水利工程工地试验室监督检查要点

水利工程工地试验室监督检查要点参照现行规范性文件、国家标准、行业标准和地方标准整理编制了水利工程工地试验室监督检查要点，希望对大家开展监督检查工作有所帮助。一、检查资质与授权合规性1.核查母体试验室资质查看母体《水利工程质量检测单位资质证书》《CMA资质认定证书》原件或复印件，确认证书是否在有效期内，且工地试验室检测项目、参数均在母体资质授权范围内。2.检查工地试验室授权文件查看母体出具的授权委托书，确认项目名称、负责人、检测参数、授权期限等授权内容是否完整，是否有超授权范围检测情况。3.核查验收手续的完整性核查工地试验室验收报告，确认工地试验室是否经验收合格后方投入使用。二、检查人员管理情况1.核查人员资质（1）查持证情况。检查施工、监理、第三方检测试验室持证人员数量是否满足检测工作需要（原则上不应少于2人）；检查试验室工程师及以上职称（或同等能力）人员是否满足合同约定；检查证书类别是否与检测项目匹配。（2）查从业合规。检查授权人员社保凭证、劳动合同，确认人员有无“多机构兼职”情况，技术负责人、授权签字人是否有母体任命文件，且授权签字人是否具备工程师职称（SL309-20135.1.6）。2.检查人员稳定性与变更情况核查试验室主要人员（负责人、技术负责人）变更记录，如存在人员变更，确认变更经母体确认且报建设单位、监理审批，无擅自更换关键人员情况。3.检查人员档案管理核查人员技术档案，包含资格证书、培训记录、检测经历等信息，查看档案信息是否完善，是否更新及时。三、检查设备与标准物质管理情况1.设备配置与档案（1）查设备台账。查看现场配置的试验设备是否覆盖所有检测参数，无缺关键设备仍开展检测的情况；对租赁设备，查租赁协议是否明确约定设备使用、校准等义务。（2）查设备档案。查看检测设备是否按“一机一档”要求建立设备档案，查看档案中是否包含设备说明书、检定/校准证书、维护记录等资料文件。2.核查设备状态与溯源情况（1）查标识管理。查看设备是否粘贴“合格（绿）、准用（黄）、停用（红）”三色标识，停用设备是否隔离存放，有无“超期未检定仍使用”情况。（2）查检定/校准。核查设备检定/校准证书是否在有效期内，核查是否执行每年制定的周检计划；对性能不稳定设备（如压力机、温湿度计），查是否有期间核查记录（SL309-20135.4.8）。3.检查标准物质管理查看有证标准物质（如水泥细度标准粉、pH标准液）的采购凭证、存储记录、使用台账，确认是否在有效期内，且参考标准仅用于校准、不做工作计量器具。四、检查设施与环境条件1.操作间布局与面积核查关键操作间面积是否满足试验需要（如土工室≥15㎡、水泥室≥25㎡、养护室≥30㎡），且分区合理（如水泥室与骨料室隔离、力学室独立基座），有无“混放干扰”情况。（操作间面积出自DBJ53T91-2018表7.5.3，仅供参考）2.环境参数监控（1）查温湿度记录。查看水泥室（20±2℃、RH＞50%）、标准养护室（20±2℃、RH＞95%）是否需有连续监控记录，记录频次符合标准（如每4小时一次）要求，有无“记录缺失或造假”情况。（2）检查特殊环境控制。查看骨料室、留样室是否有温度控制设备，力学室是否有防震措施，现场检测时是否记录风、温、湿等环境数据。3.安全与环保查看消防设施（灭火器、消防栓）、危废处置记录（如化学废液、废试块），确认是否符合安全环保制度，有无“危废随意丢弃”情况。五、核查检测程序合规性1.检测流程完整性查看“试验委托－取样－收样－流转－检测－报告”全流程记录。检测单位取样的，看取样工作是否由持证人员（或具有相关专业能力的人员）完成；委托单位送样的，看是否有收样记录。查看样品编号含工程部位、日期等是否有唯一性标识，外委样品是否有寄送记录和妥善地防变质措施等。2.取样与见证查看见证取样记录，其中涉及结构安全的试块（如混凝土试块）是否有建设、监理单位人员见证签字，有无“未见证擅自取样”情况。3.方法与标准的有效性查看检测方法台账，看使用的国家标准、行业标准等是否为现行有效版本；对非标方法或方法偏离时，是否有验证记录及客户、监理同意文件（GB/T27025-20197.2.1.7）。4.不合格品的处置查看不合格品台账，看不合格检测结果（如原材料强度不足）是否已及时报告委托方，且处置过程（复检、整改）有跟踪记录，有无“隐瞒不合格结果”或“未及时报告委托方”的情况。六、检查记录与报告管理1.检测记录（1）检查记录规范性。查看检测记录是否手写，是否与检测同步进行，有无涂改或事后誊抄情况；表头是否注明“共x页、第x页”，作废页是否加盖“作废”章并留存归档。（2）检查记录完整性。查看检测记录是否包含检测参数、环境条件、仪器编号、操作人员签字等关键信息（SL309-20134.9），有无未记录温湿度、未签字确认等“关键信息缺失”情况。2.检测报告（1）检查报告格式与签字。查看检测报告是否使用母体授权格式，是否由授权签字人签发，是否盖母体公章、检测专用章及CMA章，有无“非授权人签字、漏盖章”情况；使用电子签章的，查看电子签章管理是否符合《电子印章管理办法》（国办发〔2025〕33号）要丢。（2）查报告内容。查看报告内容是否包含样品信息（名称、部位、代表数量）、检测依据、结果与结论，试验结论表述是否简洁准确，有无“结论模糊或与数据矛盾”。3.档案保存查记录与报告的归档情况，确认保存期限符合合同或标准要求（原则上至少保存至工程竣工后5年），电子记录是否有备份和防篡改措施（GBT27025-20197.5.2）。【参考依据】1.《检验检测机构资质认定评审准则》（市场监管总局2023年第21号公告）2.《电子印章管理办法》（国办发〔2025〕33号）3.《检测和校准实验室能力的通用要求》（GB/T27025-2019）4.《水利质量检测机构计量认证评审准则》