隐患排查治理相关制度

宣威市必昌矿业有限公司双道沟煤矿

事故隐患排查治理制度

2016年度

目录

事故隐患排查治理分级管理制度.................................-o-

事故隐患排查制度.............................................-4-

事故隐患整改制度.............................................-6-

事故隐患整改验收制度.........................................-8-

事故隐患排查整改公示制度..................................-11-

事故隐患跟踪治理和逐项整改销号制度.........................-13-

事故隐患建档监控制度......................................~14-

事故隐患排查治理信息统计分析和报送制度.....................-15-

事故隐患整改效果评价制度..................................-17-

事故隐患举报奖励制度......................................-22-

事故隐患排查资金使用专项制度..............................-25-

事故隐患监督管理制度......................................-26-

事故隐患排查治理报告制度..................................-28-

事故隐患挂牌督办制度......................................~31-

重大事故隐患报告制度......................................~32-

重大事故隐患责任追究制度..................................-33-

重大事故隐患公告公示制度..................................-35-

重大危险源管理制度........................................-36-

重大危险源分级监控制度....................................-38-

重大危险源监测、评估、监控措施............................-41-

重大危险源监控管理办法....................................-49-

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事故隐患排查治理分级管理制度

为进一步加强我矿安全生产工作的，准确认定、及时消除矿

井安全生产事故隐患，预防生产安全事故发生，保障职工生命安全

和矿井安全生产，根据国务院及地方相关规定，特制定本制度。

1、煤矿是安全生产事故隐患排查、治理的责任主体。矿长对

安全生产事故隐患的排查和治理全面负责；各副矿长对所分管范

围内的安全生产事故隐患排查治理工作负责；部门主管、区队长

对所管辖范围内安全生产事故隐患的排查和治理负直接责任。

2、建立并完善安全事故隐患排查治理报告制度。应保证及时

发现和消除在通风、瓦斯、煤尘、火灾、顶板、机电、运输、放

炮、水害和其他方面存在的事故隐患；明确事故事故隐患的识别、

评估、报告、监控和治理标准；按照分级管理的原则，明确事故

隐患治理的责任和义务，明确事故隐患排查周期和报告时间。

3、按《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八

条第二款、国家安全生产监督管理总局《煤矿重大安全生产事故

隐患认定办法》及我省的有关规定，将安全生产事故隐患分为三级。

(1)一级事故隐患

①超能力、超强度或超定员组织生产；

②瓦斯超限作业、瓦斯经常超限、有毒有害气体浓度超过规

定未采取措施解决处理或未处理到位；

③瓦斯监控系统不能正常运行；

④通风系统不完善、不可靠，井下供风地点存在无风、微风、

循环风、不合理串联通风，掘进工作面局扇一机供两头、主扇带

病运转、备用主扇刀完好、擅自停开主扇、局扇；

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⑥报废采区、报废采煤工作面、废旧巷道、独头盲巷未按规

定及时封闭；

⑦采掘工作面过断层、破碎带、旧巷、采空区时无针对性安

全措施或措施不落实；

⑧采煤工作面上下两口不畅通，两巷失修严重，巷道断面小于

原设计20%；

⑨掘进巷道每50米内缺失或失效支护达10%以上；

⑩井下风门不联锁或联锁失效；采煤工作面缺失或失效支柱

达5%以上；不按月填绘采掘工程平面图或图纸弄虚作假；有其他

重大安全生产事故隐患。

4、矿长应每月组织三次由相关安全管理人员、工程技术人员

和职工参加的安全生产事故隐患排查，查出的事故隐患要登记建

档。

5、事故隐患按照整改难易程度和解决责任，由矿长负责组织

制定事故隐患整改方案、安全保障措施，落实整改的内容、资金、

期限、下井人数、整改作业范围，并组织实施。

6、在每月末将自查和有关部门发现的事故隐患书面报地方相

关煤炭工业局备案。报告应包括产生事故隐患的原因、现状、危

害程度分析、整改方案、安全措施、资金落实情况、整改期限、

整改作业范围。

7、在每月底将本月事故隐患整改情况书面报告地方相关煤炭

工业局备案，遇有重大情况应及时上报。

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8、对于队组报告的一、二级事故隐患和检查当中发现的各种

事故隐患及整改情况登记建档，按照分级指定专人负责跟踪监控,

督促队组认真整改,整改完毕的事故隐患应及时销号。

9、各队组未按照本制度规定建立并完善制度、图纸、排查安

全事故隐患和报告的，责令限期改正，按照我矿《重大事故隐患责

任追究制度》及相关规定依法对队组及其负责人予以处罚。

10、落实对事故隐患排查治理的分级管理责任，健全完善公

司、矿、队三级煤矿安全生产事故隐患排查治理管理机制，从根

本上治理事故隐患，促进矿井安全生产工作。

11、对检查出的一、二级事故隐患（包括危害及整改难度较

大的一些重大安全生产事故隐患）、三级事故隐患（包括危害和整

改难度较小，发现后能够立即整改排除的一般性事故隐患），特别

是重大事故隐患，要按照事故隐患的类别，严格落实整改时间、

责任人和整改措施。

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事故隐患排查制度

1、每一职工都有义务发现事故隐患，并及时报告给当班（组）

长、现场安全检查员和调度室，由调度室督促处理，不能处理的，

由调度室负责人向安全办公室反映，以“五定”原则的形式指派

专人负责处理。

2、安全大检查所查问题，现场不能处理的，由各班（组）长

严格按照“五定”原则指定专人负责处理。

3、职能部门管理人员发现的事故隐患，由各部室负责向安全

办公室反映，及时按照“五定”原则进行整改，指定专人负责处

理。

4、对安全生产中存在的重大事故隐患问题需要各部室、区队

协调处理的，由矿领导主持召开专题会议，拿出解决方案责成专

人负责处理。

5、采、掘、开拓工作面现场事故隐患的处理监督，由安全检

查员现场监督，并将处理结果按时反馈到安全办公室。

6、机电方面的事故隐患由机电部门有关人员负责监督检查,

并按时反馈，比较重大的事故隐患及管理上存在的问题，由机电

部门专人负责协调落实，并按时反馈到安全办公室。

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7、“一通三防”方面的事故隐患，由测风员、瓦斯员负责信

息反馈，重大事故隐'患由通风队组织整改落实，并及时反馈到安

全办公室。

8、调度室对生产过程中出现的事故隐患，要把处理结果向有

关领导反映，重大事故隐患填写实施结果验证。

9、生产过程中出现的技术性难题，由生产部门或技术部门配

合基层管理人员写巴作业规程及安全技术措施，并检验实施效果。

10、发现事故隐患未及时采取措施或汇报，给予责任者200〜

500元罚款，造成事故的要严肃处理，并追究相关连带责任。

11、各基层管理人员及有关部门未能在规定的时间内按“五

定”原则要求落实整改存在的事故隐患者，未按规定填写实施情

况交安全办公室备案者，由安全办公室视情节轻重给予责任者

500〜1000元罚款，造成事故者加倍处罚。

12、安全检查员、瓦斯员、调度员、机电维修人员、及有关

职能部室人员，未严格履行监督检查职责，未按规定检查认证，

由安全办公室视情节轻重给予责任者200-500元罚款。

13、矿领导在带班下井时，必须认真巡视井下的各地点，

一旦发现事故隐患，立即安排并督促相关人员按“五定”原则

及时处理，达到对事故隐患决不留情。

14、安全检查员在每天下井工作的同时，对责任检查区域

范围做到不漏点，不漏面，每个死角都不能遗漏，把存在事故

隐患如实填写在事故隐患书上，交接班及时上交班组管理人员

审核，相关情况及时上报。

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15、机电员每15天必须对井下使用的机电设备进行全部

检查，若发现失爆电气必须立即撤出或停电维修，并做好记录

上报区队，并及时上报安全办公室备案。

16、瓦斯检查员必须在每天下井前检查好随携带的仪器,

若出故障应做好记录上报通风队，差什么补什么，勤换药品。

事故隐患整改制度

1、每月四次的安全生产大检查过程中，对所发现的事故

隐患必须及时填制事故隐患整改表，按责任队组及时下发，责

成相关队组或部门按五定原则限期整改；特殊或较大事故隐患

经早调会议讨论确定整改方案，指定责任人具体实施，并限定

时间完成。在实施的过程中，如果出现实际困难，责任人要及

时向安全生产领导小组汇报，以便妥善解决遗留问题。

2、在日常工作过程中，一线员工、班（组）长、跟班领

导、安全检查员、瓦检员等任何岗位发现了事故隐患，必须在

第一时间内向上一级领导汇报，同时向事故事故隐患发生地点

的作业人员发出警告，必要时撤离该作业地点。

3、值班领导及安全办公室接到汇报后，必须指派相关值

班领导人或安全检查员到事故隐患的发生地点进行查看，如不

是现场可以处理的，必须立即向矿长或安全生产领导小组汇报,

根据井下不同地点和不同岗位出现的不同预兆决定是否撤离

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现场作业人员，严重时指挥现场作业人员撤离到安全地点。可

以立即解决的，必须亲自指挥，现场处理，尽量使生产不受影

响。

4、煤矿安全生产领导小组或矿长在了解情况后，必须引

起高度重视，确定整改方案，指定丰富经验的人员进行处理。

属于情况轻微长期存在的事故隐患，必须填制事故隐患整改通

知书，指定人员限定时间完成，实施人员必须在任务完成后将

事故隐患处理情况以报告的形式详细整理并上报，做到事事有

人管、样样有结果。

5、任何岗位必须遵守上述规定，如出现不负责任者，任

何人可以越级上报，属实者可以适当奖励，延误事故隐患处理

时间甚至出现事故的发生，将严厉追究相关责任人的失职行为。

在实施本制度的过程中，可依照我矿安全生产管理办法中的规

定进行奖励或处罚，教育广大职工时刻预防事故隐患的存在，

相互监督不得松懈。

6、每月的事故隐患处理由安全办公室负责汇总、下发、

监督整改、整理、存档等。

7、矿内部不论是行业主管部门还是自检自查或者是平时

安全生产中发现的事故隐患，都必须严格按照“五定”原则进

行整改。

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事故隐患整改验收制度

一、安全生产事故隐患整改形式

1、现场停产整改。

对现场发现的危及作业人员的生命和矿井财产安全的，必

须立即进行现场停产整改，并落实专人现场负责监督，整改合

格后方可恢复生产。

2、下发整改通知书限期整改。

对不马上危及作业人员的生命和矿井财产安全的，由安全、

生产职能部门下发限期整改通知书，并注明整改措施、整改时

间、整改负责人和监督人，到期组织安全、生产职能部门相关

人员对整改情况进行复查验收。

3、对矿井安全生产系统上需要整改和完善的，由矿组织

召开专门的安全办公会进行研究整改方案、措施、时间、执行

整改人员、整改资金等进行专项整改。

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二、安全生产事故隐患整改制度

1、对现场检查的安全事故隐患，安排落实不处理的，勒

令处理，并按奖惩条例，按违章处罚。

2、对限期安排落实处理的，未按期整改处理完，停止工

作，勒令处理，并追究原因和责任，并按相关奖惩制度处罚。

3、、对重、特大事故隐患，不听安排，不按制定的措施贯

彻落实处理的，追究相关责任，并按相关奖惩制度处罚。

4、对安全事故隐患处理及时，完成情况好的，矿安全工

作例会要进行表扬，并按奖惩条例给予奖励。

三、安全生产事故隐患整改原则

安全生产事故隐患治理必须按照“事故隐患治理五定原则”

和各类事故隐患处理技术规范来进行有效的治理。

1、安全生产事故隐患治理突出“及时性:凡是发现、排

查出的安全生产事故隐患，都要及时地进行处理，严禁拖延甚

至不处理。

2、安全生产事故隐患处理突出“安全性”。凡是事故隐患，

无论大小，都要保证在处理事故隐患过程中的安全，这就要求

在处理事故隐患前，要制定切实可行、符合相关技术规范的安

全技术措施，并组织事故隐患处理相关人员进行认真的学习，

掌握处理技术后方可组织实施，在处理过程中，还要根据现场

变化的实际情况对处理技术要求作相应的调整，确保安全处理。

3、安全生产事故隐患处理的保障。强有力的事故隐患处

理人员和资金是保证安全生产事故隐患得到及时、快速、安全

治理的保障。在研究事故隐患处理技术措施的同时，必须落实

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事故隐患处理人员和事故隐患处理资金，使所排查的事故隐患

在规定时间内安全地处理完毕。

4、现场安全生产事故隐患排查、治理严格执行现场“四

人联防”管理制度。现场负责安全事故隐患治理的安全员、瓦

斯员、带班领导、班（组）长要切实履行自己的的职责，确保

安全事故隐患处理的顺利进行。

5、建立安全生产事故隐患排查治理档案，建立安全生产

事故隐患“回头查、回头看”的制度。安全生产事故隐患除了

在处理过程中要加强日常的监督管理外，在处理完毕后，还要

执行“回头查、回头看”的制度，防止因为事故隐患处理不彻

底而出现新的安全生产事故隐患，切实做到把安全生产事故隐

患发现、消灭在萌芽状态。真正做到不安全不生产、事故隐患

不排除不生产、措施不落实不生产，坚持事故隐患排查治理“三

不生产”原则。

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事故隐患排查整改公示制度

1、为抓好事故隐患排查治理，矿部要建立健全安全生产事故

隐患排查治理工作领导小组，领导小组要定期或不定期向社会公

告公示事故隐患排查治理情况。

2、煤矿必须把存在的事故隐患严按“五定”原则进整改，同

时对存在的事故隐患需制定相应安全防范措施、应急预案、并落

实好相关落实责任人。

3、一般事故隐患销号：事故隐患所在地点事故隐患整改完毕

后，按照管辖权限，应及时向行业管理部门提出书面申请，经复

查通过后方可销号。

4、重大事故隐患销号：市级挂牌督办的重大事故隐患，事故

隐患所在单位整改完毕后，按照管辖权限，应及时向市、县（区、

市）级安全生产监督管理部门和行业管理部门提出书面申请，经

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复查通过后，由县、区（市）安委会向市安委会提出书面销号报

告，经复查通过后方可销号。

5、对存在重大事故隐患未及时整改的单位要予以通报批评,

并统一制作警示标牌，设置于该单位醒目位置。警示标牌的内容

包括存在的具体重大事故隐患、整改期限、整改责任人等。重大

事故隐患整改完毕经有关部门验收合格后方可摘牌。同时，行业

管理部门要按照有关安全生产事故隐患排查治理法规予以处罚，

并采取措施督促事故隐患单位落实整改。

6、各县、区（市）安全生产监督管理部门和各行业管理部门

每季度对本辖区、本行业、本单位安全生产事故隐患整改销号情

况进行汇总，分别报市安全生产监督管理部门和市级行业管理部

门登记备案。

7、建立事故隐患台帐。事故隐患台帐内容为重大事故隐患登

记明细及整改台帐、一般事故隐患登记明细及整改台帐、挂牌督

办事故隐患台帐、督查督办台帐、事故隐患统计报表台帐、事故

隐患销号登记台帐、事故隐患公告公示台帐等。

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事故隐患跟踪治理和逐项整改销号制度

为了建立健全我矿事故隐患排查治理长效机制，及时发现并

跟踪治理矿井事故隐患，杜绝事故发生，特制定以下制度。

1、安全办公室负责对排查出的事故隐患件件有登记，有整改

责任人、有整改措施、有验收记录。对排查出的重大事故隐患必

须及时报告县（市）煤炭工业局，并落实监控和整改措施，完善

详细的事故隐患台帐。

2、矿级领导和各级管理人员每天必须定期和不定期进行检查,

一旦发现事故隐患，应立即建立安全督查事故隐患跟踪台帐。其

内容包括存在事故隐患的名称和地点、检查发现时间和限期整改

时间、整改单位责任人、复查整改结果、是否销号等，并要求整

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改队组责任人签字确认。如发现重大事故隐患，必须督促其立即

整改。事故隐患消除后在台帐上注明事故隐患消号。

3、发现重大安全事故隐患，应责令立即当场整改，不能当场

整改的，在采取有效监控的同时，根据"属地管理”和“谁主管、

谁负责”的原则，应落实专人限期完成整改。

4、查出的重大事故隐患，建立一患一档，挂牌督办。对重大

事故隐患的整改，须矿组织专家验收合格后方可销号。

5、各分管领导要加强对本辖区内事故隐患整改情况的跟踪督

办，及时掌握事故隐患的整改销号情况，实行事故隐患登记、整

改、销号的全过程管理和督办，盯住不放，一抓到底，直至彻底

根治销号。对整改进度缓慢的队组，要进行重点督促检查，督促

加大整改力度，确保事故隐患及时得到消除。

6、对事故隐患排查治理不认真、不彻底的，予以警告提醒;

对因排查不力，导致事故的，从严从重予以处罚。

事故隐患建档监控制度

为了实现事故隐患排查治理工作规范化、制度化，有步骤地

开展事故隐患排查治理专项行动，以严细入微的工作作风，彻底

排查治理事故隐患，特制定本制度。

1、完善事故隐患排查治理责任制，对排查出的事故隐患应做

到件件有登记，有整改责任人、有整改措施、有验收记录。对排

查出的重大事故隐患必须及时报告县（市）煤炭工业局，并落实

监控和整改措施。

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2、对安全办公室检查指出的事故隐患或下达的整改指令必须

如实登记，并做好整改落实情况记录，整改结束后须及时请示安

全办公室复查，复查合格的予以销号。

3、必须按规定建方重大事故隐患档案。

4、事故隐患登记建档必须准确、及时。安全副矿长负责此项

工作，并指定专人填写登记上报。

5、规范矿井重大事故隐患登记建档管理工作。做到一月一档,

建档材料要体现矿井重大事故隐患及整改情况，按统一格式填写。

6、按照“谁主管，谁负责”，“谁审批，谁负责”，“谁辖区，

谁负责”的原则进行监控。

7、事故隐患排查治理专职管理机构具体负责对安全生产事故

隐患的监控管理。对存在的安全事故隐患进行认真排查、分析，

大胆暴露自身存在的问题和事故隐患，主动抓好事故隐患治理和

监管工作。

8、严格对事故隐患建档和监管工作进行考核，对建档和监管

工作流于形式的要追究相关人员的责任。

事故隐患排查治理信息统计分析和报送制度

为推动我矿各项工作提供可靠的信息支持和事故隐患排查治

理工作的进展情况，依据上级有关规定和我矿实际情况，特制定

本制度。

1、信息统计分析员要熟悉井下实际情况，综合素质高，要有

责任心，热爱信息二作。

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2、事故隐患排查治理情况统计报表中“一般事故隐患”，是

指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的事故隐患；

“重大事故隐患”，是指危害和整改难度较大，矿井应当停产整顿，

并经过一定时间整改治理方能排除的事故隐患，或者因外部因素

影响致使生产经营些位自身难以排除的事故隐患；”列入治理计划

的重大事故隐患”，是指在排查出的重大事故隐患中，一时难以整

改，需要停产治理，且已经列入治理计划的事故隐患。

3、认真填写相关事故隐患报表，并开展统计分析，查找和解

决个性和共性问题。

4、对安全办公室检查指出的事故隐患或下达的整改指令必须

如实登记，并做好整改落实情况记录，整改结束后须及时请示安

全办公室复查，复查合格的予以销号。在此基础上定期进行统计

分析。

5、综合分析工作在每月三次事故隙患排查治理记录总结的基

础上进行。

6、综合分析的内容主要是事故隐患排查治理记录的基本情况,

取得的成效，并针对存在的突出问题，提出加强安全监管，防范

事故的对策和措施建议等。

7、安全生产事故隐患排查治理情况和统计分析报表每月向市

（县）煤炭工业局提交书面报告，报告须经矿长签字，报告须按

照《关于贯彻落实事故隐患排查治理制度认真做好煤矿事故隐患

排查治理工作的意见》的有关要求进行，要求完整、准确、及时、

真实地反映情况。

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8、事故隐患排查治理专职管理机构应将统计分析和报送材料

归类存档。包括发现的重大事故隐患、整改方案以及重大危险源、

监控措施等备案。重大事故隐患消除后，应及时告知市煤炭工业

局。

10、严格信息分析和报送工作考核，对不按要求分析和不及

时报送的按有关规定处理相关责任人。

事故隐患整改效果评价制度

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为进一步落实矿井事故隐患整改效果，实现事故隐患整改工

作的规范化、制度化、程序化管理，有效预防和控制各类事故的

发生，特制定本制度。

安全办公室根据已建立的事故隐患排查与整改制度，执行本

制度，以规范事故隙患筛选、认定、登记、传递、整改及反馈流

程管理。

1、事故隐患分级及整改程序

1.1事故隐患是指全矿工作场所在技术管理、现场管理、装

备设施上所存在的可能导致事故的问题。

1.1.1按事故隐患的严重程度、解决难易分为重大、较大、

一般三级。

重大事故隐患：国务院第446号令、国家煤监总局《煤矿重

大安全生产事故隐息认定办法》（试行）及上级相关规定认定为重

大事故隐患的。

较大事故隐患：违反相关规定，可能造成工程质量低劣、装

备运行不正常和设施、装备性能不完好的、需要矿级领导进行处

理的事故隐患。

一般事故隐患：基层战线或机关部室的工作人员违反相关规

定，可能造成工程质量低劣、装备运行不正常和设施、装备性能

不完好的、各基层战线或机关部室能够进行处理的一般事故隐患。

1.1.2按事故隐患的种类分为：顶板、通风、瓦斯、煤尘、

机电、运输、放炮、水灾、火灾及其它。

1.1.3矿长是事故隐患整改第一责任者，对事故隐患整改全

面负责。

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1.1.4各分管领导、总工程师对矿长负责，是分管范围内事

故隐患整改的组织领导者，具体组织实施事故隐患的整改。

1.1.5各部室负责人是本业务范围内事故隐患整改业务管理

的第一责任者。

1.1.6各区队长是本责任区域内事故隐患整改的第一责任者;

班组长是本班安全生产事故隐患排查的第一责任人。

1.1.7生产技术部、经营管理部、设备办等相关部室，分别

对业务过程中的事故隐患排查负责，并对事故隐患整改的有关工

程设计、项目计划、资金落实、材料和设备供应等工作负责。

1.1.8安全办公室负责各类事故隐患的查处、收集、筛选、

分析、追究、反馈、复查、统计、上报、考核、监督整改及落实

等综合管理工作。

1.2事故隐患整改程序包括：检查、收集筛选、整改通知、

整改、效果评价五个环节，实行闭环管理。

1.2.1事故隐患检查主要是指各级各类人员、通过各种渠道

检查发现所有作业场所的事故隐患。如上级检查、单位组织的检

查、基层管理人员下井（下现场）检查、小班安全检查员汇报、

员工举报等。

1.2.2事故隐患的收集、筛选，由安全办公室负责，每天对

所有作业场所，通过各种渠道检查出的所有事故隐患进行全面的

收集、筛选、初步确认、分级登记，并按规定录入事故隐患排查

计算机网络管理系统。

1.2.3整改通知，对已经核实的重大事故隐患、典型问题，

以“整改通知书”的形式，通知基层队组，按要求整改处理。

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1.2.4事故隐患整改，根据事故隐患级别，要求相关分管领

导和各机关部室、基层战线进行限期整改。

1.2.5效果评价，事故隐患整改完毕后，依照本制度，由安

全办公室负责评价、验收。

2、评价方案

2.1安全办公室每月对各单位事故隐患整改工作进行总结讲

评，把事故隐患整改情况纳入安全绩效考核中，推进事故隙患整

改工作的开展。

2.2对事故隐息整改效果的验收实行分级评价，依次为A、B、

C、D、E五级。

A级：优秀，对于要求整改内容能够及时、有效的实施整改,

接受整改态度好，整改工作主动，整改后能够达到或超过质量标

准化体系中的相关要求，并且所辖区域职工受到了正确的教育。

B级：良好，对于要求整改的内容，能够在限定时间内，做出

有效的整改，能够正确的认识整改工作，较积极的实施整改，整

改后能够达到质量标准化体系中的要求，或者通过整改提高了原

有事故隐患部位抵御事故的能力，所辖区域职工受到了正确的教

育。

C级：中等，能够主动地接受整改，在限定时间内，能够对要

求整改的内容实施整改，整改后基本能达到质量标准化体系中的

相关要求，并且所辖区域职工受到了一定的教育。

D级：及格，能够在限定时间内对要求整改的内容进行一定的

整改，或者超限期整改但整改后起到了一定的效果，基本能够达

到相关要求并满足生产需要。

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E级，不及格，不能按要求整改，或者严重超过整改期限而不

反馈整改结果，整改后达不到要求，拒绝整改，应付整改，虚假

整改。

2.3事故隐患整改效果实行闭环评价，即A、B级通过，C级

进一步自查，D级制定针对该事故隐患的后续防范制度，E级重复

整改。

3、实施办法

3.1对于各单位事故隐患整改效果，由安全办公室组织评价。

形成由安全办公室相关人员为负责人的、其他必要的相关单位组

成的评价委员会，该评价委员会应采用回避制度，即与事故隐患

责任单位或责任人有重大关联的、可能对评价结果产生影响的人

员应予回避。

3.2对于评价结果实施奖惩：

A级、B级分级受奖；

C级重点关注，以后从严考核；

D级执行风险保证制度，即采用如交纳风险抵押金的形式，在

一定时间内，如果没有类似事故隐患产生，退还风险抵押金，如

事故隐患恶化或继续出现类似事故隐患，没收风险抵押金；

E级受罚，先惩戒再重复整改，每重复送达一次整改通知单,

罚金翻倍一次。

具体奖罚金标准另行规定。D级所述风险抵押金与E级罚金不

相冲突，可以并罚。

本制度自下发之日起施行，未尽事宜另行通知。

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事故隐患举报奖励制度

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为加强矿井安全生产的群众监督，实现安全生产工作群防群

治，鼓励举报重大安全生产事故隐患和违法行为，及时发现并排

除事故隐患，制止和惩处违法行为，对查出或已知事故隐患未采

取相应安全技术措施，继续作业等不规范行为，加大对事故隐患

的排查和治理力度，特制定本制度。

一、举报内容

1、管理人员及班组长违章指挥或者强令工作人员违章、冒险

作业的行为，操作人员有权拒绝执行或向上级主管部门或单位进

行举报。

2、安全管理部门及其他工作人员在履行职责过程的矢职或

者违法行为；员工违规作业的现象和问题。

3、在上级主管部门查出的事故隐患中未按相应的措施进行

整改，或整改不合格，继续作业知权人事有权向相应部门进行举

报。

4、有意破坏安全生产设施设备，盗窃矿用设施设备，给生产

带来不规范的行为等。

5、生产现场有事故隐患、不及时采取措施整改的行为。

6、矿级领导未按规定跟班带班作业，下井检查问题。

7、凡涉及生产中的安全难点、重点问题，严重威胁职工人身

安全、可能给矿井造成重大经济损失的事故隐患，均在举报之列。

举报人举报的事项，应当是责任单位或安全检查未被发现，

或者虽然发现但未按有关规定依法处理的。

二、举报形式及相关事项

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1、安全生产事故和事故隐患举报可以电话举报，也可以书面

举报。

2、调度室、安全办公室值班人员必须按要求接听、记录；并

将收集到的有关举报材料当天报安标办，由安标办负责

核查、督力、、确认举报事项，确保每一项举报均能在30日内办结，

以鼓励全员参与，促进安全生产。

3、举报人举报的事项应当客观真实，对其提供材料内容的

真实性负责，不得捏造、歪曲事实、不得诬告、陷害他人。

3、举报人不愿意透露姓名的，要为其保密；受理单位将对举

报人的情况保守秘密，对于打击、报复举报人的行为，加大处罚

力度，构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

三、奖励办法

1、对查证属实的安全生产事故和事故隐患举报，由矿安全

生产领导小组对第一举报人给予500〜10000元不同等级物质或资

金奖励。

2、对举报人的奖励额度，由事故隐患排查领导小组根据安

全事故隐患查出现场勘察记录、认定的事故隐患危害等级确定。

3、举报奖金原则上由举报人持有效证件领取，也可枝据举

报人的要求，以其他合法有效方式兑付奖金。

安全生产事故和事故隐患举报由矿办公室负责受理。举报电

话：内线电话/p>

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事故隐患排查资金使用专项制度

为了彻底消除事故隐患，保证事故隐患排查治理所需的资金,

特建立以下资金使月专项制度。

1、本制度所称专项资金，是指用于排查治理事故隐患即用于

该特定用途的款项，不包括批准的规定用于个人的工资等经费。

2、安全办公室、经营管理部对本专项资金进行监督，专职监

督机构对矿确定的事故隐患项目、资金以及业务部室反映存在的

问题的项目和资金实施监督。

3、专项资金监督结果应每年向分管领导报告。事故隐患排查

资金在1万元以上的专项资金，应提交专题书面监督报告，并报

公司分管副总、总经理审核。

4、业务部室提出使用事故隐患排查专项资金计划时，应同时

通知监督机构。

5、对违反规定使用专项资金的部室及区队和个人，经营管理

部和监督机构应提巴整改或处罚建议，经矿领导批准后实施处罚。

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事故隐患监督管理制度

为加强对安全生产事故隐患的综合整治，杜绝事故发生，保

障人民群众生命财产安全，根据有关法律、法规，特制定安全生

产事故隐患整治监督管理制度。

1、安全生产事故隐患整治监督管理的原则：

（1）各队组对所辖范围内的生产事故隐患排查、监控和整治全

面负责。

（2）队组负责人是事故隐患整治的第一责任人；当班安全检查

员负监管责任。

（3）安全检查员发现其辖区内存在事故隐患或有安全生产违

法行为时，应当及时向带班矿领导报告。

（4）安全办公室对安全生产事故隐患整治监督管理负责。安

全办公室主管是事故隐患整治监督管理的第一责任人。

2、安全办公室负责对安全生产事故的事故隐患进行排查、登

记、建档、整治。

3、对重大安全生产事故隐患，要明确事故隐患整治内容、整

治措施和责任人、监督单位和责任人及完成整治的时间。

4、发现重大安全生产事故隐患，必须停产整顿。立即制定整

治方案。重大安全生产事故隐患整治方案应包括以下内容：（1）

事故隐患类别。（2）影响范围和危害程度。（3）整治内容、措施

和目标。（4）整治资金来源及其保障措施。（5）实施整治方案的

时间安排及人员组冢。并按相关规定程序治理。

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5、各队组要加强对重大安全生产事故隐患危险性和事故隐患

整治必要性的宣传教育，提高广大职工群众的安全意识，调动和

发挥职工参与事故隙患防范及整治的积极性，把重大安全生产事

故隐患整治落到实处。

6、安全生产事故隐患整治监督管理情况列入安全生产工作责

任制考核内容。

7、建立重大安全生产事故隐患举报制度。任何人有权报告或

举报不履行监督管理职责或不按照规定履行职责的情况。

8、负有监督管理职责部门的工作人员在安全生产事故隐患整

治监督管理过程中，玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权的，依法依

规给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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事故隐患排查治理报告制度

为及时排查、治理煤矿安全生产事故隐患，预防生产安全事

故，保障职工生命安全和煤矿生产安全，根据有关法律法规、规

章制度，制定本制度。

一、总述

L煤矿是安全生产事故隐患排查治理的责任主体。矿长对本

矿安全生产事故隐患的排查和治理负全面责任，各分管副矿长对

分管业务范围内的安全生产事故隐患排查治理负责。

2、驻矿监督员对煤矿安全生产事故隐患排查、治理和报告工

作负有监督检查和查处的职责。

3、煤矿应制定安全生产事故隐患排查、治理、报告制度，明

确事故隐患排查治理报告责任。

二、事故隐患排查

1、煤矿每旬对不矿安全生产事故隐患全面排查1次;各部室、

区队、班组负责人和安全管理人员随时进行事故隐患排查。

2、每月召开一次矿井事故隐患排查治理工作会议；煤矿每周

召开一次事故隐患排查办公会议。

三、事故隐患治理

1、煤矿应建立健全事故隐患登记建档和重大事故隐患挂牌整

改制度。

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2、煤矿安全生产事故隐患实行分级管理。一般事故隐患由矿

长指定事故隐患整改责任人，责成立即整改或限期整改。重大事

故隐患由矿长组织制定事故隐患整改方案，按照定时间、定人员、

定资金、定措施、.定标准的“五定”原则进行停产整改。

3、对确认存在重大安全生产事故隐患的，由公司下达停产整

顿（停止作业）处理决定书。决定书应包括系列内容：

（一）下达停产整顿（停止作业）指令，明确整改内容和期

限；

（二）按照《安全事故隐患处罚办法》，对矿井及相关责任人

员进行处罚；

（三）视情况通报有关部门。

一般事故隐患要下达立即整改或限期整改通知书。

4、各部门自接到停产整顿（停止作业）处理决定书之日起,

必须立即按照要求实施停产整顿（停止作业）。由煤矿主要负责人

组织制定停产期间安全技术措施和事故隐患整改方案，并上报公

司。

停产整顿期间，煤矿要组织职工进行安全教育和培训。

5、所有事故隐患都要按照“零闭合”管理原则，逐级落实整

改责任，确保整改实效。重大事故隐患整改完毕后由矿组织验收，

安全矿长签字后报公司安技办备案。重大事故隐患整改完戌，由

煤矿主要负责人组织自检，自检合格后由煤矿向公司提出月面恢

复生产申请报告。申请报告应包括整改内容、自检结果，并由煤

矿矿长和安全矿长签署验收意见。

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6、公司收到煤矿恢复生产申请，由安技办组织验收合格，向

煤矿下达准予生产（作业）指令后，煤矿方可恢复生产（作业）。

四、事故隐患报告

1、发现煤矿存在重大安全事故隐患和违法行为时，煤矿调度

室必须立即向公司调度室报告。

2、每月25日前，煤矿要将本期重大安全生产事故隐患排查

治理情况书面报告公司。书面报告要有煤矿主要负责人签字。报

告包括事故隐患的原因、现状、危害程度分析、整改方案、安全

措施和整改结果。

五、罚则

对迟报、瞒报重大安全生产事故隐患，不按规定限期整改事

故隐患或不落实整改措施、不执行上级煤炭监管部门和公司停产

整顿指令而擅自组织生产的，按照《煤矿安全事故隐患处罚办法》

进行处罚，并根据情节轻重，给与直接责任人和主要负责人行政

处分。

本制度自下发之日起执行。

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事故隐患挂牌督办制度

为杜绝事故发生，进一步加大对事故隐患的排查治理力度，

结合矿井实际情况，制定本制度

1、重大事故隐患全部实施挂牌督办，挂牌督办的形式包括悬

挂重大事故隐患提示牌、在板报、班前会上通报等。

2、成立重大事故隐患挂牌督办工作领导小组，办公室设在安

全办公室，具体负责重大事故隐患挂牌督办工作。

3、安全办公室在全矿范围内认真排查各种事故隐患，同时督

促各部门自查并及时消除事故隐患。

4、重大事故隐患提示牌应悬挂在重大事故隐患队组的醒目位

置，切实起到公示事故隐患、警示、提示职工的作用。

5、在悬挂重大事故隐患提示牌时，要充分利用班前、班后会

进行公示

6、安全办公室对挂牌督办的重大事故隐患要跟踪管理，全程

督办整改，推动全队组切实做到事故隐患整改责任人不落实不放

过、整改措施不落实不放过、事故隐患不消除不放过。

7、挂牌督办时，要以预防发生死亡事故为重点，对存在重大

事故隐患的，要坚决责令停止作业。

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8、重大事故隐患消除后，安全办公室最迟应于事故隐患消除

后的2日内将重大事故隐患牌摘除。

重大事故隐患报告制度

井下一线员工在工作过程中，每一个工作面如果出现事故

预兆，必须及时向班（组）长、值班领导、安全检查员或者瓦检

员汇报，将事故隐患的性质、地点及严重程度详细说明，如工

作面有发生事故的可能，必须立即撤出该作业地点的所有作业

人员。

1、班（组）长、值班领导、安全检查员或者瓦检员在接

到汇报后，应立即用电话或者其他方式向矿调度室及矿值班领

导汇报，并迅速向事故隐患可能形成事故波及的区域发出警报,

使其他作业人员尽快了解情况。

2、在进行事故隐患汇报时，必须将看到的异常现象、听

到及感觉到的异常声响和其他情况如实汇报，不能凭个人主观

想象判断性质，以免给领导造成错觉，影响判断。

3、当事故隐患现场不具备改变条件或有可能危机到人员

的安全时，应由班（组）长或有经验的老工人带领，根据矿井

灾害预防和处理计划规定的撤退路线，听从指挥安全撤离。

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4、矿长接到寻故隐患报告后要及时确认，根据具体情况

指挥处理或及时向行业主管部门报告，以便有效的及时处理,

且及时联系就近的救护队到现场参加抢救以防将事故扩大。

重大事故隐患责任追究制度

为及时消除事故隐患，杜绝事故发生，根据相关文件及有关

法律、法规的要求，制定本制度。

1、责任划分：直接领导责任，指按照职责分工对本级管辖的

事故隐患排查治理丁作负有组织实施的责任；重要领导责任，指

按照职责分工，对本级事故隐患排查治理工作负有领导、决策、

协调、督办的责任；一般领导责任，指按照职责分工，对下级管

辖事故隐患排查治理工作负有检查指导的责任。

2、严格执行重大安全责任事故上报制度，一旦发生安全事故

要及时上报，绝不允许瞒报。对隐瞒不报的，要依法依纪严肃处

理。

3、认真落实安全责任追究制度，对责任心不强、工作不到位、

措施不得力、玩忽职守，造成重大事故事故隐患或重大损失的，

坚决按照有关规定严肃追究有关领导和直接责任人的责任。

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4、坚持“以查促防”的原则，组织开展好矿井事故隐患大排

查。排查工作要深入细致，大范围、大密度，不留死角，不出空

档。

5、要建立安全检查责任制。检查人员要对检查内容、检查项

目签字。对检查发现的事故隐患，要落实整改责任人和整改措施，

督促及时整改。一旦出现问题要追究检查人员的责任，真正达到

查清事故隐患，落实整改措施的目的。

6、按照“谁主管谁负责、谁主办谁负责”的原则，各分管领

导要对本辖区内重大事故隐患排查工作负总责，定期研究、检查

和解决安全工作中存在的事故隐患。各有关队组要各司其职，各

负其责，密切配合，齐抓共管。要始终把矿井安全工作放在首位，

切实做到常抓不懈，防患于未然。

7、给予有关人员处分或者处罚，应坚持实事求是、过罚相当

的原则。

8、在追究领导人员责任的同时，依照有关法律、法规的规定

对施工队组给予通报批评。

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重大事故隐患公告公示制度

1、为了扩大职工安全生产的知情权、监督权，杜绝事故发生，

确保矿井安全生产，特制定以下制度。

2、重大事故隐患必须实行通报挂牌制度，并通过一定形式予

以公示。

3、事故隐患排查治理领导机构负责把排查发现的重大事故隐

患张贴在公告栏内，必须明确责任人、整改时限、整改措施、整

改跟踪督察责任人。

4、发现重大安全生产事故隐患必须在24小时内进行公示公

告，主要内容必须有：事故隐患存在地点、事故隐患的内容、整

改人员、整改资金、整改内容、整改目标、整改时限、整改作业

范围等、已采取的监控措施。

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5、公示公告地点及方式：人行井口黑板；可利用牌板、班

前会等方式进行公示公告。

6、重大事故隐患举报电话/p>

7、重大事故隐患治理完毕后要将重大事故隐患整改的具体情

况、验收时间、验收人等进行公示，接受职工的监督。

8、对重大事故隐患未进行公告公示的，依据有关规定对相关

责任人进行处理。

重大危险源管理制度

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真落

实安全生产责任制，强化安全管理，及时发现和消除煤矿安全事

故隐患，防止事故发生，特制订本矿重大危险源管理及监控管理

制度。

一、工作要求：

危险源是导致事故发生的根源；明确各级安全管理人员的职

责；促使各级对重大危险源细致、有效地排查，摸清重大危险源；

采取各种措施积极主动治理，实现消除各类重大危险源在萌芽状

态的目标。切实消除重大伤亡事故，夯实安全基础。

二、加强组织领导：

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为做好重大危险源排查治理工作，成立重大危险源排查治理

领导小组，矿长任组长，总工程师任副组长，各专业分管副矿长、

副总工程师、安全办公室等为成员，矿长全面负责，总工程师具

体负责。各分管副矿长负责本专业重大危险源治理，分管副总工

程师具体负责本专业重大危险源排查和治理工作的落实。

我矿成立重大危险源排查治理领导组：

组长：瞿国宪

副组长：段世泽

成员瞿明松朱尤廷徐文平李启荣

三、岗位责任：

瞿国宪（矿长）：是本矿重大危险源排查、治理第一责任者,

全面负责矿井重大危险源排查、治理工作。

1、负责组织建立重大危险源排查治理的责任制。

2、负责组织制定重大危险源排查治理管理办法。

3、负责保障重大危险源排查治理所需资金的有效投入。

4、负责监督、检查重大危险源排查治理工作措施的落实。及

时消除重大危险源。

5、负责组织制定实施重大危险源应急救援预案，如实报告重

大事故隐患。

矿总工程师：负责本矿重大危险源排查工作及安全事故隐患

治理措施的制订、监督管理工作。

副矿长：负责所管辖范围内的重大危险源排查、治理工作。

副总工程师：负责分管范围内的重大危险源排查、治理工作

和监督措施的落实。

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安全办公室：负责重大危险源排查、治理工作，负责全过程

监督执行。

技术员：负责本专业内的重大危险源排查、治理工作，负责

督促本专业范围内各区队重大危险源的排查、治理工作。

技术负责人：负责本专业内的重大危险源排查工作和有关措

施的制定、监督实施。

四、矿井重大危险源按类分工：

(1)顶板：由分管副矿长、总工程师、生产技术组、采掘区

队负责。

(2)通防：由总工程师、分管副矿长、通风队负责。

(3)机电运输：由分管副矿长、机电队、运输队负责。

(4)防治水：由总工程师、分管副矿长、地测部负责。

(5)其他：由分管副矿长、总工程师负责安排责任单位。

重大危险源分级监控制度

1、矿长对重大危险源管理监控工作全面负责。

2、安全副矿长具体负责重大危险源的管理与监控。

3、建立健全重大危险源安全管理规章制度，制定重大危险源

安全管理与监控实施方案。

4、矿长应保证重大危险源安全管理与监控所需的资金投入。

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5、有各分管矿领导负责在重大危险源现场设置明显的安全警

示标志，并将重大危险源可能发生事故的应急措施，特别是避险

方法告知相关人员。

6、矿技术负责人负责编制重大危险源应急救援预案。

7、安全副矿长负责监督检查所有管理、操作重大危险源的人

员必须取证后方能上岗。

8、各分管领导和班组长对重大危险源的以下工作负责：

（1）必须配备消防水和足够数量的灭火器材。

（2）重大危险现场必须保持通畅的安全通道。

（3）对重大危险源严禁储罐超储、库房超存。

（4）在重大危险源设立良好的防雷接地装置和防洪排水设施。

（5）对重大危险源的工作人员配备一定数量的便携式气体监

测仪。

（6）对重大危险源要经常保持现场的整洁、清洁、文明。

（7）对出现事故隐患的重大危险源，所在队组必须立即进行

整改，若不能立即整改，必须采取切实可行的安全措施，并及时

报告分管领导。

（8）对重大危险源中的工艺参数、危险物质进行定期检测，

对重要的设备、设施进行经常性的检测、检验，并做好检测、检

验记录。要对重大危险源安全状况和防护措施的落实情况进行定

期检查。

9、各责任人必须把传统的监控手段和现代高科技结合起来，

使重大危险源转化为安全的、可靠的。

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10、根据危险源可能造成的伤害程度，将危险源分为三个级

别：

A级：是指可能造成多人伤亡或引起水、火灾、爆炸、设备及

设施毁灭性破坏的危险源。

B级：是指可能造成人员死亡，或永久性全部丧失劳动能力（终

身致残性重伤），或可能造成生产中断（一个班以上）的危险源。

c级：是指可能造成人员永久性局部丧失劳动能力（伤愈后能

工作但不能从事原同位工作的重伤），或可能造成生产暂时性中断

（一个班以内）的危险源。

11、重大危险源的分级。重大危险源是指长期或者临时生产、

搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过

临界量的生产装置、设施或场所。按照危险源可能性造成的伤害

程度对重大危险源分为以下四级：

一级重大危险源：是指可能造成特别重大事故的危险源，即

指可能造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以

上直接经济损失事故的危险源。

二级重大危险源：是指可能造成重大事故的危险源。即指可

能造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，

或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失事故的危险源。

三级重大危险源：可能造成较大事故的危险源，即指可能造

成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者

1000万元以上5000万元以下直接经济损失事故的危险源。

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四级重大危险源：是指可能造成一般事故的危险源，即指可

能造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下

直接经济损失事故的危险源。

12、我矿将炸药库、锅炉、空压机、井下水、火灾、煤尘等

列为重大危险源。

13、坚持危险源评级制度。及时对条件发生变化的危险源进

行评级鉴定，被确定升级为重大危险源后纳入重大危险源安全监

控管理。

14、坚持危险源审批制度。危险源确定后，由安全办公室组

织填写《危险源登记表》，分类分级归档建立专门档案。对新增的

危险源必须及时进行评审分级，并在储存、使用期间定期开展安

全检查工作。

15、危险源的安全控制管理应体现持续改进的管理思想。根

据生产工艺、设备设施、作业环境的变化情况，及时组织对危险

源的危险因素进行分析、安全确认，对其控制措施、对策的有效

性、完备性进行评价，并予以完善。

16、切实强化对重大危险源监控管理的监察。加大监察执法

力度，对重大危险源未按规定进行监控的，依据有关规定严肃查

处。

17、加强对重大危险源的监督管理，把辖区煤矿重大危险源

监督管理工作做实、做细、做好。

18、对安全事故隐患的监控，在排查的基础上，按照“谁主

管，谁负责”，“谁审批，谁负责”，“谁辖区，谁负责”的原则进

行监控。

重大危险源监测、评估、监控措施

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第-42一页共57页

对煤矿企业影响其安全生产的重特大生产安全事故有：瓦斯、

煤尘、水、火、顶板以及地面锅炉等事故，下面对可能发生各种

事故的自然条件、原因及地点进行详细分析：

（一）、可能发生瓦斯、煤尘事故的自然条件、原因及地点。

1、采面因通风不畅造成瓦斯大量积聚或在煤层厚度变化地带

瓦斯大量涌出遇火时；

2、局部地区瓦斯超限，由于空班漏检或仪器失灵遇火时；

3、掘进工作面因局部通风质量差，风量不足造成瓦斯积聚遇

火时；

4、掘进工作面因未执行风电闭锁，因停电造成瓦斯积聚遇火

时；

5、巷道相向贯通掘进相距20米，停止一端，停风造成瓦斯

积聚遇火时；

6、局部巷道风速过低造成瓦斯积聚遇火时；

7、没有严格执行措施，瓦斯积聚遇火时；

8、串联通风无严格执行措施，瓦斯积聚遇火时；

9、没有严格执行“一炮三检”制，瓦斯积聚放炮发火时；

10、维修巷道、机电设备，瓦斯聚积带电作业产生火花时；

11、电气设备接地系统不健全或检漏设施失灵在瓦斯聚积地

点，漏电产生火花时；

12、在瓦斯聚积地区，打开或修理矿灯出现火花时。

（二）、可能发生火灾事故的原因和地点

1、采空区和废巷内留有大量浮煤或废坑木，遇老空封闭不严

造成微量漏风引起自然火灾；

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2、放炮使用失效炸药，放炮后