企业隐患排查治理检查(自查)记录表

检查部门检查人员检查时间

序号检查内容检查方式检查要求检查战况及意见

一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况

（一）建立、健全安全生产责任制

是否建立、隹全主要负责人、分管负责人、安全查相关文件和有无安全生五个层面上的安全生产责

1

生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制产责任制文本任制落实

（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程

①安全教育垮训制度，②安全生产奖惩制度，③

安全检查和的患整改制度，④安全设施、设备管

查相关文件和有无安全生企业应速立健全八项安全

2理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，

产规章制度文本生产规章制度

⑥作业场历职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品

（具）管理制度，⑥事故管理制度

贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执

相关文件和制度应体现省

行省局重大危险源“两牌一箱"制度、事故警示查相关文件和管理制度，

3局技术规范性文件和相关

牌制度、安会稳患整改告示牌制度和化学品事故查现场牌子设立情况

管理要求

专项报告四项制度情况

查标准化达标计划，巳达

是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企

4标企业标准化体系运行记

业标准化体系运行情况

录

是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特

点和原材将、辅助材料、产品的危险性媪制岗位查文件和有无岗位安全操

5应建立岗位操作安全规程

操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标作规程文本

准规定的作业安全规程

（三）保证安全生产投入

是否狄立年度安全投入计划，建立安全费用管理

6查柞关文件、资料（发票）按照规定提取安全更用和

制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依

法为从业人员缴纳保险袭缴纳保险更

（四）安全生产检在制度落实

7主要负责人旻否参加安全检查活动

按安全管理制度企业应开

8是否正常开展定期安全检查活动抽杳相关台账、记录

展日常安全检查工作

9是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患

（五）生产安全事故

10是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台账有无事故

11是否如实、及时报告生产安全事故事故报告单如实及时报告

（六）管理机构和安全培训教育

是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产按相关法律法规要求设置

12查文件

管理人员机构和配置专职人员

主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识

13查相关人员培训证书应持证上尚

和管理能力是否经考核合格

特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合抽查特种作业人员资格证

14应持证匕尚

格、垠将特种作业操作资格证书书

从工人员是否登照国家有关规定，登安全教育和培训并查相应教育培训记录，抽应落实相关人员的各种培

15

考核合格，做到捷证上网。并足立相应台账查上岗证训

外单位人员衽厂内施工或其它活动是否开展入厂查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培

16

前安全教育，或签订安全协议关资料训

新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工

查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培

17艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业

关资料训

人员进行专门的安全教育和培训

换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的在相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培

18

安全教育培训关资料训

（七）速立安全生产管理基本台账

19安全教育培训台账根抵制定的有关实全生产基本台摩登记及时,党受、

20安全检查及他患整改台账规章制度，查看时应的台有效

21安全设施登记、维护保养及检测台账裱、记录，检查企业安全

22特种设备登记及检测、检验台账生产规章制度的落实情况

23职业卫生检洌台账

24动火、进入殳限空间等危险作业票证记录

二、4上全生产现场隼理及相关制度落实情况

（一）岗位操作人员持证上惋与应知应会情况

25作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证

作业人员是否就悉本微位化学品的基砒知识；作业

26人员是否熟苏有关安全生产规章制度和安全操作抽查作业人员进行询问

规程现场提问解答正确

作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险

27抽查作业人员进行询问

因素、防范推他及事故应急措施

企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标抽杳作业场所劳动防护用符合从业人员配价劳动保

28

准的劳动防#用品品配备情况护用品要求

（二）设备设施检战检验情况

压力容器、E力管道以及其他特种设备是否经育

29

资质单位检洌检龄合格，并在有效期内

防盲、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经检巡检脸单位密质、检测

30查检更检脸报告单等

有资质单位检测检验合格，并在有效期内检松的范围、在效期

进行消防设计的是筑工程是否经过公安消防机构

31

验收合格

（=）设备设藁管理和作业现场安全管理

是否采用和使用国家明令海汰、禁止使用的工艺、

32查讦价报告对其评价

设备

是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按

33有把关台账、记录

管理制度定期检查维修，并这立档案

动火作业、攵限空间作业、破土作业、啮时用电查台账和审批单

作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的

审批手续

在易燃易爆、有毋有害场所的适当场所是否悬挂、

35查现场

张贴安全警示标志和安全标签或安全僭知卡

检修、施工、吊装、装卸、墟装等作业场所是否

36查现场

设置警戒区域和警示标志

是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班

37组日常安全检查是否正需开展，是否建立安全检查台账和记录

查台账，存右问题是否落实整改

作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情

38况，对“三违”相关人员是否及时作出处理，是查台账和记录

否建立台账扣有记录

生产组织是否有序，现场环境是否受好、生产场

39查现场

所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通

（四）重大危险源监管

是否按照国叉有关标准，辩识、确定本企业的重

40会评价报告时其评价

大危险源

对已确定的受大危险源，有无符合国家有关法律、

法规、规章和标准规定的检测、评估和鼠控措施，查桧测检、检验及相关监

41

是否定期检训、检查和建立重大危险源检测、检控缸度、台账

查档案

42重大危险源场所,‘两牌一箱"制度执行情况查现场

（五）建设项目管理及应急救援设置情况

危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8查设立、设计、试生产备

43

号令规定案证明、竣工验收意见书

是否按照国冢有关规定编制危险化学品事故应急

查已公布的理案文件，查

44救援预案，是否定期开展应急效接演转.有否记

演修方案及记求

录

时其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援

46查下发的文件

组织或者应急救援人员

对其可能发”的生产安全事故，是否配备必要的查现场救援器材、设备配

46

应急救援器材、设备置

47化学事故导致人员死亡，是否设立“事故警示牌"查现场牌子设置

（六）危险化学品保存与包装情况

危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储抽蛋储存仓库及出入库登

48存仓库是否日专人管理；危险化学品出入库是否有危化专用库、专人管理；

记记录

迸行核查登记出入库登记及时、准确、

抽查危险化学品储存仓库

49危险化学品代用仓库是否设有明显的安全标志有效；有明显安全标志。

中的安全标志

剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险抽查专用仓库及收发、保符合剧毒品单独存放、并

50化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人

管记录符合“五双”管理费求。

收发、双人保管制度

生产的危险化学品的包装上是否加贴或拴挂与包

装内危险化咎品完金一致的化学品安全标售；是标签贴挂一致，并有安全

51抽查包装岗位

否附有与危险化学品完全一致的化学招安全技术技术说明书。

说明书

（七）安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况

安全评价机杓资质、资质许可评价范囹是否符合

52查讦价机构资质证书

国家相关要求

安全评价报告是否客观、实事求是，报告描述与

53对熙安全评价报告

现场情况是否相符

抽查评价报告分项评价内

安全评价报名分项评价中指出的不符合项是否在

54容与评价报告提出的整改

最终整改意见中提出

意见

安全评价报合是否在有效期内，对安全评价结论

55是否明确，箔整改的问避是否有明琬的整改意见抽查整改措施落实情况

加整段落实恬况的确认报告

56安全评价后企业的车间,仓库等魏筑物是否改变用途时界评价报告，抽查车间、

仓库

附件1:

三、i4业执行与邂守安全生产行政许可和备案的情况

57是否合法带有工商营业执照查证照

58是否需取得安全生产许可迁的企业企业

若为需取证仝业，是否持有危险化学安全生产许

59查许可证和批准证书

可证和生产（储存）批准书

对照许可证和批准证书许可隐患

60是否存在题许可范围生产经营活动