检测机构员工管理制度汇编

XXXX检测机构

管理制度

汇编

文件编号：

编写：

审核：

批准：

受控状态：■受控□非受控

版本号：A/0

发布/实施日期：2019年03月01日

第1页共66页

目录

序号文件名称编号备注

XXXX/GLZD-

1人员培训考核制度

01

XXXX/GLZD-

2外协管理制度

02

XXXX/GLZD-

3仪器设备管理制度

03

XXXX/GLZD-

4仪器设备校准维修制度

04

XXXX/GLZD-

5检测方法的选定

05

XXXX/GLZD-

6抽样管理制度

06

XXXX/GLZD-

7样品管理制度

07

XXXX/GLZD-

8委托方机密保护管埋制度

08

XXXX/GLZD-

9检验工作规程

09

XXXX/GLZD-

10检测的验证对比试验管理制度

10

XXXX/GLZD-

11检测结果差异或偏离的反馈和纠正

11

XXXX/GLZD-

12例外情况允许偏离的处理规定

12

XXXX/GLZD-

13检测设施、环境的建立和管理

13

XXXX/GLZD-

14申诉处理管理规定

14

XXXX/GLZD-

15新增测试项目管理规定

15

XXXX/GLZD-

16合同评审管理制度

16

XXXX/GLZD-

17仪器设备期间核查管理规定

17

XXXX/GLZD-

18复检管理规定

18

XXXX/GLZD-

19计算机或自动化设备检测数据管理规定

19

质量、环境和职'亚健康安全目标分解及考核管理XXXX/GLZD-

20

规定20

XXXX/GLZD-

21岗位职责及要求

21

第2页共66页

XXXX/GLZD-

22实验室二废管埋规定

22

XXXX/GLZD-

23节能管理制度

23

XXXX/GLZD-

24固体废弃物管理规定

24

XXXX/GLZD-

25伤亡事故管理制度

25

XXXX/GLZD-

26消防安全管理制度

26

XXXX/GLZD-

27职工健康保护管理制度

27

XXXX/GLZD-

28安全用电管理制度

28

人员培训考核制度

XXXX/GLZD-01

1目的

本制度规定了人员培训、考核及上岗的管理程序。通过多种培训、考核方式使工作人

员达到上岗的要求和条件，以保证质量活动过程的有效性。

2适用范围

本制度适用于公司检测人员以及与质量体系要素有关的质量管理人员。本制度实施过

程中应考虑以下几点：

2.1确定受训人员

2.2选择、确定培训内容及培训部门。

2.3确定考核内容、范围。

2.4上岗批准。

3职责

3.1公司技术负责人。

3.1.1组织办公室编制人员培训计划。

3.1.2审核培训计划，报公司批准公司内部培训项目。

3.1.3督促检查培训计划的实施。

3.1.4组织人员考核实施及结果评定。

3.1.5人员上岗的审核。

第3页共66页

3.2办公室

3.2.1编制人员培训计戈人

3.2.2了解受训人员的培训情况，向上级作书面报告。

3.2.3组织实施考核及结果评定。

3.2.4印发“人员培训记录表”及“检测人员绩效考核表”。

3.2.5将考核结果、记录及上述表格归档并保存。

3.3各专项试验室：提出培训建议以及人员考核的意见。

4实施步骤

4.1培训计划

4.1.1公司技术负责人召集有关人员听取本年度培训意见或设想。

4.1.2根据公司技术负责人以及各部门意见，由办公室编写本年度培训计划和中、长期

培训教育计划。

4.1.3公司技术负贡人审核计划，报最高管理者批准。

4.2公司送外培训的实施c

4.2.1试验室送外培训的依据来源是：

a.依据培训计划安排。

b.依据培训部门的来函通知。

4.2.2依据培训计划实施的培训：

a.由办公室通知受训人并填写培训申请表，由总公司各相关部门审批。

4.2.3依据培训部门来函通知实施的培训：

a.由办公室受理。

b.由技术负责人确定培训人员。

c.报公司领导审核批准。

4.2.4培训结束后：

a.受训人向技术负责人报告受训情况：是否达到受训目的，是否获证，确定是否要向有

关人员传授或讲解。

b.根据公司技术负责人批示（必要时），由受训人为本次受训作传授。

4.3公司内部培训的实施

4.3.1公司内部培训的依据；

a.依据年度培训计划。

b.依据公司技术负责人批准同意的、计划外的培训项目

第4页共66页

4.3.2公司内培训的实施：

办公室根据培训项目确定培训教师、受训人员、培训时间、地点，准备培训资料。

4.4考核

4.4.1考核实施

a.自我考核。

b.由技术、质量负责人根据日常工作考核。

c.公司负责人考核。

d.考核结果，存入个人档案，做为聘任依据飞

4.5上岗批准

a.正式聘用的各类人员视为已获得上岗批准。

b.其余人员由办公室杈据考核结论提出能否上岗意见，提交公司领导会议研究，公司

负责人签署批准意见。

5记录

人员培训记录表

人员考核上岗审批表

第5页共66页

第6页共66页

外协管理制度

XXXX/GLZD-02

1目的

外部协助和供给直接影响到检测工作质量，因此检测工作用设备的购置、试剂、物资

的采购供应和校准单位的选择应对其实施有效的控制。

2适用范围

本制度适用于公司仪器设备及消耗材料的购置的管理。

3职责

a.质量负责人负责外协和供给工作。

b.管理组负责检测仪器设备购置的年度计划的制订、仪器设备的订购、验收工作。负

责试剂、物资的采购的管理工作。

c,各专项试验室参与购置仪器设备的可行性论证及购置大型精密仪器设备的验收工作。

d.办公室做好检定单位的选定工作。

4工作程序

4.1仪器设备、消耗材料的购置由管理组负责，校准单位的选择由计量室负责。

4.2各专项试验室根据工作需要，将所需仪器设备、试剂、物资按规定时间填写申请单报

管理组。

4.3仪器设备的购置

4.3.1管理组根据仪器设备购置计划，审核后制订仪器设备年度购置计划并报质量负责

人审核，最高管理者批准c

4.3.2管理组组织各专项试验室有关人员对购置计划中的项目进行可行性论证，提出设

备选型意见。

4.3.3供应商的选择：应对仪器设备经销企业的考察。

a.企业应有合法的经营手续；

b.产品应经最终检测或试验合格；

c.产品应有合格证书。

经考察合格签订有质量责任的订货合同，管理组应记录并保存供应商的质量保证资料。

4.3.4设备到达后，由管理组及专项试验室检查设备的名称、型号、件数及包装情况，如

有损伤缺件或其它异常情况及时向运输部门交涉处理。

4.3.5设备到试验室后，管理组会同各专项试验室对设备进行清点、检直并按合同规定

第7页共66页

的技术条件进行验收后交付各专项试验室。有安装调试要求的设备，由计量室负责组织安

装调试，待结束后经检定或校准合格后交付各专项试验室。进口设备、国产大型精密仪器

设备由管理组、各专项试验室及质量负责人参加验收工作。

4.3.6计量室应保存购入设备的合格证书、使用说明书及验收交付记录等档案材料。

4.3.7常用工具、量具、试剂、物质、消耗性材料由实验室每季度制订采购计划，经公司

负责人审批后实施。

4.3.8供应商的选择：常用物资的采购应选择正规的销售部门。

4.3.9各专项试验室将采购的常用物资按计划核对后入库，并按各种物质规定的环境条

件进行储存、搬运。危险品及标准物质的控制与管理按相关质量管理手册文件执行。

4.3.10各专项试验室在领用和使用试剂、物资前，应核对验证。

4.3.11管理组应注意收集试剂、物资等的使用质量信息和供应商的情况记录，以决定继

续选购或更换供应商。

4.4仪器设备校准或检定。

4.4.1仪器设备的检定、校准工作由计量室负责。

4.4.2校准单位的选择：

a.校准单位为相应的授权单位；

b.校准单位应有健全的质量保证体系。

4.4.3办公室根据试验室仪器设备的校准周期，提前一周通知各专项试验室，并按期送

检。

4.4.4检定或校准证书由办公室保留原件，复印一份交各专项试验室。

4.4.5仪器设备在检定或校准周期内意外损坏出现异常.，由管理组负责维修后，重新检

定合格方可使用。

第8页共66页

仪器设备管理制度

XXXX/GLZD-03

1目的

为了加强对检测设备仪器的管理，掌握其使用状态，对存在问题的设备、仪器区别情

况分类处理，确保试验、检测结果的准确性，特制订本制度。

2适用范围

本制度适应于公司所有检测、试验仪器设备的配置、采购、使用、维修及仪器档案的

控制与管理工作。

3职责

3.1质量负责人主管仪器设备的管理工作。

3.2管理组负责仪器设备的购置、台帐管理及报废设备的处置工作，并组织新购设备的验

收工作。

3.3办公室负责对停用设备进行标识，仪器设备的检定、校准和维修及封存设备的确认，

标识工作。参与设备购置及验收工作，负责报废设备的鉴定。

3.4专项试验室负责对本试验室所用设备的检定、校准和维修工作，参与设备的采购验

收工作。对设备的停用、封存和报废应及时向计量室报告，并配合处理。

4程序

4.1仪器设备的停用

4.1.1仪器设备在下列情况下应停用，试验室及时向公司领导报告。

a.仪器设备因过载、误操作或故障损坏；

b.仪器设备超过检定或校准周期；

c.仪器设备在正常使用中，显示的结果可疑；

d.仪器设备经检定或校准不合格；

e.仪器设备性能无法确定；

4.1.2办公室对停用仪器设备进行标识，并针对停用原因分别处置，处置包括：

a.对超过检定或校准周期者进行检定或校准。

b.对仪器设备的缺陷、损坏进行鉴定，并组织修复。

c.对修复不能完全恢复功能者，予以降级使用或报废。

4.1.3经处置停用仪器设备根据处置结果，贴相应的标志，纳入相应管理。

4.2仪器设备的封存

第9页共66页

4.2.1凡因标准变更、检测方法改变而淘汰的仪器设备，由专项试验室提出，办公室会同

试验室共同确认暂时封存,

4.2.2计量管理人员对试验室封存设备进行登记。

4.2.3淘汰设备经最高管理者批准，公司负责处理.

4.3仪器设备的报废

4.3.1仪器设备失去使用功能，由公司及试验室提出报技术负责人，办公室组织专人进

行鉴定，确认后填写“设备报废申请单”，并经公司经理批准。

4.3.2报废设备的处置，经行政负责人批准，办公室办理并记录。

5附录

仪器设备报废申请单

第10页共66页

仪器设备校准维修制度

XXXX/GLZD-04

1目的

仪器设备的校准对试验数据的可靠性十分重要，仪器设备的定期维护和故障维修可以

确保其功能正常，防止产生不准确或不精确的结果。故制订本制度。

2适用范围

本制度适用于检测工作所用的仪器设备的校准和维修.

3职责

3.1质量负责人主管仪器设备的校准和维修工作。

3.2办公室负责制定仪器设备的年度校准计划和仪器设备的送检工作，负责检定证书的

管理。审核各专项试验室自校仪器设备的校核报告。负责仪器设备的维修工作C

3.3各专项试验室负责所用仪器设备的日常维护及就近送检工作，并配合办公室编制年

度校准计划，做好仪器设备的检定和维修工作。

4工作程序

4.1办公室负责对试验室内仪器设备制定检定周期，并按周期进行送检。

4.2仪器设备如果没有计量检定规程，由计量室编制自校规程，校准规程的主要内容包

括：技术要求、校准项目、校准方法、校准周期等，并按规定程序审批。

4.3检定或校准

4.3.1办公室根据仪器设备的检定或校准原则，编制年度检定或校准计划。并于一周前

将需检定或校准的仪器设备名称通知各专项试验室，各专项试验室根据通知做好仪器设备

的检定工作。

4.3.2自校仪器设备的校准工作，由办公室根据经批准的校准规程校准。校准人员应为

助理工程师以上职称，从事该仪器设备检测工作五年以上有实际工作经验的人员。校准后

如果符合规定要求，应认真做好校准记录，并由办公室审核校准数据。校准规程的编制按

规定执行。

a.当自校仪器设备有相应的计量标准器和校准规程时，经校准合格后进行标识。

b.如果自校工作中计量标准器具量程不够，可以按下述方法处理：

(1)检测超出部分，经扩展其量程，其准确度能满足要求者，可以给出扩大量程后的检

测结果，同时必须给出扩大量程部分的误差分析材料，被校仪器准予使用。

(2)计量标设器具量程虽然不能满足计量器具的全部要求，但能满足使用单位的部分量

第11页共66页

程时，可以只在这段量程内校准。

C.对于没有校准用计量标准器具的，可按下述规定之一的方式进行校准。

(1)用于综合检测的检测仪器，可通过对基本参数的校验来进行，如果这类仪器本身带

有自校程序，还必须包括可自校程序进行自校。

(2)可以通过三台以上仪器的比对，判断其比对结果是否在允许误差范围内。

(3)国内同种仪器少于三台者，可以根据制造厂的技术条件进行校准。

4.3.3在下列情况下，应考虑重新检定或校准：

a.对设备的准确度表示怀疑时；

b.设备经维修后；

c.设备经拆卸或搬运后。

4.4仪器设备经检定或校准后，将检定或校准证书由计量室存档。对于经检定或校准后

不合格或失去部分功能而降级使用的仪器设备，由办公室通知各专项试验室，并在设备档

案上进行记录，对仪器设备一览表进行修改。

4.5仪器设备的维修

4.5.1仪器设备的日常维护工作由公司负责，当因检测工作需要搬迁或环境条件变化影

响到仪器设备的有效性时，各专项试验室应及时报告质量负责人，经采取措施达到技术要

求时方可使用。

4.5.2仪器设备的定期维护、保养、正常使用磨损后的修复及易损件的更换，由办公室负

责。

4.5.3仪器设备非正常使用损坏，发生故障时，应立即停止使用，切断水、电，加停用标

志。专项试验室及时向质量负责人报告，并组织有关人员对损坏设备进行检查，分析事故

原因，采取纠正措施，专项试验室填写修理报告单，由办公室提出意见报质量负责人批准

后，请专业人员进行修复并重新检定或校准。

4.5.4仪器设备发生事故，造成设备严重损坏时，由质量负责人主持处理。经查找原因，

分清责任，采取纠正和预防措施。办公室请专业人员鉴定，提出处理意见：修复、降级、

报废等，鉴定意见为修复降级的，由专项试验室填写维修报告单，质量负责人审批后，由

办公室组织人员对设备进行修复。鉴定意见为报废的，按规定程序执行。

5、记录

仪器设备修理报告单

第12页共66页

第13页共66页

检测方法的选定

XXXX/GLZD-05

1目的

检测方法是为测定材料或产品的一种或多种特性而采取的技术方法。检测方法的选定

是检测活动过程中重要的环节之一，为尽可能采用适合的检测方法以提高报告结果的信任

度。减少检测结果的错误、误差或抱怨而制订本制度。

2适用范围

本制度适用于公司检测、试验工作所采用的技术标准、规范的选定与控制。

3职责

3.1技术负责人负责检测方法的技术性归口管理工作。

3.2各专项试验室负责检测方法的选定和实施。

4工程程序

4.1默认方式

凡试验室使用或接收的合同性文件（如抽样单、协议书、委托书等）。明示的方法标

准（包括产品标准式）中所含检测方法完整且适合于检测工作，即为检测方法的默认选定

方式，不需另外确认。

4.2确认方式

4.2.1下列情况或至少是下列情况需履行确认：

a.明示的产品标准中没有规定检测方法或规定不完整的；

b.明示的产品标准或方法标准非标准最新版本的；

c.明示的方法标准不适用的。

4.2.2被确认的方法应尽可能选用国际或国家标准中己经公布或由权威机构或有关科技

文献或杂志上发表的方法C

4.2.3确认的方式可以是检测细则、合同性文件的补充、更正或委托方的便函、传真等书

面形式。确认必须通知委托方。

4.3协议方式

4.3.1当需要采用非标准方法时，应征得委托方同意，在必要情况下签定协议。

4.3.2协仪可由本试验室起草、委托方确认或委托方同意，本试验室确认的方式进行。

4.4当抽样作为检测方法的一部分时，应使用抽样程序和适当的统计技术去抽取样品。

第14页共66页

抽样管理制度

XXXX/GLZD-06

1目的

抽样是质量检测JL作的第一个步骤，也是整个检测活动中重要的环节之一c为保证检

第15页共66页

测的科学性、公正性、准璃性，规范抽样工作，特制定本制度。

2范围

本制度适用于本试验室对批量产品的特殊样品（仲裁检测、质量鉴定的个样）质量做

出判定的检测样品的抽取。

3职责

3.1办公室负责抽样工作的计划、组织和检查。

3.2各专项试验室负责抽样工作的实施。

3.3仲裁检测、质量鉴定等特殊检测类别抽样方案，由管理组组织有关试验室共同确定。

4工作程序

4.1准备工作程序

4.1.1抽样人员的确定：抽样人员的组成必须与工作内容相适应。抽样人员应是熟悉标

准，掌握一些正确抽样方法、技术，工作认真、负责。

4.1.2文件资料的准备：抽样必须携带完整的文件资料，包括抽样的文件依据、产品标

准、抽样标准、抽样单、协议书、封样单、介绍信、个人身份证明等。

4.1.3抽样工具的准备：抽样工具包括取样工具、随机抽样用具、样品包装物、封条、封

样胶带（水）等。

4.1.4抽样方案的确定：抽样方案的确定一般包含下列内容：

a.产品名称、规格型号；

b.抽样的地域范围；

c.抽样的企业名称；

d.产品标准、检测项目；

e.批量规定、样品数量、备份样数量；

f.抽样方法；

g.封样方式、标识标签收集或移载方式；

h.运输安全措施；

i.其它注意事项。

4.2现场工作程序

4.2.1出示抽样工作依据：抽样人员到达抽样地点，首先应主动向受检方出示抽样依据

文件（任务来源文件）和抽样人员身份证明文件（介绍信、工作证等），介绍有关情况和工

作要求。

4.2.2填写文书：抽样单、协议书、封样单必须逐项认真填写，字迹公正、准确。抽样单

第16页共66页

缺漏或不能表达的内容应在其备注栏或空白处注明。上述文件经抽样人员共同核对无误后,

必须由受检单位经办人或主管领导签名、签单。

4.2.3随机抽样：产品抽样一般须采用随机抽样的方法，不应人为的有意选择哪个或哪

部分产品。产品标准对抽样有其它方法需求的例外。

4.2.4抽样数量：必须严格按抽样标准所规定的数量抽样，复查样或按标准须加倍的应

与检测单一次抽取。

4.2.5样品加封：各类样品现场抽取后均需封样。复查样、加倍样亦应加封。封样首先应

确认样品上标识标志是否完整，不完整的应采取移植方式予以补充，然后粘贴封样单、封

条。

4.2.6运输安全：所有样品均需采用适当措施保证不因运输而损坏，并随同抽样人员带

回；不便随行带回而由企业运输的须向其申明安全的各种事项；大型不便运输样品的复查

样或加倍样亦可在确保封样安全的情况下，由企业妥善保存，待需要时再行提取，但须在

抽样单中注明。

样品管理制度

XXXX/GLZD-07

1目的

样品的管理，包括样品的接收、检查、识别、流转、贮存、保护、保留和清理各个环

节，直接关系到检测要求的适宜性和检测质量的保证，必须严格管理，特制定本制度。

2范围

本制度适于所有检测样品的管理。

3职贡

第17页共66页

3.1办公室负责对公司各专项试验室检测样品的统一管理、检查。

3.2各专项试验室对样品在检测流转过程中的检查、标识、保护、准备及清理工作负责。

4工作程序

4.1样品的接收和检查

4.1.1办公室接收检测样品时，应对样品的状态、签封完好性、品种、规格、数量（包括

有备份样要求的情况），包括是否异常或是否与相应的检测方法中的描述的标准状态有所

偏离进行检查并作详细记录。

在接收客户送检样品时，应根据客户的检测要求认真检查样品、资料的完整性及对应

于检测要求的适宜性，并在“委托检测协议书”上登记说明。必要时请相应各专项试验室

共同验收。

4.1.2各专项试验室在接收样品时，应检查委托单与实际样品的符合性，若不一致或错

误应及时和委托单填发人联系予以修正。

4.1.3样品接收过程中，如果对样品状态与检测方法所要求状态的符合性疑问，或者样

品与提供的说明不符，以及样品不完全符合检测的要求规定，各专项试验室应向办公室询

问，并要求办公室向委托方进一步予以说明。

4.1.4各专项试验室在检测工作开始之前，应确认样品是否已经完成了所有必要的准备,

或委托方是否要求对样品进行准备或安排准备。

4.1.5当因检测任务时叵要求紧，样品不入库，立即转到各专项试验室开始检测时，按例

外允许情况处理，并补办接收入库登记手续。

4.2样品的识别和流转

4.2.1本试验室对检测样品实行与报告相一致的唯一标识进行全程识别。

4.2.2需要二个以上检测室共同完成的检测，视标准中检测方法要求，样品由管理组直

接分成相应份数发至有关试验室，或由主检室根据要求将样品流转到协作方或分包方，做

好标识转移，并负责样品的安全流转和及时返回。现场检测样品必须得到如实记载。样品

整个流转过程应在检测业务委托单中得到记载。

4.2.3样品在管理组完成接收登记、检查标识、填发业务委托单后由业务接待人员分发

至各专项试验室并由各专项试验室领取。

4.2.4检测完毕的残留样品各专项试验室及时退回管理组样品库保存。

4.3样品的贮存和保护

4.3.1样品按流转顺序流转，交接签署时应核查样品状况。

4.3.2样品库存和样品流转应采用下列措施避免样品在贮存、处置、准备和检测期间的

第18页共66页

非常变质和损坏；

a.遵守随样品提供说明的任何有关规定；

b.样品库样品应有适宜的样品存贮场所，指定专人负责、限制出入，样品应分类存放,

贮存环境应安全，无腐蚀、清洁干燥且通风良好，易燃易爆和有毒的危险品样品应隔离存

放，做出明显标记。

c.样品处理、准备或检测期间易相互影响、干扰的样品应采取行之有效措施，防止相邻

工作区域间的不利影响。

4.3.3如果样品必须在特定的环境条件贮存或处置，则应对这些条件加以维持、监控和

记录（如必要），此记录应是环境监控记录和检测原始记录的相互印证。

4.3.4当检测样品委托方有特殊保密要求时，样品或各专项试验室有贮存应有相应的安

全措施，以保护此类样品或其一部分的状态机密性和完整性。泄密、丢失样品均视为严重

的质量责任，一经发生按有关规定严肃处理。

4.3.5样品如遇意外损坏或丢失，各专项试验室应在原始记录中说明并追查贡任，必要

时应立即与委托方联系。

4.3.6各份样和检测完毕的残留样均由样品库统一保留。各专项试验室需要必须办理有

关手续后方可由各专项试验室提取，留样期内的样品不得以任何理由挪作它用C残留样原

则上检测完毕退回样品库保留，暂不能退回的可在各专项试验室保留。无论残留样在何处

保留均不得改变或破坏其检毕状态，并在业务委托单上记录其保留地点。

4.3.7对提供给分包试验室的样品，在交付前应检查样品的完好性，交付时应有对方接

收凭证，并明确试毕样品退样方式。

4.3.8样品在本试验室的保留期为三个月，质量纠纷的仲裁检测和质量鉴定检测样品保

留至有关各方均无异议或质量纠纷处理结束。特殊样品根据要求另行商定。

5、记录

样品登记表

第19页共66页

第20页共66页

委托方机密保护管理制度

XXXX/GLZD-08

1目的及适用范围

本制度要求与试验信息有关的工作人员不得随意向委托方以外的任何人（包括公司的

其它人员）泄露委托方的机密和其它任何信息，以维护委托方的权益和试验检测工作的公

正性。

2职责内容

2.1取样员

a.妥善地将样品及样品资料从取样点送至公司，不得损坏和遗失；

b.样品到公司后在样品室办理交接手续，交接时对样品资料进行核对。

2.2样品室的保管员：

a.样品进出库时，将样品名牌（或包装）内容与抽样单或样品其他记录核对，检查是否

一致，并办理进出库手续；

b.保证样品的安全与完好。

2.3检测人员：

a.从样品库接收待检样品，核对资料、文件是否齐全；

b.及时销毁检查中数据处理、填写记录、编写报告等过程产生的废页，微机操作时,

文件“打开”指令要加密；

c.检测过程中，不得将检测数据及结果告知任何与检测无关的人（包括委托方）；检

毕样品退回样品库时办理交接手续。

2.4报告审核、批准人：

审核中发现的问题只与该份检测报告有关的上述人员讨论。

2.5办公室：

a.妥善保管加盖过“检测专用章”卬鉴的报告正、副本；

b.在委托方送样检测办手续时，向委托方询问是否需保密的内容；

c.领取报告时需判明领取人的身份后方可办理领取手续；不得随意增加报告的份数。

2.6技术资料及档案管理员

a.妥善保管由管理组移交来的检测报告副本、移交应办理手续；

b.按规定履行技术资料及档案（报告）借阅、复印手续；

2.7其他人员：除上述人员以外，能接触到检测信息的试验检测中心其他人员。

第21页共66页

a.不向上述人员询问、打听或索取与自己工作内容无关的检测信息。

b.未经有关负责人同意/批准不向本试验室外人员泄露委托方的检测信息。

3程序

3.1抽样和业务接待：

a.抽样员在抽样现场，业务接待员在接待委托方时，询问委托方有否特别要求保密的

内容，若有应在抽样单、委托单的“指令”栏或委托单的“备注”栏内注明保密内容。

b.委托方送至试验室检测的样品在管理组办理承检登记和样品交接手续；样品与记录，

资料应该核对无误。

c.抽样员送回试验室的样品在管理组办理承检登记和样品交接手续；样品与记录资料

应先行核对无误。

3.2检测人员从样品室接收待检样品时：

a.核对样品与记录是否一致；

b.检查抽样单、委托单、业务委托单的“指令”、“备注”栏内有无要求保密记载。

3.3按规定份数打印编制完毕的检测报告，进入逐级审批过程。

3.4报告审批过程中的传递，只能由与该份报告有关的本试验室检测、审核、批准人员完

成。

3.5经审核的报告与检毕样品同时送至办公室，登记前检查核对各种记录是否完整，与

样品明示标志是否一致，然后办理报告移交手续。检毕样品由样品保管员办理入库手续。

3.6委托方凭抽/送样单领取检毕样品，领取凭证丢失应由委托方出具有效证明，经确

认后方可签字领取，领取前核对样品与有关记录应一致。

3.7若原承检手续内未有“备检/留存样品”的记载，在领取“检毕”样品时，委托方/

本试验室提出留备样待检的要求，此时由办公室另行办理存放手续。

3.8办公室移交存放检测报告副本时，要逐份核对记录是否完整，如果记录不全、不符合

要求应按本制度逆行检查°

3.9由上级主管部门向公司索取委托方住处或公司向试验外机构、个人提供委托方信息

的步骤。

a.技术负责人在信息提供审批表（见附表）上开出提供住处的原因、信息内容、范围及

要求，指定信息的提供部门；

b.信息使用部门按要求准备，完成后交技术负责人审批；

c.信息使用部门收到试验检测中心提供的信息后，查收并签字。

4记录

第22页共66页

本制度涉及的记录为“提供信息审批表”。

提供信息审批表

信息内容：信息的范围（地域、时间）：

提供的原因/理由：提供份数/页数：

信息提供部门：提供完成日期：

信息提供单位盖章及批准人：信息使用部门及接收人：

年月日年月日

检验工作规程

XXXX/GLZD-09

1目的

检测是本公司任务和重要技术活动。为提高检测质量，保障检测的权威性、科学性和

公开性，制定本制度。

2范围

本制度适用于公司各类检测活动的控制。

3职责

第23页共66页

3.1技术负责人负责检测工作的计划、组织、协调和检查。负责检测工作中的技术性归口

管理。

3.2各专项试验室负责检测工作。

3.3其它管理及服务性部门负责检测工作的供给和配合。

4工作程序

4.1任务的下达：

4.1.1办公空按照任务的专业性质，下达给相应的工地及专项试验室。一个专项试验室

不能独立完成的任务，由技术负责人统一协调安排多个检测单位共同完成。

4.1.2检测任务下达以业务委托单为准，其检测指令号（按专业检测室编制的报告号）为

整个检测过程中的唯一标识。

4.2准备工作

各专项试验室应根据任务的特点、要求，在检测、测试前对所需各种资源进行充分准

备或落实，包括：

a.人员的数量，技术能力资格；

b.设备仪器配置及状态；

c.检测、测试所需的物资；

d.检测方法、记录；

e.检测环境及设施；

f.检测所需的各种技术文件、资料；

g.其它需要准备或落实的事项。

4.3抽样：

抽样是检测过程中最重要的环节之一，应严格按GLZDJC/CX-05-2014抽样程序进行。

4.4检验和测试

4.4.1各专项试验室在接到任务后，首先应核查指令性文件与抽样文书、样品、样品状态

及随样所附技术资料的一致性，任何不一致或疑问均应由办公室提出修正或解释，解决后

方可进行检测。

4.4.2由主检人拟定检测实施方案（步骤）报公司及专项试验室负责人审核。

4.4.3原则上应安排那些非损耗、非破坏的项目先行检测，以保证合理的检测次序。对那

些样品破坏性检测或检测数据不可再现的项目，在检验、测试之前应做尽可能详细的准备

工作。对检测过程中，首次出现的不合格项目，如果检测数据可再现，应在对检则资源（如

环境、设备、人员、方法、材料等）要素确认无误的情况下，进行复测，复测结果与首次

第24页共66页

检测结果可印证的，复测数据作为报告结果，否则按4.4.4条规定执行。复测情况必须在

原始记录上得到记载。

4.4.4当发现检测结果有差异或偏离规定的程序时，应按GLZDJC/CX-08-2014检测结果

差异或偏离的反馈和纠正程序执行。

4.4.5各专项试验室应对计算和数据换算进行必要的校核。校验过程中任何经证实的样

品失效，即可终止检测，对其失效的特征现象、过程判定情况在原始记录上做详实的记载，

并在检测报告的结果描述中做清晰、准确的表达。

4.4.6当发现检测结果偏离文件化的政策和程序时，应按管理手册相关文件执行。

4.4.7当委托方有特殊要求或为避险、争取预定时限等紧急情况及其它不确定因素

的影响，可按例外情况对待。在例外情况下，对允许偏离政策和程序或规范的处理按例外

情况允许偏离的处理程序执行。

4.4.8检测过程的全部信息均应在原始记录中得到记载。

5编写报告

5.1编写报告的依据为指令文件、抽样文书、原始记录、检测标准等相关资料。

5.2编写报告依照检测报告的编制程序执行。

6样品管理

样品的流转和处置依照样品的管理程序执行。

7测量不确定度的估算

7.1下列情况，需进行测量不确定度的估算：

a.当委托方对特殊的测量有测量不确定度的要求时；

b.当不确定度有可能对符合某一规范有利影响时。

7.2在估算检测结果的不确定度时，所有给定环境的重要的不确定度分量都必须用适当

的分析方法予以考虑。产生不确定度的原因包括所使用的标准物质，所使用的方法和设备、

环境条件、被检样品的条件，以及操作者，通常不考虑检测产品预计的长期特性。

7.3测量不确定度的估算，详细情况参见：

a.IS05725-1"测量中不确定度的表示指南”；

b.国际计量局“实验不璃定的规定：建议书INC-1(1980)”；

8附录

业务委托单格式

产品质量检测工作任务书

第25页共66页

第26页共66页

检测的验证、对比试验管理制度

XXXX/GLZD-10

1目的

检测的验证、比对试验旨在检查、评价本试验室的整体检测能力，检查检测人员的个

人能力，确定检测方法的效果和掌握仪器设备的可靠性。为保证本试验室在持续得出可行

结果方面的信任，特制定本制度。

2范围

本制度适用于公司自身的比对或参加其他组织的比对。

3职责

3.1技术负责人负责验证、比对试验的组织，负责组织比对.能力验证后的评审。

3.2各专项试验室负责验证、对比试验的实施。

3.3其它职能部门配合专项试验室的实施.

4工作类型

工作类型包括参加其他组织的评价（a、b）及本试验室自身的评价（c、d、e）：

a.试验室能力验证一一参加如质量技术监督局试验室认证组组织的试验能力验证活动;

b.试验室间比对一参加如质量技术监督局试验室认证组组织的试验室间比对活动；

c.人员对比一相同条件下不同检测人员之间的比时；

d.方法比对一相同条件下采用不同检测方法的比对；

e.设备比对一相同条件下使用不同检测仪器设备的比对。

5工作程序

5.1办公室编制年度试验室验证、比对试验计划.

5.2技术负责人决定是否接受其他组织要求参加的验证、比对试验。

5.3根据计划，办公室向各专项试验室下达验证、比对试验任务，规定完成时间，根据需

要对任务情况予以适当说明。参加其他组织的评价性验证比对试验按其要求执行。

5.3各专项试验室完成任务后，将完成情况及检测报告呈报技术负责人组织评审，并做

出评审意见。

5.4办公室根据评审意见做出相应的处理，处理可以是纠正措施、预防措施或建设性意

见。参加其他组织的验证、比对试验结果按其规定报出。

5.5所有涉及验证、比对试验活动过程所产生的记录资料、文件均应在其工作结束后，及

时归档。

第27页共66页

5.6验证、比对试验结果将作为管理评审的背景资料。

第28页共66页

检测结果差异或偏离的反馈和纠正

XXXX/GLZD-11

1目的

本制度旨在规定当发现检测结果有差异或偏离文件化的政策和程序时应遵循的反馈

和纠正措施程序。

2范围

a.检测结果在检测直至报告审核、批准的过程上被发现存在差异。

b.检测程序（或过程）的被迫变更。

3职责

3.1各专项试验室的检测人员负责检测结果差异或偏离情况的报告。

3.2各专项试验室负责检测结果差异或偏离的反馈和纠正措施的制订和落实，并有质量

监督员参加。

3.3试验室质量负责人批准偏离程序后的纠正措施,

4工作程序

4.1当发现检测结果有差异时，检测人员应将该情况及时向部门负责人报告并由本部门

质量监督员参加，确定校核的方法，报质量负责人批准，校核方法应至少采用下列方法中

的一种:

Q.与其它试验室间的比对；

b.使用标准物质；

C.用相同或不同的方法重复检测；

d.对保留样品的再检测；

e.一个样品不同特性检测结果的相关性分析。校核的方法步骤及结果必须记载入原始

记录。

4.2当发现检测结果偏离文件化的政策和程序时，检测人员应将该情况及时向部门负责

人报告，并由本部门监督员参加，分析原因，制定纠正措施，报质量负责人批准。纠正措

施及其实施和验证过程必须记载。

5记录：检测活动中的各有关记录

例外情况允许偏离的处理规定

第29页共66页

XXXX/GLZD-12

1目的

本规定旨在对例外情况下允许偏离政策、程序或标准（规范）的情况下的处理。

2范围

本规定适用于检测过程的控制。

3职责

3.1各部门必须严格控制、及时报告和处理例外情况允许偏离的工作内容。

3.2质量负责人批准工作中例外情况允许偏离。

4工作程序

4.1当委托方有特殊要求或为避险、争取预定时限等紧急情况及其它不确定氏素的影响,

可按例外允许偏离处理。

4.2在例外情况下，对允许偏离政策和程序或规范的处理原则为：

a.不会危及法律、法规及本试验室工作的信任度和委托方的要求；

b.不会使工作质量降低，不会使检测活动的过程失去控制；

c.始终处于控制之下，可以补救、验证或当一旦发生不符合，可以追回。

4.3各部门发现需按例外情况允许偏离处理的工作内容，应及时向质量负责人报告，并

获得其批准。

4.4主要工作部门应及时按例外情况允许偏离的工作内容告知试验室相关部门，以使协

调处理。

4.5按例外情况允许偏离的工作内容必须将其全部活动过程进行记录。

5记录

本规定涉及的记录：检测活动中的各有关记录。

第30页共66页

检测设施、环境的建立和管理

XXXX/GLZD-13

1目的

本规定要求试验室的设施和环境能满足检测工作的需要，并对基本设施和环境的技术

状况得到控制。

2适用范围

本制度适用于直接影响检测质量的设施和环境因素。如：房屋、设备、办公通讯、水

源、电源、气源、温度、湿度、粉尘、震动、冲击、噪声、电磁干扰、微生物污染、大气

污染和有毒有害废弃物处理等，以及提供上述设施、环境的职能管理部门。

3职责

3.1技术负责人

a.熟悉了解试验室设施、环境的服务功能、作用及技术状况。

b.主持制订本要素的质量保持、改造和更新计划。

c.督促检查计划实施情况及运行/工作效果。

3.2质量负责人

a.熟悉了解试验室设施、环境的服务功能、作用及技术状况。

b.提出使设施、环境条件适应检测工作的质量保持、改造、更新计划。

c.报行政负责人批准后，实施上述计划。

d.检查上述计划实施后的有效性。

3.3检测员和其它工作人员：

a.熟悉了解工作区域内的设施、环境的功能、作用及技术状况。

b.在检测或使用过程中，对规定监控的环境指标或设施状况进行监控记录。

c.向公司负责人提出改进计划。

d.维持工作区域内设施、环境的安全、可靠。

4程序

4.1设施和环境的改造

4.1.1专项试验室根据检测工作需要，提出试验室的设计或改造方案以及设施环境

配置书面要求，交管理组,

4.1.2技术负责人审核计划，组织实施，且实施完成后向使用部门移交。

4.2设施和环境的监控与维持

第31页共66页

4.2.1设施和环境的使用部门负责人根据检测标准或工作要求确定:

a.要求监控的项目参数及范围。

b.实施监控的工作人员C

4.2.2使用人员对其控制的设施及环境进行定时或适时的记录，记录格式由使用部门按

具体情况制订，并按相应的文件要求归档。

4.2.3使用人员对其控制的设施及环境进行检查和维护，部分设施和环境应建立检查和

维护记录。

4.2.4专项试验室在检测过程中如发现环境条件或辅助设施与要求不符合，应提出纠正

或改进要求，必要时终止使用。并对此间出具的检测数据有效性做出分析和判断处理。

4.2.5设施和环境在监控及使用过程中发现异常情况，或偏离规定使用按本规定4.1进

行。

5参照文件

5.1中国试验室国家认证委员会试验室评审准则。

第32页共66页

申诉处理管理规定

XXXX/GLZD-14

1目的

为了在试验检测过程中认真、负责的对待来自委托方或其他方面的申诉，及时发现和

纠正工作中的失误，特制定本规定。

2适用范围

本规定适用于委托方或其他方面抱怨的受理、检查、评审及处理的全过程。

3职责

a.质量负责人负责抱怨的处理及调查工作。

b.办公室负责对处置方案的实施进行监督。

4工作程序

4.1办公室负责受理抱怨。

4.2申诉的范围：

a.检测执行标准、检测方法有误。

b.由于环境及设备问题

c.由于检测人员问题

d.抽样不符合规定。

c.其它问题。

4.3申诉的受理：可以是来人或来电

a.申诉的事由或事情的经过；

b.被申诉的试验室、人员；

c.申诉者出具的实物证据及资料；

d.申诉者对解决问题的希望与要求；

e.其它情况。

若是以书面形式申诉，应将函件附于登记表后。

4.4申诉的处理：管理组根据申诉的内容，三日内组织各专项试验室及有关人员对

申诉问题进行调查分析，提出处置方案并报公司质量负责人批准。由办公室监督实施。对

于问题严重的申诉，由公司质量负责人主持处理。

4.4.1当申诉内容为抽样、标准的执行、检测方法、仪器设备及人员素质等存在的问题

时，按照处置方案，针对性地进行解决。问题涉及的贡任试验室及贡任人员，按商定时间

第33页共66页

完成纠正工作。

4.4.2当委托方提出的申诉是关于检测结论的准确性利有效性时，经调查分析，认为有

必要进行复检时，由办公室下达复检通知，复检工作由原各专项试验室进行。如果复检结

果证明原检测结果有误，由公司领导主持对原检测结果造成的影响采取措施予以挽回，为

委托方恢复名誉。

4.4.3如果申诉问题涉及到公司的方针、工作程序甚至是是否满足“试验室认证评审准

则”的符合性时，公司质量人应立即召集有关试验室，针对问题涉及范围的工作及有关职

责进行审核，制订纠正措施。对问题负有责任的人员规定在商定的时间内落实完成，并将

申诉所引发的连带问题做为内审或管理评审的输入，必要时开展内审或评审活动。

4.4.4办公室将对申诉的处置以书面形式通知委托方，若委托方对处理的结果仍有异议,

可呈报上级部门裁定。

4.4.5办公室对申诉处理的方案、结果进行记录并存档。

4.5当申诉问题为检测报告的打印错误、公式计算错误等，由办公室与各专项试验室协

商处理，整改报告按有关程序执行。

5附录

检测申诉处理表

第34页共66页

新增测试项目管理规定

XXXX/GLZD-15

1目的

为确保新增测试项目的准确性、有效性及合法性而制定本规定。

2适用范围

适用公司新增测试项目资源准备和评审。

3职责

3.1公司质量技术负责人是新增项目资源准备的负责人，是新增测试项目评审的组织者。

3.2检测、试验负责人在试验中心负责人领导下负责实施。

4工作程序

4.1公司技术负责人编制新增测试项目实施计划。

4.2公司最高管理者批准实施计划，由公司技术负责人组织实施.

4.3检测、试验项目负责人在公司技术质量负责人的领导卜.准备新增测试项目资源，资源

的内容包括：

4.3.1收集新增测试项目的检测、试验标准、规程等文件；

4.3.2确定所需新增的检测、试验仪器设备和材料购置计划;

4.3.3制定人员培训和考核计划；

4.3.4提出测试环境设置计划

4.4新增测试项目的资源准备计划经公司负责人批准后，检测、试验项目负责人在公司技

术负责人的领导下具体实施。

4.5人员培训和考核

4.5.1人员培训和考核由技术负责人组织实施。

4.5.2需培训人员包括审核人、检测、试验项目负责人，具体实施按培训和考核管理办法

执行

4.5.3培训内容包括:

4.5.3.1检测、试验依据的标准、方法；

4.5.3.2检测、试验仪器设备;

4.5.