危险化学品从业单位安全生产标准化评审打分表

危险化学品从业单位安全生产标准化评审打分表

A级B级标准化企业达标评审标准扣B级

评审方法考核记录

要素要素要求标准否决项扣分项分得分

1法1.1法1.企业应建L建立识别和获取适用查文件：未明确专门部门1.识别和获取的法律、未见形成清单记录表.

律、法律.法立识别和获的安全生产法律法规、1.识别和获取适定期识别和获法规、标准及政府其他

规和规和标取适用的安标准及政府其他有关要用的安全生产法取，扣50分（B要求,一项不符合扣1

标准准的识全生产法律、求的管理制度：律、法规、标准级要素否决项）.分：

（100别和获法规、标准及2.明确贡任部门、获取及政府其他要求2.法律法规、标准及政

分）取其他要求的条道、方式：的制度:府其他要求未识别到

（50管理制度,明3.及时识别和获取适用2.适用的法律法条款,一项扣1分：

分）确货任部门.的安全生产法律法规和规、标准及政府3.未形成清单或文本

确定法尔隼标准及畋府其他有关要其他要求的清单数据库.扣5分：

道、方式和时求：和文本数据库;4.未及时更新清单或

机，及时识别1.形成法律法规、标准3.定期更新记文本数据库,扣5分。

和获取，定期及政府其他有关要求的录。

更新.清单和文本数据库，并

定期更新。

2.企业应将采用适当的方式、方法，查文件：未及时将适用的法律、未见培训记录，

适用的安全将适用的安全生产法1.文件发放记法规、标准及其他要求

生产法律、法律、法规、标准及其他录；向相关方进行传达，一

规、标准及其要求及时传达给相关2.培训记录、告项不符合扣1分。

他要求及时方。知书、宣传材料。

传达给相关询问：

方。相关方是否接收

到企业传达的相

关信息，

1.2法企业应每年1.每年至少1次对适用查文件：未进行符合性评1.未编制符合性评价未见符合性评价报告、记录；

律、法至少1次对适的安全生产法律、法规、1.符合性评价报价，扣50分（B报告，扣5分:

规和标用的安全生标准及其他有关要求的告、记录；级要素否决项），2.未对所有适用的法

准符合产法律、法执行情况进行符合性评2.不符合项整改律、法规、标准及其他

性评价规、标准及其价：记录。有关要求进行评价，一

（50他要求的执2.对评价出的不符合项项扣2分：

分：行情况进行进行原因分析,制定整3.对评价出的不符合

符合性评价，改计划和措施；项未进行原因分析的，

消除违规现3.编制符合性评汾报一项扣2分；未制定整

象和行为。告。改计划或整改措施，或

整改措施不落实，一项

扣2分。

第二项A级要素彳5分：

2机2.1方1.企业应坚1.主要负责人组织制定查文件：未制定安全1.缺一项扣2分；

构和针目标持“安全第付•合本企业实际的、文.安全生产方针，生产方曾或Z.安全生产目标不满足标

职责（20一，预防为件化的安全生产方针：年度安全生产目年度安全生准要求，一项不符合扣1

（100分：主，综合治2.主要负责人组织制定标。产目标，扣分：

分）理”的安全生符合企业实际的、文件询问：20分（B级3.从业人员不了解安全生

产方针,主要化的年度安全生产目抽查从业人仍是要素否决产方针或安全生产目标，1

负资人应依标：否知道本企业安项）.人次扣1分：

据国家法律3.安全生产目标应满全生产方针和安4没有制定安全生产工作

法规，结合企足：全生产目标。指标或指标未进行址化,扣

业实际，组织<1）形成文件,并得到现场检查：2分；

制定文件化所有从业人员的贺明和安全生产方针和5.发布安全生产目标的方

的安全生产实施：安全生产目标告式不符合公众易于获得的

方针和目标.<2）符合或严于相关法知情况.要求，扣2分.

安全生产方律法规的要求：

针和目标应（3）与企业的职业安全

满足：健康风险相适应：

<1）形成文<4）根据安全生产目标

件，并得到所制定量化的安全生产工

有从业人员作指标；

的贯彻和实（5）应以公众易于获得

施：的方式发布安全生产目

<2）符合或标。

严于相关法

律法规的要

求；

（3）与企业

的职业安全

健康风险相

适应；

<4）目标予

以量化:

<5）公众易

于获得。

2.企业应签1.将企业年度安全目标查文件：未签订各级1,每缺一个组织的安全生未填写安全生产目标责任书的考

订各级组锐分解到各级组织（包括L企业的年度安组织的安全产目标责任书，扣2分;核表：

的安全目标各个管理部门、车间、全生产目标和安目标责任2.安全生产目标由任书内

由任书，确定班组），签订安全生产目全生产工作计书，扣20容与本组纵的安全生产职

量化的年度标责任书:划：分（B级要责不符，扣1分：

安全工作目2.定期考核安全生产目2.各级组织的安索否决项）.3.企业未制定年度安全生

标，并予以考标完成恬况：全生产目标责任产工作计划，扣4分;各级

核,企业各级3.企业及各级组织应制书：组织未制定年度安全生产

组织应制定定切实可行的年度安全3.各级组织年度工作计划，缺一个组织扣2

年度安全工生产工作计划。安全生产工作计分；

作计划，以保划：4.未定期考核，扣4分：考

证年度安全4.安全生产目标核与安全生产目标责任书

3.制定安全文化建设计产标准化建设的3.未制定安全文化建设计

划或方案：记录：划或方案，扣2分。

3.安全文化建设

计划或方案。

二级企业应初步形成安查文件：二级企业三线标准化。

全文化体系。安全文化体系有未初步形成

关文件。安全文化体

询问：系，扣100

主要负资人及有分（A级要

关人员对安全文素否决项）。

化内容掌握情

况。

一级企业有效运行安全查文件：一级企业未

文化体系。安全文化体系有有效运行安

关文件；全文化体

询问：系,扣100

主要负贡人及有分（A级要

关人员对安全文素否决项）.

化内容掌握情

况。

现场检查：

现场检查安全文

化运行效果”

3.企业主要L安全承诺的内容应明查文件：1.主要负责人未作出安全未见资源配答文件；

负责人应作确、公开、文件化；1.主要负责人安承诺，扣10分：

出明确的、公2.主要负贲人应确保安全承诺书：2.安全承诺未明确、公开、

开的、文件化全生产标准化所需的资2.资源配备文件文件化.一项不符合扣2

的安全承诺，金、人员、时间、设备及使用记录。分：

并确保安全设施等资源“询问：3.资源支持、配备不充分，

承诺转变为1.主要负责人如•项不符合扣2分：

必需的资源何提供资源支4,从业人员不清楚主要负

支持。持：兴人的安全承诺，1人次扣

2.从业人员是否1分。

知道主要负货人

的安全承诺。吧

现场检查：

安全承诺告知情

况。

4.企业主要主要负责人定期组织召查文件：1.主要负衣人未定期召开有纪要，签字不全：

负青人应定开安委会会议，或定期1.杳安委会会议安委会会议或听取汇报,扣未见安全生产工作汇报资料：

期蛆织召开听取安全生产工作恬况记录或纪要：1。分：

安全生产委汇报，了解安全生产状2.安全生产工作2.未形成会议记录或纪要，

员会或领导况，解决安全生产问题。汇报资料。扣2分：

小妲会议（以询问，3.安全生产问题未及时解

下简称安委主要负责人听取决，一项不符合扣2分。

会安全生产工作汇

报的情况。

5.】.落实领导干部带班制查文件：未实施领导1.领导干部无故不参加带补充领导带班考核记录及考核记

度；1.领导干部带班干部带班，JE,1人次扣2分：录。

2.主要负贵人要对领导制度：扣20分（B2.带班记录一项不符合扣1

干部带班负全责，2.领导干部带班级要素否决分：

记录及考核记项）.3.未按规定进行领导带班

录。制度执行情况考核，扣2

询问：分；

主要负责人等有4.主要负责人不清楚领导

关负责人了解和干部带班情况，扣2分.

执行带班制度的

情况.

2.2职1.企业应制制定安委会和各管理部查文件：1.缺少•个管理部门或基缺少安委会的安全职责；

责定安委会和门及基层单位的安全职安全生产责任制层单位的安全职贡，扣2安全职责与部设置不符：

（30管理部门的贡。文件及内容。分；

分：安全职贡。询问：2.安全生产责任制内容与

各管理部门及基部门安全职责不符合.一项

层单位负责人是扣2分:

否清楚本部门安3,主要负贡人不清楚安委

全职责.会安全职责,扣10分;

4.有关人员不了解本部门

安全职员，1人次扣2分。

5,缺少安委会的安全职费，

扣10分。

2.企业应制1.明确主要负货人安全查文件：1.未建立安1.安全职货与其所在岗位

定主要负货职黄，对£安全生产法》安全生产费任全生产责任取揖不符合，一项扣2分：

人.8级管理规定的主要货责人安全制.制,扣1002.其他人员对其安全职责

人员和从业职责进行细化:询问：分（A级要不清楚，1人次扣2分.

人员的安全2.明确各级管理人员的I.主要负责人是素否决项）；

职责.安全职责，做到“一岗否了解《安全生2.主要负责

一责”；产法》规定的安人对其安全

3.明确从业人员安全职全职责和细化后职责不消

由，做到“一岗一责的安全职员内楚，扣30

容：分（B级要

2.各级管理人素否决项）.

员、从业人员对

各自职责是否消

楚。

3.企业应建1.建立安全生产责任制查文件：未建立安全未按考核制度对企业负责补充安全生产责任制考核、奖惩

立安全生产考核机制：1.安全生产责任贵任制考核人、各级管理部门和从业人决定文件，及奖惩兑现情况.

贡任制考核2.对企业负责人'各级制考核制度：机制，扣30员的安全责任制进行定期

机制，对各级管理部门、管理人员及2.考核、奖惩决分（B级要考核，予以奖惩，•项不符

管理部门、管从业人员安全生产员任定文件，及奖惩素否决项）。合扣2分.

理人员及从制进行定期考核，予以兑现情况。

业人员安全奖惩。现场检查：

职责的履行财务记录、行政

情况和安全文件。

生产责任制

的实现情况

进行定期考

核，予以奖

惩。

二级企业建立了健全的杳文件：不符合，扣叁级标准化评审

安全生产责任制和安全安全生产贵•任制100分（A

生产规章制度体系，并和安全生产规章级要素否决

能够持续改进.制度文件.项工

2.4组1.企业应设L设置安委会:查文件:未设置安委1.专职安全管理人员配备符合。

织机构更安委会，设2.设置安全管理机均或1.安委会、安全会、安全生不符合要求，一项扣2分：

（20置安全生产配备专职安全管理人生产管理部门或产管理部门2.未按规定配备注册安全

分、,管理部门或员。安全生产管理机构专职安全管理人或配备专职工程师,或未按规定委托中

配备专职安要具备相对独立职能.员配备文件。安全管理人介机构，扣2分；

全生产管理专职安全生产管理人员2.注册安全工程员，扣1003.注册安全工程师不具有

人员，并按规应不少于企业员工总数师配备或委托文分（A级要化工安全生产经历，扣1

定配备注册的2%（不足50人的企件。素否决项）。分.

安全工程师.业至少配备1人），要3.安全生产管理

具备化工或安全管理相人员的学历、工

关专业中专以上学历,作经历.

有从事化工生产相关工4.与提供安全生

作2年以上经历；产管理股务的中

3.按规定配答注册安全介机构签订的协

工程师，且至少有•名议（合同）。

具有3年化工安全生产

经历；或委托安全生产

中介机构选派注册安全

工程师提供安全生产管

理服务。

2.企业应根1.根据生产经营规模设查文件：1.机构设置与企业生产经未见管理部门设置文件：

据生产经营置相应管理部门：1.管理部门设置营规模不符，扣2分：治安保卫部门设置及专职治安保

规模大小，设2.生产、储存剧毒化学文件：2.未设置治安保卫机构或卫人员配置文坤：

H411应的管品、易制律危险化学品2.治安保卫部门配备专职治安保卫人员，一

理部门。的用i位，应当设置治安设翼及专职治安项扣1分。

保卫机构，配备专职治保卫人员配置文

安保卫人员。件。

3.企业应建建立从安全生产委员会查文件：1.未建立安全生产管理网需要完善安全生产管理网络，与

立、健仝从安到管理部门、车问、基1.建立安仝生产络，扣2分。企业实际怙况不符；

委会到基层层班组的安全生产管理委员会、管理部2.安全生产管理网络中每

班组的安全网络,各级机构要配备门、车间、基层级1个单位或1个单位未明

生产管理网负贡安全生产的人员。班组的安全生产确安全管理人员，一项扣2

络.管理网络的文分：

件。3.有关人员不清楚安全生

询问：产管理网络构成，1人次扣

有关人员是否了1分.

解安全生产管理

网络构成。

2.5安1.企业应依根据国家及当地政府规查文件：未按有关规安全生产费用管理制度内

全生产据国家、当地定，建立和落实安全生安全生产费用管定投入安全容不符合有关规定，一项扣

投入政府的有关产费用管理制度,确保理制度.生产费用，1分＜■

（10安全生产费安全生产需要。扣10分（B

分：用提取规定,级要素否决

自行提取安项）

全生产费用，

专项用于安

全生产。

2.企业应按1.按照国家及地方规定查文件：1.未规定安全生产费用使安全牛•产费用台帐明细账不完

照规定的安合理使用安全生产费1.安全生•产费用用范乱扣5分；善；没有月提取记录：

全生产焚用用：管理制度：2,未建立安全生产费用台

使用范围，合2.建立安全生产费用台2.安全生产费用帐,扣2分；

理使用安全帐,载明安全生产费用台帐。3.安全生产费用台帐内容

生产费用，建使用情况。询问：与规定要求不符，一项扣1

立安全生产安全生产费用管分；

费用台账。理部门对安全生4.安全生产费用使用情况

产费用使用情与台帐记录不符，一项扣1

况。分。

现场检查・

安全生产费用使

用情况与台帐记

录是否符合。

3,企业应依依法参加工伤保险，为查文件：未参加工伤社会保险，扣5有工伤保险：

法参加工伤全体从业人员檄纳保险企业为从业人员分：每漏缴工伤保险费1人

保险或安全费，交纳保险凭证.次扣1分.

责任险，为从

业人员缴纳

保险费。

实行全用安全风险抵押查文件：未考核兑现，扣2分.

金制度或安全贡江保风险抵押金或安

险。全资任保隆考核

记录.

第三项A级要素彳3分：（）考评员/技术专家：（）

3风险3.1范1.企业应组1.制定风险评价管理制查文件：1,未制定风险评价管理制

管理国与评织制定风险度，并明确风险评价的风险评价管理制度，或未明确风险评价的目

（100价方法评价管理制目的、范围、频次、准度,各部门和有的、频次、准则及工作程序,

分）（10度，明确风险则及工作程序：关人员的职贡与•项不符合扣1分：

分：评价的目的、2.明确各部门及有关人任务。2,未明确各部门及有关人

越园和准则.员在开展风险评价过程询问：员的职员和任务，一项不符

中的职贡和任务。1.企业负资人组合扣1分；

织开展风险评价3.企业负责人没有组织开

工作的情况：展风险评价工作，或不了解

2,从业人员是否风险评价工作情况，一项不

了解风险评价制符合扣2分；

度的有关内容。4,从业人员不了解风险评

价制度内容，1人次扣1分。

2.企业风险风险评价范围满足标准查文件：风隐评价范围不符合标准补充风险评价记录（1〉规划、

评价的范困要求.1.风险评价记要求，一项扣1分.设计和建设.及产.运行等阶段.

应包括：录；（2）常规和非常规活动：

（1）规划、2.风险评价管理（3）事故及港在的紧急情况；

设计和建设、制度。（4）所有进入作业场所人员的

投产、运行等活动：

阶段；（5）原材料、产品的运输和使

<2）常规和用过程：

非常规活动：（6）作业场所的设施、设备、

（3）事故及车辆、安全防护用品：

潜在的紧急（7）丢弃、废弃、拆除与处置：

情况；（8）企业周围环境：

（4）所有进（9）气候、地爬及其他臼然灾害

入作业场所等

人员的活动：

<5）原材

料、产品的运

输和使用过

程：

(6)作业场

所的设施、设

备、乍辆、安

全防护用品；

(7)丢弃、

废弃、拆除与

处置;

(8)企业周

国环境；

(9)气候、

地震及其他

自然灾害等.

3.企业可根1可.选用JHA法对作业查文件:1.未规定选用何种风险评

据需要，选择活动、SCL法对设备设施1.风险管理制价方法，扣2分；

科学、有效、(安全生产条件》进行度：2.有关人员不清楚或未掌

可行的风险危险、有害因素识别和2.风险评价记握选定的风险评价方法，1

评价方法。常风险评价：录；人次扣1分。

用的评价方2.可选用HAZOP法对危3.选用的风险评

法有：险性工艺进行危险、有价方法.

(1)工作危害因素识别和风险评询问：

害分析价：有关人员对M,险

(JHA)：3.选用其他方法对相关评价方法的掌握

(2)安全检方面进行危险、有吉因和运用情况。

查表分析素识别和风险评价,

(SCL)：

<3)预危险

性分析

(PHA)；

<4)危险与

可掾作性分

析(HAZOP)；

(5)失效模

式与影响分

析(FMEA)：

(6)故障树

分析(FTA)；

(7)事件树

分析(ETA)；

(8)作业条

件危险性分

析(LEC)等

方法。

4.企业应依1.根据企业的实际情况查文件：1.未根据实际制定风险评

据以1'内容制定风险评价准则：风险管理制度、价准则，扣2分:

制定风险评2.评价准则应符合有关风险评价准则和2.风险评价准则不符合标

价准则：标准规范规定；相关取值标准的准规定，一项扣1分。

1)有关安全3.评价准则应包括事件内容。3.风险评价涉及的事件发

生产法律、法发生可能性、严重性的生可能性、严或性的取值标

规：取值标准以及风险等级准不明确，或风险等级评定

2)设计规的评定标准.标准不明确，一项扣2分。

范、技术标

准：

3)企业的安

全管理标准、

技术标准：

4）企业的安

全生产方针

和目标等。

3.21.企业应依1.建立作业活动清单和查文件：未按规定的1.未建立作业活动清单、设补充作业活动清单、设备、设施

风险评据风险评价设备、设施清单：1.作业活动活频次和时机务设施清单，每一项不符合清单

价准则，选定合2.根据规定的频次和时单、设备、设施开展风险评扣1分：补充15-16年度的风险评价报告。

（10适的评价方机，开展危险、有否因清单：价，扣102.危险、有害因素识别、评

分：法，定期和及素辨识、风险评价：2.风险评价记分（B级要价不全面或不止确，一项扣

时对作业活3.从影响人、财产和环录：素否决项）。1分。

动和设备设境等三个方面的可能性3.风险评价报

施进行危险、和严重性进行评价。告。

有害因素识现场检查：

别和风险评从业人员参与风

价。企业在进险评价活动的情

行风险W价况.

时，应从影响

人、财产和环

境等三个方

面的可能性

和严重程度

分析。

2.企业各级1.厂级评价组织应有企查文件：1.没有组织开展风险评价补充1576厂级、车间级机构组

管理人员应业负责人参加：1.各级机构组织的文件，一项扣2分：织开展风险评价的有关文件：

参与风险评2.车间级评价组织应有开展风险评价的2.各级管理人员及从业人