不合格执行。

5.对质量管理做出突出贡献，或者预防质量事故发生日勺当事人，予以1-3分日勺加分；特殊贡

献者，报经理同意，增长5-20分。

6、年底总分低于100分，年度考核不合格，扣发部门年底奖金。高于110分者，发给年底奖

金，高于120分者，由企业研究决定颁发奖金或者予以合适日勺物质奖励。

附：

质量责任制考核打分细则

一、质检科：

1.对质量管理体系口勺建立和实施并对实施情况进行考核。（得分2分）

2、对原辅材料、产品的质量检验工作，最终产品向检验进行考核。（得分2分）

3.对生产过程中的质量信息、客户反馈信息及时进行分析和上报进行考核。（得分2分）

4、考核对不合格品口勺辨认及跟踪处理成果，负责纠正、预防措施口勺实施及验证工作。（得

分1分）

5.考核对工艺规程、操作规程、原辅材料收购质量原则、产品原则及检验文件等技术文

件的管理工作。（得分1分）

6、考核各类报表的精确性，对检验报告、检验资料的保存管理情况。（得分1分）

7、考核计量器具RJ管理、检验、周期检定和建立台帐工作。（得分3分）。

二、生产车间：

L考核年度和月份生产计划、原材料、设备配件需求计划的编制情况。（得分2分）

2.查看会议统计，考核定时召开会议，掌握生产情况，及时处理生产中出现向问题。（得

分2分）

3.考核生产过程中原材料、半成品的管理情况，是否定时组织安全生产大检验。（得分

3分）

4.查看设备检修计划，是否定时对生产设备进行维护保养和检修、验收工作。（得分3

分）

5.考核对本车间生产过程日勺控制，对产品组织日勺有效性和安全性。（得分1分）

6.考核对生产计划日勺组织安排，考察各项生产任务日勺完毕情况。（得分2分）

7、对各项管理制度工艺规程和原则的落实执行情况，对车间工人严格操作规程、预防事

故发生、安全文明生产情况进行考核。（得分2分）

8、对本车间设备、设施向维护管理是否按设备管理制度和检修计划，对设备进行日常维

护和检修。（得分1分）

9、考核对食品卫生规范日勺落实情况、本车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生情

况，定时消毒情况，对有关人员卫生安全教育情况。（得分2分）

10、考核车间口勺现场，原辅材料、产品、半成品摆放整齐，作好标识。（得分1分）

11.考核车间出现不合格品的处置和纠正预防措施。（得分1分）

三、业务科：

1.查看销售任务的完毕情况。（得分2分）

2.查看对客户在产品质量方面的需求和要求负责情况及是否与客户进行沟通。（得分3

分）

3.查看产品的售后服务工作及对客户意见的投诉处理情况。（得分2分）

4.对产品的搬运、防护和交付工作情况。（得分3分）。

四、设备科:

1.查看设备维护和维修保养情况。（得分2分）

2.是否完毕原辅材料的J采购、储运工作。（得分2分）

3.对物资采购计划是否提前编制，对掌握日勺物资信息是否确保合理库存。（得分3分）

4.是否按质检科提供的质量原则进行采购，是否对采购产品的质量进行了严格把关。（得

分2分）

五、仓储科：

1.是否对采购产品日勺质量进行了严格把关。（得分2分）

2.对产品的搬运、防护和交付工作情况。（得分3分）。

3、查看仓库内原辅材料、产品、半成品摆放整齐，作好标识。（得分2分）

4.对仓储管理以及仓库内环境、设施及安全的管理是否到位。（得分3分）

六、办公室：

1.是否编制了定时员工培训计划并按计划实施。（得分2分）

2、是否定时讲行安全生产检验，是否及时对整改措施讲行验证。（得分3分）

3.是否对全员卫生、人员健康卫生进行定时检验。（2分）

10、不合格管理制度文件编号：XM/QS010

1.SW

对不符合情况存在和潜在的原因进行分析，并采用必要日勺控制措施，预防不符合情况日勺

发生和潜在不符合情况H勺发生。

2.范围

对已发生的不符合情况采用纠正措施和对潜在的不符合情况原因进行分析和控制。

3.职责

3.1、质检科负责对采用内纠正和预防措施日勺管理和监督，对纠正和预防措施实施日勺有效

性进行验证。

3.2.各部门负责本部门产生的不符合情况的I原因分析及纠正和预防措施日勺提出与实施。

4.工作制度

4.1.质量信息日勺搜集、分析和处理

4.1.1产品质量信息日勺搜集、分析和报告

4.1.1.1在出现产品质量问题时，责任部门做好详细的统计，按照有关要求的制度

进行分类。

4.1.1.2在出现重大质量问题或质量事故时，责任部门写出报告，阐明问题情况，分析

产生的原因及造成的影响和产生的I后果，当事者H勺责任和采用欧I纠正和预防措施，报质量安

全责任人。

4.1.1.3、对产品出现的质量问题，按程序讲行处理。

4.2.1.质量体系运营信息日勺搜集、分析和报告

4.2.1.1.质检科经过质量考核、不符合情况评审和处置等活动，发觉和搜集质量管理体

系或质量失控的信息，组织进行原因分析，提出纠正和预防措施向质量安全责任人报告。

4.2.1.2、对质检科不能处理和处理口勺质量情况，报质量安全责任人处理。

4.2.纠正和预防措施

4.2.1.纠正措施

为预防已出现口勺不符合情况，消除其产生的原因，要采用纠正措施。

纠正措施口勺制度为:

4.2.1.1.在出现重大或批量及惯性质量问题和接到客户投诉后，质检科要及时告知责任

部门，责任部门要立即进行处理，组织有关人员分析产生问题的I原因，针对问题和产生的原

因进行分析并制定纠正措施，明确责任人和完毕日期，经质量安全责任人同意后执行。

4.2.1.2、纠正措施要报质检科备案，必要时对提出日勺纠正措施进行评审。

4.2.1.3、质检科对纠正措施日勺实施效果跟踪验证，对纠正措施的实施进度和执行情况进

行检验。

4.2.2.预防措施

利用取得日勺质量信息来发觉、分析潜在的不符合情况原因，采用措施消除潜在日勺不符合

情况原因，预防潜在的I不符合情况发生。

预防措施日勺制度为：

4.2.2.1.质检科对于质量信息进行分析研究，以发觉不符合情况的潜在原因。

4.2.2.2.根据分析研究的成果，指定有关部门制定预防措施方案，

明确责任人和完毕日期。

4.2.2.3、质检科组织对预防措施日勺实施效果跟踪验证，并对预防措

施的实施进度和执行情况进行检验。

4.3、纠正和预防措施的实施效果经过跟踪和验证进行确认，对确认

有效的措施和参数纳入相应有关文件。

一、不合格品管理措施

1.目的是对不合格情况进行有效控制，预防不合格情况的发生。

2.合用范围是合用于原材料、半成品及成品的不合格情况控制。

3.职责:

3.1.质检科负责不合格情况的鉴别、统计、标识、评审，组织分析发生不合格情况形成

的原因，落实责任，制定处理结论并报有关领导。

3.2.质检科及有关部门参加对不合格情况的J评审、组织、分析不合格情况的I原因。

3.3.质检科负责对不合格情况办理隔离、返工或销毁日勺处置，参加不合格情况日勺评审，

组织分析不合格情况的原因。

3.4.质量安全责任人负责对生产过程中不合格情况及成品中不合格情况日勺评审结论日勺审

批。

4.工作制度：

4.1.不合格情况鉴别和统计：

化验员按照产品执行原则、按生产班次和日期编号取样检验，进行净含量、感官和理化

指标检验，检验的不符合情况及时告知有关部门和人员，同步在相应检验统计表中统计。

4.2.不合格情况的标识和隔离

4.2.1.鉴别出不合格情况，化验员按有关文件要求，立即作出相应状态标识，经评审和

处理状态发生变化时再重新标识，并取消原标识。

4.2.2、不合格情况有生产车间设专人或操作者负责按品种分类隔离，任何部门及人员无

权转移和处置。

4.3.不合格情况的评审

4.3.1.原辅材料不合格情况的评审由质检科科长和或设备科科长负责。

4.3.2.生产过程中的不合格情况由质检科与生产车间评审，评审成果有质量安全责任人

审批。

4.3.3、成品的不符合情况由质检科、生产车间进行评审，填写“不合格评审很告”，由

质量安全责任人审批。

4.3.4、对同一问题连续发生日勺不合格情况品由质检科分析其产生原因，由责任部门制定

并实施纠正措施，质检科负责验证，并将验证成果交给质量安全责任人。

4.4.不合格情况时处置

4.4.1.不合格情况被判为返工，组织有关部门或有关人员进行返工后由化验员重新检验,

检验合格后，方可入库，并做好统计。

4.4.2、因原辅材料质量引起日勺不合格情况，由质量安全责任人同意，由生产班组进行处

置，不符合情况日勺原材料由采购部门办理退货。

二、工作不合格管理措施

1、工作不合格涉及管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等等。

2.当出现管理工作不合格、过程控制不合格项情况时，由质检科负责填写《纠正（预防）

措施实施表》中：“信息起源以及内容”栏，由有关人员组织进行整改，并采用纠正措施，及

时处理，由质检科负责跟踪验证并统计纠正措施的成果。

3、当出现技术工作不合格、体系不合格项情况时，由质检科负责填写有关统计，并进行原因

分析，拟定责任部门（人），责任部门（人）负责对不合格项及时采用纠正措施。质检科负

责跟踪验证并统计纠正措施的成果。

11.纠正与预防措施控制程序文件编号：XM/QS011

1.目的

经过对产品质量和质量管理体系存在不合格采用纠正和预防措施，消除不合格存在的原

因，预防同类问题反复发生。

2.范围

合用于本企业存在不合格品和不合格服务纠正措施的制定、实施与验证，对影响产品日勺

潜在原因实施预防措施并验证。

3.职责

3.1质检科负责对质量管理体系进行中出现日勺质量问题采用日勺纠正措施跟踪验证明施效

果；根据车间质量情况制定预防措施。

3.2一般服务质量问题，由有关责任部门负责纠正措施的实施。

3.3重大和综合服务质量问题由质量安全责任人监督、协调纠正措施的实施。

3.4业务科负责有效的客户投诉。

3.5各部门负责信息日勺搜集、分析，对分析出的I不合格事实要传递给生产车间，以

便采用纠正措施。

4.不合格日勺辨认

对发觉时不合格问题，根据其严重程度和所承担的风险，拟定采用纠正措施，一般出现

如下情况时，需要采用纠正措施。

4.1质量管理体系日勺过程出现重大问题；

4.2管理评审发觉不合格时；

4.3供方产品出现严重不合格时；

4.4产品质量出现不合格时；

4.5其他不符合质量方针、目日勺或质量管理体系文件要求的I情况。

5.纠正措施管理内容及要求

5.1对严重不合格、连续出现三次的一般不合格要制定并实施纠正措施。

5.2对客户投诉产品质量不合格，必须分析直接原因采用综合性的纠正措施。

5.3轻微不合格、偶尔出现的一般不合格可直接纠正，不采用纠正措施。

5.4纠正措施要经过审批后方可执行。

5.5对纠正措施的实施过程必须进行监控。

5.6必须对每项措施H勺实施效果讲行验证。

6.实施纠正措施IT、J环节

6.1辨认和评审不合格，涉及质量管理体系运作方面和管理与服务方面的不合格，尤其

应该注意客户口勺抱怨。

6.2经过调查分析，拟定不合格原因。

6.3评价确保不合格不再发生口勺纠正措施口勺需求。

6.4拟定并实施这些纠正措施。

6.5跟踪并统计纠正措施口勺后果。

6.6评价纠正措施的有效性。

7、纠正措施实施要求

7.1要善于发觉不合格，主动寻找差距，抓住改善机会，提升服务管理水平。

7.2各部门对来自客户或内部提供的不合格事实，填写在《不合格评审报告》日勺“不合

格原因”一栏内，用简朴、明确日勺文字进行描述，并由提供人和责任人署名确认，或由质检

科确认。

7.3分析原因。责任部门将产生不合格事实日勺精确原因写入《不合格评审报告》相应栏

内；假如由主观原因以外口勺其他（例如有关部门工作不到位等）发生的原因，也应将其原因写

清楚。

7.4责任部门针对原因制定并实施消除原因的详细措施；假如有其他原因，则有关部门

应同步制定相应的纠正措施并实施，写入《不合格评审报告》的相应栏内。

7.5质检科负责纠正措施的跟踪和验证，假如是质量管理运营方面口勺改善措施，办公室

负责跟踪验证。

7.6若纠正措施效果不佳或无效果，则讲一步分析原因和改善。跟踪和验证统计应填写

在《不合格评审报告》的相应栏内。

7.7各部门制定的纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。

8、预防措施管理内容及要求

8.1辨认潜在不合格

应辨认潜在的不合格，并采用预防措施，以消除潜在不合格的原因，预防不合格情况发

生。各部门要及时要点分析如下统计：

——服务质量统计、市场分析、客户满意程度调查等；

以往向管理评审报告;

一-纠正、预防措施执行的统计等。

A.发觉潜在不合格时，由部门责任人召集各有关部门讨论分析原因，拟定责任部门，生

产车间填写《纠正（预防）措施实施表》并由责任部门分析原因，制定并实施预防措施。

B.在预防措施实施过程中经理配置必要的I资源，并协调监督预防措施的I实施，并传递给

生产车间。

C.必须对预防措施日勺实施效果进行验证。

8.2预防措施实施要求：

A.各部