安全检查排查制度

安全检查排查制度一、总则

1.1目的与依据

1.1.1制定目的

为全面规范安全检查排查工作，系统识别生产经营活动中的安全风险，及时消除各类事故隐患，保障从业人员生命财产安全，确保生产经营活动安全有序进行，依据国家相关法律法规要求，结合本单位实际，制定本制度。

1.1.2制定依据

《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）等法律法规及国家标准；本单位《安全生产管理办法》《设备设施管理规定》《危险作业安全管理细则》等相关内部制度。

1.2适用范围

1.2.1适用对象

本单位各部门、分支机构、全体从业人员（包括正式员工、合同制员工、实习人员及外来务工人员）；进入本单位作业区域的相关方单位（如承包商、供应商等）。

1.2.2适用事项

生产经营活动全流程中的安全检查排查，包括但不限于：生产设备设施安全、作业环境安全、消防安全、用电安全、危险化学品管理、职业健康安全、应急设施安全、特种设备安全等。

1.3基本原则

1.3.1全面覆盖原则

安全检查排查应覆盖所有生产经营区域、所有作业环节、所有设备设施、所有从业人员及相关方单位，确保无遗漏、无死角。

1.3.2问题导向原则

以识别和解决安全问题为核心，聚焦高风险环节、关键设备设施和薄弱部位，突出隐患排查的针对性和实效性。

1.3.3闭环管理原则

对排查发现的安全隐患实行“登记-整改-验收-销号”全流程闭环管理，确保隐患整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”。

1.3.4责任到人原则

明确各级人员安全检查排查职责，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，确保责任可追溯、可考核。

1.4组织领导

1.4.1领导小组

成立安全检查排查工作领导小组，由单位主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，各部门负责人为成员。领导小组职责包括：审定安全检查排查制度和工作计划，统筹协调重大隐患整改，监督检查制度落实情况。

1.4.2责任部门

安全管理部门为安全检查排查的牵头部门，负责制度执行、组织协调、监督检查及隐患台账管理；各业务部门负责本部门职责范围内的日常安全检查排查及隐患整改落实。

1.4.3职责分工

安全管理部门：制定检查排查方案，组织开展综合性及专项检查，建立隐患台账，跟踪整改进展，定期向领导小组汇报。

业务部门：每日开展班前、班中、班后安全检查，对设备设施、作业环境等进行常态化排查，及时整改一般隐患，重大隐患上报安全管理部门。

从业人员：履行岗位安全职责，作业前检查设备设施及作业环境，发现隐患立即停止作业并报告。

相关方单位：遵守本单位安全检查排查制度，接受监督检查，对自身作业区域安全负责。

二、组织机构与职责

2.1领导机构设置

2.1.1组成人员

本单位安全检查排查工作领导小组由总经理担任组长，分管安全工作的副总经理担任副组长，成员包括生产部、设备部、仓储部、人力资源部、财务部等部门负责人，以及外聘的安全技术专家（注册安全工程师）。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理科，由安全管理科科长兼任办公室主任，负责日常协调工作。

2.1.2主要职责

（1）审定本单位安全检查排查制度、年度工作计划及专项检查方案；（2）每季度召开一次安全检查排查工作会议，听取各部门工作汇报，研究解决重大安全问题；（3）统筹协调重大隐患整改工作，审批整改资金及方案；（4）监督检查各部门安全检查排查制度落实情况，考核工作成效；（5）发生安全事故时，启动应急预案，组织救援及调查处理。

2.2常设执行机构

2.2.1安全管理部门

安全管理科是安全检查排查的牵头部门，配备3名专职安全管理人员（1名科长、2名科员），主要职责如下：（1）制定年度、季度、月度安全检查排查计划，明确检查频次、内容及责任分工；（2）组织开展综合性安全检查（每月1次）、专项检查（每季度1次，如消防、特种设备、危险化学品等）及季节性检查（如夏季防暑、冬季防火）；（3）建立《安全隐患台账》，对排查出的隐患进行分类登记（一般隐患、重大隐患），明确整改责任人、整改时限及验收标准；（4）跟踪整改进展，对逾期未整改的隐患及时向领导小组汇报；（5）指导各部门开展日常安全检查，培训检查人员，提供技术支持；（6）每月向领导小组提交《安全检查排查工作报告》，每季度向全体员工通报检查结果。

2.2.2业务部门

（1）生产部：负责生产作业现场的安全检查，包括设备运行状态、作业环境、人员操作规范等；每天组织班组长开展班前、班中、班后检查，每周汇总检查记录，每月向安全管理科报送《生产现场安全检查表》。（2）设备部：负责设备设施的安全检查，包括设备的维护保养、安全附件（如压力表、安全阀）的检测检验、电气线路的绝缘性能等；建立《设备设施检查台账》，对关键设备（如冲压机、锅炉）实行“日检查、周维护、月保养”制度。（3）仓储部：负责仓库的安全检查，包括货物堆放（是否符合“五距”要求）、消防设施（灭火器、消防栓）的完好性、用电安全（有无私拉乱接电线）等；每天对仓库进行巡查，每周检查消防设施的有效期，每月组织一次货物堆放稳定性检查。（4）人力资源部：负责从业人员的安全培训及资质审核，包括新员工入职安全培训、特种作业人员（如电工、焊工）持证上岗情况检查；建立《从业人员安全培训档案》，每季度对培训效果进行评估。

2.3基层执行单元

2.3.1班组

班组是安全检查排查的最基层单位，班组长为第一责任人，主要职责如下：（1）每天上班前组织班组成员召开班前会，强调当天作业的安全注意事项（如设备检修需停电挂牌、进入受限空间需通风检测）；检查人员精神状态及安全防护用品（安全帽、安全鞋、手套）佩戴情况。（2）班中不定时巡查作业现场，重点检查设备运行（有无异响、振动、泄漏）、人员操作（有无违规行为）、作业环境（有无积水、杂物）等；发现隐患立即整改，无法整改的及时上报班组长或业务部门。（3）班后检查设备电源关闭情况、现场清理情况（有无遗留工具、杂物），填写《班组安全检查记录表》，每周将记录报送生产部。

2.3.2岗位人员

（1）操作人员：负责本岗位设备的安全检查，包括启动前检查（电源、润滑油、安全附件）、运行中检查（声音、温度、压力）、停机后检查（清洁、电源关闭）；发现异常立即停机并报告班组长。（2）维修人员：负责维修设备的安全检查，包括维修前确认设备停电、挂牌（防止误启动）、维修中使用合适的工具（如用扳手拧螺丝，用手接触运转部件）、维修后检查设备性能及安全附件恢复情况；填写《设备维修检查记录》。（3）仓库保管员：负责本岗位货物的安全检查，包括货物堆放（是否超高、超重）、包装（有无破损、泄漏）、消防设施（灭火器是否在有效期内）；每天对仓库进行至少两次巡查（上午、下午），做好记录。

2.4相关方协同机构

2.4.1承包商

（1）进入本单位作业前，承包商需签订《安全协议》，明确双方安全责任，提交《安全施工方案》（包括安全措施、应急预案、人员资质证明）；本单位安全管理科对方案进行审核，合格后方可进场。（2）作业期间，承包商需遵守本单位的《安全检查排查制度》，接受本单位安全管理人员的监督检查；本单位安全管理人员每天对承包商作业现场进行检查（如脚手架是否牢固、施工人员是否佩戴安全帽），发现隐患当场下达《承包商安全隐患整改通知书》，要求立即整改。（3）作业结束后，承包商需清理作业现场（如拆除临时设施、清理杂物），本单位安全管理科及业务部门共同验收，确认安全后方可撤离。

2.4.2供应商

（1）本单位采购的设备、材料、化学品需符合国家安全标准，供应商需提供产品合格证、检测报告、使用说明书（包括安全操作规程、应急处理方法）；设备部、安全管理科共同对产品进行进场验收（如设备的防护装置、化学品的包装、标识）。（2）供应商需对本单位提供的产品使用培训（如设备的操作方法、化学品的储存要求）；培训后，人力资源部对员工进行考核，考核合格方可上岗。（3）本单位每季度对供应商的产品进行抽查（如化学品的储存期限、设备的维护情况），发现问题及时要求供应商整改；供应商需在规定时间内反馈整改结果。

2.4.3外来人员

（1）外来人员（参观、检查、维修等）进入本单位作业区域前，需由业务部门人员陪同，接受安全培训（包括作业区域的安全注意事项、应急逃生路线、禁止行为）；培训后，发放《外来人员安全告知书》，要求签字确认。（2）外来人员在作业区域活动时，需遵守本单位的规章制度，佩戴安全帽（进入生产区域）、遵守用电安全（不得私拉乱接电线）；陪同人员需全程跟随，随时检查其行为，发现违规立即制止。（3）外来人员离开作业区域前，陪同人员需确认其没有遗留安全隐患（如关闭使用的设备、清理现场的杂物）；填写《外来人员出入登记表》，记录进出时间、活动区域、陪同人员。

三、检查类型与实施流程

3.1综合性安全检查

3.1.1检查频次与范围

每月由安全管理科组织一次，覆盖生产车间、仓库、办公区、公共区域等全部场所，检查内容涵盖设备设施、作业环境、消防系统、用电安全、职业健康防护等全要素。检查前五日发布通知，明确检查时间、参与人员及重点区域。

3.1.2检查组织形式

采用“分组交叉检查”模式，由安全管理科科长任总协调，下设三个专项检查组：

（1）设备设施组：由设备部牵头，抽查关键设备运行参数、维护保养记录、安全附件有效性；

（2）作业环境组：由生产部牵头，检查现场通道畅通性、物料堆放合规性、照明通风状况；

（3）应急消防组：由安保部牵头，测试消防设施功能、应急通道标识、应急照明系统。

检查组需携带《综合性安全检查表》逐项记录，对发现的问题现场拍照取证并标注位置。

3.1.3检查结果处理

检查结束后两日内召开分析会，汇总各组问题清单，按隐患严重程度分级：

（1）重大隐患：可能导致群死群伤或重大财产损失，如锅炉安全阀失效、消防水压不足；

（2）一般隐患：可能造成人员伤害或设备损坏，如灭火器过期、安全通道堆放杂物。

形成《隐患整改通知书》，明确整改责任部门、措施及时限，重大隐患需立即停工整改。

3.2专项安全检查

3.2.1检查类别

（1）特种设备检查：每季度由设备部联合外部检测机构对电梯、起重机械、压力容器等进行法定检验，留存检测报告；

（2）危险化学品检查：每月由仓储部检查危化品储存条件（温湿度控制、防爆设施）、领用登记制度执行情况；

（3）电气安全检查：每半年由电工班组检测配电系统接地电阻、线路绝缘性能，重点排查私拉乱接电线问题；

（4）职业健康检查：每半年由人力资源部组织员工进行职业健康体检，检查防护用品佩戴规范性。

3.2.2检查实施要点

（1）特种设备检查需逐台核对《特种设备使用登记证》，检查操作人员持证上岗情况；

（2）危化品检查需双人复核库存数量，核查泄漏应急处置物资储备；

（3）电气检查需使用专业仪器检测，禁止带电作业时无监护人；

（4）职业健康检查需建立员工健康档案，对异常指标跟踪复查。

3.2.3检查记录管理

各类专项检查需填写标准化记录表，如《特种设备年度检验表》《危化品储存检查表》，检查人、复核人签字确认后存档备查，记录保存期不少于三年。

3.3日常安全检查

3.3.1班组级检查

（1）班前检查：班组长每日开工前检查作业人员劳保用品佩戴情况，确认设备安全防护装置完好；

（2）班中巡查：每小时巡查一次作业现场，重点监控设备运行异响、物料泄漏、违规操作等风险；

（3）班后检查：确认设备断电、气源关闭、现场清理完毕，填写《班组安全日志》。

3.3.2岗位自查

（1）操作人员每两小时检查一次本岗位设备参数，记录温度、压力等关键数据；

（2）维修人员维修前执行“停机、断电、挂牌”三步骤，维修后测试设备功能；

（3）仓库保管员每日检查货物堆放稳定性，确保不超重、不超高。

3.3.3检查工具使用

岗位人员配备基础检查工具包：红外测温仪、测厚仪、便携式气体检测仪等，发现异常立即上报。

3.4检查准备阶段

3.4.1方案制定

安全管理科每月25日前制定下月检查计划，明确：

（1）检查类型（综合/专项/日常）；

（2）检查区域及重点；

（3）参与人员及职责；

（4）所需工具及表格。

3.4.2人员培训

（1）检查前组织专题培训，讲解检查标准及风险识别要点；

（2）新检查人员需跟岗学习三次，独立完成检查后方可上岗；

（3）每季度开展检查技能竞赛，提升隐患识别能力。

3.4.3工具准备

（1）检查工具包包含：卷尺、测距仪、手电筒、相机、防爆对讲机；

（2）特殊检查需专用设备：如电气检测需兆欧表、危化品检测需有毒气体报警器；

（3）工具每月校准一次，确保测量精度。

3.5检查实施阶段

3.5.1现场检查规范

（1）检查人员佩戴统一标识，至少两人同行；

（2）检查时遵循“先环境后设备、先静态后动态”原则；

（3）对隐蔽部位（如管道内部）使用内窥镜或打开检查口；

（4）对运行设备保持安全距离，必要时停机检查。

3.5.2问题记录要求

（1）实时填写《现场检查记录表》，注明问题位置、类型、严重程度；

（2）拍摄照片需包含参照物（如刻度尺、设备编号）；

（3）涉及多部门问题需现场确认并签字。

3.5.3沟通协调机制

（1）检查中遇重大隐患立即通知责任部门负责人到场；

（2）争议问题由安全管理科组织技术组现场判定；

（3）相关方作业区域检查需提前24小时通知。

3.6检查收尾阶段

3.6.1问题汇总

检查结束后两日内完成：

（1）整理《隐患台账》，按区域/类型分类；

（2）绘制隐患分布热力图，标注高频问题区域；

（3）统计重复出现隐患，分析管理漏洞。

3.6.2报告编制

《安全检查报告》需包含：

（1）检查概况（时间、范围、参与人员）；

（2）隐患清单（数量、类型、分布）；

（3）整改建议（责任部门、措施、时限）；

（4）典型案例分析（附照片及说明）。

3.6.3成果应用

（1）报告提交领导小组审议后下发各部门；

（2）隐患数据纳入部门安全绩效考核；

（3）典型问题案例汇编成《安全警示手册》。

四、隐患分级与整改管理

4.1隐患分级标准

4.1.1重大隐患判定

符合以下任一情形的为重大隐患：（1）可能导致群死群伤事故，如锅炉压力容器超压运行、消防系统瘫痪；（2）违反国家强制标准，如安全通道宽度不足1.2米、电气线路未穿管保护；（3）涉及高危工艺失控，如反应釜温度联锁失效、有毒气体报警器未投用；（4）历史同类问题重复发生且未整改，如同区域连续三个月出现同类设备泄漏。

4.1.2一般隐患分类

一般隐患按风险程度分为四级：（1）Ⅰ级：可能造成人员轻伤或设备损坏，如安全警示标识缺失、防护栏高度不足；（2）Ⅱ级：可能引发轻微事故，如灭火器压力不足、配电箱门未锁；（3）Ⅲ级：存在潜在风险，如地面有少量油污、工具摆放混乱；（4）Ⅳ级：轻微不符合项，如记录填写不规范、文件过期未更新。

4.2整改责任落实

4.2.1责任主体确定

（1）生产现场隐患由所在部门负责人为第一责任人；（2）设备设施隐患由设备部牵头，使用部门配合；（3）消防类隐患由安保部统一协调；（4）跨部门隐患由安全管理科指定主责部门，其他部门协同。重大隐患整改需成立专项工作组，由分管副总担任组长。

4.2.2“五落实”要求

所有隐患整改必须做到：（1）责任落实：明确整改部门、负责人及具体执行人；（2）措施落实：制定技术方案（如更换部件、加装防护装置）和管理措施（如加强培训、修订规程）；（3）资金落实：重大隐患整改费用纳入专项预算，一般隐患由部门年度安全经费列支；（4）时限落实：一般隐患24小时内启动整改，72小时内完成；重大隐患立即停工，7日内制定方案，30日内完成整改；（5）预案落实：高风险作业需编制专项方案并经审批。

4.3整改实施流程

4.3.1隐患登记建档

安全管理科建立《安全隐患动态台账》，包含：（1）隐患编号（年份-部门-序号）；（2）发现时间及检查类型；（3）隐患描述及位置图；（4）风险等级；（5）整改责任人；（6）整改措施；（7）计划完成时间；（8）验收结果。台账每月更新，电子版与纸质版同步管理。

4.3.2整改过程管控

（1）一般隐患：责任部门在《整改通知单》签字后立即实施，整改完成后拍照记录并提交《整改报告》；（2）重大隐患：需制定《隐患整改方案书》，包含风险评估、施工组织图、应急预案，经安全管理科审核后报领导小组批准实施；（3）整改期间设置警示标识，安排专人监护，必要时调整作业计划。

4.3.3整改验证要求

（1）一般隐患由责任部门负责人验收，填写《隐患整改验收表》；（2）重大隐患由安全管理科组织技术组进行专项验收，必要时邀请外部专家参与；（3）验收内容包括：隐患是否彻底消除、措施是否有效落实、是否产生新风险。验收不合格需重新整改并加倍处罚。

4.4重大隐患管理

4.4.1专项治理机制

重大隐患实行“一患一档”管理，档案包含：（1）《重大隐患评估报告》；（2）《整改方案审批文件》；（3）施工过程记录（含照片/视频）；（4）验收报告；（5）整改后评估报告。档案保存期限不少于5年。

4.4.2跟踪督办措施

（1）安全管理科每日跟踪整改进度，在《重大隐患督办表》记录进展；（2）整改超期3日内向领导小组提交《延期申请》，说明原因及新时限；（3）整改期间每周召开协调会，解决跨部门协作问题；（4）整改完成后15日内组织效果评估。

4.4.3应急预案衔接

重大隐患整改期间需：（1）制定临时控制措施（如增加巡检频次、设置隔离区）；（2）更新现场应急处置卡；（3）组织应急演练验证预案有效性。

4.5整改监督考核

4.5.1日常监督检查

（1）安全管理科每周抽查整改情况，重点核查：措施是否与方案一致、记录是否完整、现场是否恢复；（2）部门负责人每周检查本部门隐患整改进度，在安全例会上通报；（3）鼓励员工举报未整改隐患，经查实给予奖励。

4.5.2绩效挂钩机制

（1）隐患整改完成率纳入部门安全绩效考核，占比不低于20%；（2）未按期完成整改的部门扣减当月安全奖金，责任人年度考核不得评为优秀；（3）重大隐患瞒报、漏报的，追究部门负责人及分管领导责任。

4.5.3典型案例警示

每季度评选《隐患整改红黑榜》，对高效整改的案例推广经验，对反复出现的隐患组织专题分析会，形成《问题改进清单》并跟踪落实。

五、检查方法与工具应用

5.1基础检查方法

5.1.1目视检查法

（1）设备状态观察：检查人员通过肉眼观察设备运行参数显示屏是否正常，油位、水位是否在刻度线范围内，安全警示标识是否清晰完整。

（2）环境秩序检查：查看作业区域地面是否平整无积水，通道宽度是否达标，物料堆放是否符合“五距”要求，消防器材前是否堆放杂物。

（3）人员行为观察：监控员工是否按规定佩戴劳保用品，操作设备时是否遵守安全规程，高空作业是否系挂安全带。

5.1.2感官辅助法

（1）听觉辨识：通过设备运行声音判断异常，如电机轴承磨损时会发出高频啸叫，管道泄漏处有“嘶嘶”气流声。

（2）触觉感知：用手背轻触设备外壳检查温度异常，阀门手柄松动程度判断紧固状态，绝缘层软硬程度识别老化程度。

（3）嗅觉识别：闻到刺激性气味时立即排查，如塑料焦糊味可能电气过载，酸味提示化学品泄漏。

5.1.3测量比对法

（1）尺寸测量：使用卷尺测量安全护栏高度（不低于1.1米）、通道宽度（不小于1.2米）、设备间距（符合安全操作空间要求）。

（2）数值比对：对照设备说明书检查实际运行参数，如空压机排气压力是否在0.7-0.8MPa范围内，变压器温度不超过85℃。

（3）时间记录：测试应急照明切换时间（≤5秒），消防栓启泵响应时间（≤2分钟），安全阀起跳压力是否在设定值±3%范围内。

5.2专业检测工具应用

5.2.1电气安全检测

（1）红外热像仪：检测配电柜、接线端子等部位温度，发现异常热点（超过环境温度40℃）立即处理，避免电气火灾。

（2）接地电阻测试仪：测量设备接地电阻值，要求≤4Ω，防雷接地≤10Ω，检测点包括设备外壳、金属构架等。

（3）绝缘电阻表：测试电机、电缆等绝缘性能，低压设备绝缘电阻≥0.5MΩ，高压设备≥200MΩ。

5.2.2机械安全检测

（1）激光对中仪：校正大型设备（如风机、泵类）轴系对中精度，同轴度偏差≤0.05mm/m，减少振动导致的轴承损坏。

（2）测厚仪：检测压力容器、管道壁厚，实测值与原始值偏差超过10%时需评估安全状况。

（3）振动分析仪：采集设备振动频谱，识别轴承故障、轴不平衡等缺陷，预警值按ISO10816标准执行。

5.2.3环境监测设备

（1）有毒气体检测仪：在有限空间作业前检测氧气浓度（19.5%~23.5%）、可燃气体浓度（LEL＜10%）、硫化氢浓度（＜10ppm）。

（2）噪声计：测量作业场所噪声强度，8小时工作日噪声≤85dB，超过时需配备防噪耳塞或设置隔音屏障。

（3）粉尘采样器：在打磨、焊接等岗位采集粉尘样本，计算时间加权平均浓度，符合GBZ2.1限值要求。

5.3特殊场景检查方法

5.3.1有限空间检查

（1）作业前准备：检测氧气、有毒有害气体浓度，办理《有限空间作业许可证》，设置强制通风设备（通风量≥12次/小时）。

（2）过程监护：配备应急救援三脚架、安全带、呼吸器等设备，监护人员不得离岗，每15分钟与内部人员通讯确认。

（3）作业后验收：检查空间内是否有遗留工具、物料，确认通风关闭后解除隔离措施。

5.3.2高处作业检查

（1）防护设施核查：检查脚手架验收牌是否有效，安全网张紧度无破损，临边防护栏高度≥1.2m且能承受1000N水平力。

（2）防坠落措施：验证安全带“高挂低用”原则，锚固点强度≥22kN，防坠器检测日期在有效期内。

（3）恶劣天气管控：风力达到6级以上、暴雨、浓雾等天气立即停止高处作业，雨雪后清除架体积雪。

5.3.3动火作业检查

（1）环境清理：检查动火点周围10m范围内无易燃物，无法清理的设备用防火毯覆盖，配备灭火器（按每500㎡2具配置）。

（2）隔离措施：确认管道已加盲板隔离，设备内残留物已清理，分析动火点周边可燃气体浓度＜0.5%LEL。

（3）监护要求：设置动火监护人持证上岗，配备消防器材，作业结束后检查无遗留火种。

5.4检查方法创新应用

5.4.1数字化检查系统

（1）移动终端应用：检查人员使用平板电脑调用《安全检查APP》，现场拍照自动定位，隐患数据实时上传云端，自动生成整改清单。

（2）物联网监测：在关键设备安装传感器，实时传输温度、压力、振动等数据，异常时自动推送预警信息至管理人员手机。

（3）视频智能分析：在重点区域安装AI摄像头，自动识别未佩戴安全帽、烟火等违规行为，触发声光报警并记录存档。

5.4.2行为安全观察法

（1）观察要点：员工安全站位、工具使用规范、操作流程符合性、应急响应能力等，采用“正面强化”原则记录行为。

（2）实施流程：随机选取作业现场，观察30分钟，记录3个安全行为和1个改进点，与员工沟通后签字确认。

（3）数据应用：每月统计观察数据，分析高风险行为模式，针对性开展安全行为培训。

5.4.3风险矩阵评估法

（1）风险识别：通过“可能性-后果严重性”矩阵，将检查发现隐患划分为红（重大）、橙（较大）、黄（一般）、蓝（低）四级。

（2）管控措施：红色隐患立即停工，橙色隐患24小时内整改，黄色隐患72小时内完成，蓝色隐患纳入下次检查重点。

（3）动态更新：每季度根据事故案例、法规变化调整风险矩阵参数，确保评估标准与时俱进。

六、监督考核与持续改进

6.1考核指标体系

6.1.1部门考核维度

（1）隐患整改率：重大隐患100%按期整改，一般隐患整改率≥95%，未达标部门扣减季度安全绩效分值10分；（2）检查覆盖率：综合性检查参与率100%，专项检查计划完成率100%，未按计划开展检查的部门每例扣5分；（3）隐患上报及时性：一般隐患24小时内上报，重大隐患立即上报，延迟上报每例扣3分。

6.1.2班组考核维度

（1）日常检查执行率：班前班后检查记录完整率100%，缺检1次扣班组当月安全奖金5%；（2）隐患发现质量：每月上报有效隐患数量≥2条，重复性隐患每例扣2分；（3）安全行为达标率：员工违规操作率≤1%，超比例每0.5%扣班组绩效分2分。

6.1.3个人考核维度

（1）检查人员能力：隐患识别准确率≥90%，误判或漏判每例扣个人考核分5分；（2）整改配合度：配合隐患整改验收态度消极，经核实扣当月绩效分3分；（3）安全建议贡献：每季度提出有效安全建议≥1条，采纳建议每条奖励绩效分2分。

6.2监督检查方式

6.2.1日常巡查监督

（1）安全管理人员每日抽查3-5个岗位，重点检查隐患整改现场是否设置警示标识、防护措施是否到位；（2）部门负责人每周对本区域进行全覆盖巡查，签字确认《部门安全巡查记录表》；（3）员工代表每月参与1次跨部门联合检查，重点验证整改措施有效性。

6.2.2专项督查机制

（1）重大隐患整改期间，安全管理科每日派员现场督查，拍摄整改进度照片并上传至隐患管理系统；（2）每季度组织“飞行检查”，不提前通知重点检查区域，验证常态化管理效果；（3）节假日、特殊天气前开展专项督查，检查应急准备情况。

6.2.3第三方监督

（1）每年聘请外部安全专家开展1次全面评估，出具《安全管理体系成熟度报告》；（2）邀请保险公司参与风险评估，将检查结果与保险费率挂钩；（3）客户或供应商投诉的安全问题，48小时内启动专项调查并反馈处理结果。

6.3奖惩措施实施

6.3.1正向激励措施

（1）季度评选“安全检查标兵”部门，颁发流动红旗并奖励部门活动经费5000元；（2）对主动发现重大隐患的员工，给予500-2000元现金奖励，并在企业内部通报表扬；（3）年度安全考核排名前10%的部门，负责人优先晋升，员工额外发放15%安全绩效奖金。

6.3.2负向惩戒措施

（1）隐患整改超期3天以上，部门负责人书面检讨，扣减当月绩效20%；（2）因检查不到位导致一般事故，直接责任人调离岗位，部门负责人降职处理；（3）瞒报重大隐患或伪造检查记录，对责任人解除劳动合同，部门负责人扣减年度奖金50%。

6.3.3申诉与复议

（1）部门或个人对考核结果有异议，可在结果公示后3日内提交书面申诉；（2）安全管理科5日内组织复核，必要时召开听证会；（3）复核结果经分管领导审批后生效，作为最终考核依据。

6.4绩效结果应用

6.4.1部门绩效挂钩

（1）安全考核得分占比部门年度绩效考核权重的30%，低于70分取消年度评优资格；（2）连续两个季度考核末位部门，需提交《安全改进计划》，由分管领导带队现场督导整改；（3）考核结果纳入部门负责人任期责任审计，作为干部任用重要依据。

6.4.2个人绩效关联

（1）员工安全考核结果与岗位晋升、评优评先直接挂钩，不合格者一票否决；（2）安全积分累计制：发现隐患、提出建议等行为可累积积分，积分可兑换带薪休假或培训机会；（3）年度安全考核不合格员工，安排脱产培训，培训后仍不合格者调整岗位。

6.4.3资源配置倾斜

（1）考核优秀部门优先获得安全设施改造预算，如自动灭火系统升级、智能监测设备采购；（2）连续三年考核达标班组，可申请增设1名专职安全员；（3）安全创新项目经评估后，给予最高20万元研发资金支持。

6.5持续改进机制

6.5.1问题分析机制

（1）每月召开安全分析会，通报检查共性问题，采用鱼骨图分析根本原因；（2）每季度编制《安全检查白皮书》，发布典型隐患案例及改进措施；（3）建立“安全知识库”，将检查经验、整改方法标准化并共享。

6.5.2制度优化流程

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