物流管理部工作流程

文件编号:BC/MY-208001

版本/修改号：B/0

物流管理部工作流程与工作原则引用文件目录生效日期：2023年0：月01日

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编写李胜审核郑炫真同意邓志刚

1目的

因企业除管理纲领文件外，有关日勺管理文件还有ISO质量管理体系文件，为明确纲领引用的

文件起源，特制定本目录。

2合用范围

本目录合用于纲领全部的引用文件。

3管理职责

各部门负责将本目录文件纳入各部门的纲领文件中。

4内容

物流管理部流程及其原则引用文件目录

文件类型文件编码文件名称页数

程序文件BC/QP-75005产品防护控制程序3

作业文件BC/QW-72023产品发货作业指导书3

作业文件BC/QW-75014配料工序作业指导书3

作业文件BC/QW-75401包材仓作业指导书3

作业文件BC/QW-75403成品仓作业指导书2

作业文件BC/QW-75406原料仓作业指导书2

作业文件BC/QW-83002报废处理工作流程2

文件编号：BC/ML-208001

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任务名称节点任务程序、要点及原则时限有关资料

程序

・客户、业务、其他部门人员等领用非生产性包

B2随时联络单

材需求，提供联络单。

•PMC管理部接受OEM客户非生产性包材需求单进

行审核，ODU客户非生产性需求转采购组进行审

核，然后转生产厂长进行审批。

C2非生产性包材出仓一般分为三种形式：半个工作日内联络单

接受A、包材异常退货（含退客户或客户供给商）。

领料B、包材报废出库。

信息C、客户领用包材出库。

•生产厂长对申请单进行审批并转回PMC管理部；

D2再由PMC管理部将审批有效的联络单转物流管理半个工作日内联络单

部。

要点

♦接受需求信息。

原则

■接受信息的精确性和报批H勺及时性。

程序

・物流管理部接受签批有效的联络单，由物流主管

A2半个工作日内联络单

组织非生产性包材出库的安排工作。

・仓库人员按单进行备货，备货过程中有异常需及

A3

时向上级反馈和沟通。

・仓库人员尽量将能打包的货品进行打包，并逐一

进行编箱号，同步在单上注明每个物料相应的箱

号，便于接受方的查找和复核。1、《加工出仓单》

A42个工作日内

按单•对于有拼箱或尾数箱的需在箱上单独标识阐明，2、《材料出仓单》

备货和同步在单上也需注明尾数箱号。

出仓•需注意对物料进行安全防护。

・执行人登记出货货卡，在卡上须填写发货日期，

A5

发往单位，发货数量，剩余库存数量以及发货人。

要点

♦按单备货

原则

■备货H勺及时性和精确性

包装材料非生产性领用出库工作流程与工作原则文件编号:BC/ML-208001

版本/修改号：B/0

文件编号：BC/ML-208002

包装材料生产领用工作流程与工作原则版本/修改号：B/0

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任务名称节点任务程序、要点及原则时限有关资料

程序

下午16：00

A2・PMC管理部下达《分装作业计划》。

前下达第三天

B2・包材仓主办接受每日的《分装作业计划》。随时《分装作业计划》

接受

•材主办收到计划后对计划单编号逐一登记并

生产B3半个小时

统计下当日计划品种总数。

计划

要点

♦接受《分装作业计划》

原则

■《分装作业计划》接受的及时性。

程序

・根据《分装作业计划》，以bom为指导原则，

B42个小时

统计员制定《包装材料领料单》。

B5•《包装材料领料单》转仓库主办进行审核。半个小时《包装材•料领料单》

制定

・仓库主办根据当日H勺发料总任务，将审核过的

《包装材B6下午17：00

《包装材料领料单》进行发料任务分配。

料领料单》

要点

♦制定和审核《包装材料领料单》

原则

■《包装材料领料单》制定的及时性和精确性

程序

・严格凭单备货，按单据逐一备货，要求先发放

B7

内包材以便提升生产效率。

B8・备货过程中有异常需及时向PMC管理部反啧。

・PMC管理部核实信息后予以回复，并与其他部

A8

门协商后给出处理结论。

・备货过程注意对标以的保护，没有标识的要标一种工作日《包装材•料领料单》

按单

B9明标识，待发的货品需要贴标识，标识内容须涉

备货和

及客户名，品种，规格与数量。

出仓

・执行人登记出货货卡，在卡上须填写发货日

B10期，发往单位，发货数量，剩余库存数量以及发

货人。

要点

♦凭单备货。

原则

■备货的精确性和及时性

文件编号：BC/ML-208002

包装材料生产领用工作流程与工作原则版本/修改号：B/0

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任务名称节点任务程序、要点及原则时限有关资料

程序

・发货人将货品安全精确运到生产制造部分装

B11车间指定地点，运送过程中要注意对货品的保随时《包装材料领料单》

管，同步确煤货随单走。

・物料运到车间由送货人与分装车间收货人员

货单B12进行交接，收货人须要清点物料品种和数量，随时

交接和待确认无误后卸货。《包装材料领料单》

签收・分装车间收货人负责核对所发货品品种及数

C12半个小时

量，并签字拟定。

要点

♦按单备货

原则

■备货日勺及时性和精确性

程序

・发完物料发货人需要上交计划领料单，由物

流主管审核所发实数并签字，确保不漏单，同

B13半个工作日

步登记当日发货异常情况并上报PMC核实。单

据无误后第二三四联交统计。

・统计及时精确录帐，并将OEM《包装材料领料

B14单》财务联转PMC、ODM《包装材料领料单》财一种工作日《包装材料领料单》

录帐务联转财务，

转单A14•接受OEM《包装材料领料单》财务联。随时

D14•接受ODM《包装材料领料单》财务联。随时

・包材仓统计员按要求将单据进行装订、保存。一种工作日

B15

内

要点

♦按有效单据录帐并转单

原则

■录帐和转单的及时性和有效性

文件编号:BC/ML-208003

版本/修改号：B/0

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任务名称节点任务程序、要点及原则时限有关资料

程序

•客户、供给商或其他业务等人员提前告知

021-2天包材估计到位信息，并转PMC跟单人员随时

或采购人员。

包材估计到位联

接受包材・跟单或采购人员接信息后，将信息传达至企

C2半个小时络单

估计到位业物流管理部包材仓。

信息预备B2・包材仓接受信息。随时

库位B3•按接受信息提前准备库位等工作安排。随时

要点

♦接受包材估计到位信息、备库位。

原则

■信息的及时性和精确性。

程序

・货品运到企业后，有关部门正式告知包材仓

C4随时

收货组收货。

・及时安排人员根据到货的品种数量进行收

B4随时

货。

・收货人员先索取送货单，然后根据单据收

B5货，假如没有送货单需要送货人补开送货单后半个小时

再收货。送货人或承运商必须提供送货单。

・收货人帮助卸货并查看外包装是否完整，并

B6按同品种同规格堆放一起，仔细查看包装是否不定

规范、整齐、不符合要求1向要求其改正。

・送货人或承运商须确保包装规范、整齐，包

《送货单》

B7装不规范日勺拒收。卸货后根据送货单核对货品随时

接受品种数、统计下总件数。

到货•仔细核对尾数箱,然后按来货总数的10%抽

B8检整数箱。存在误差口勺按实际抽点的误差率计随时

算总数量。新包材需及时提供给质检法规员。

・质量管理部需及时对新客户新包材加编码，

A8半个工作日

以便录帐发放。

・收货人确认无误后须在送货单上签字并注

明收货总件数、货品总数和收货口期。假如单

B9不定

据上数据和实物不符的需要收货开单人注明

实收总数。

D9・供给商接受确认的1送货单。随时

要点

♦按收货单接受货品。

原则

■收货的及时性和精确性。

包装材料收货进仓工作流程与工作原则文件编号：BC/ML-208003

版本/修改号：B/0

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任务名称节点任务程序、要点及原则时限有关资料

程序

・安全搬运到仓库后按预备好口勺库位摆放整

B10随时

齐，注意保护外包装。

・同一品种同一规格货品要求尾数归一，并贴

B11随时1、材料进仓单

标识注明数量。

2、加工进仓单

入库•归位后登记货卡，原有H勺货品用旧卡，新口勺

归位B12重新登卡，并注明品种，规格，数量，日期，随时

登卡人。

要点

♦进仓归位

原则

■进仓及时性、登卡精确性

程序

・归位登卡后开据物料进仓单，注意辨别材料

进仓单和加工进仓单。单据上须开据客户名、

B13品种、数量、日期、开单人。半个工作日

•收货主办登记每日来货信息，须涉及日期，

客户名，总件数，总数量。

・开单后第四联单据及时交质量管理部报检，

A13半个工作日

检验包材是否合格并贴标识注明。

・开单后第二、第三、第五联交统计。第三联

B14单据由统计录帐存底，第二、第五联由统计转半个工作日1、材料进仓单

录帐交各部门。2、加工进仓单

报检・统计员按单录帐，录帐时要仔细核对包材编

B15一种工作日

和转单码。

・包材仓统计员按要求将单据进行装订、保

B16一种工作日

存。

・采购组接受ODM进仓单,PUC跟单组接受OEM

C16随时

进仓单。

•ODM进仓单由采购人员转财务，OEM进仓单

D16不定

由跟单人员转客户。

要点

♦按有效单据录帐并转单

原则

■录帐和转单时及时性和有效性

文件编号：BC/ML-208004

版本/修改号：B/C

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任务名称节点任务程序、要点及原则时限有关资料

程序

・分装车间生产完毕后组织物料退仓，退仓要

A2每天上午

求货单同行，无单不收货。

C2・退仓单需由质检部对质量状态进行拟定。随时

B2・包材仓接受车间退仓单。每天上午

1、材料退仓单

•仓库接受人员对退仓单编号登记单据和数

接受B3随时2、加工退仓单

量。

退货

•收货人核单，查看单据是否规范，开单是否

单B4半个小时

有误。

A4・开单错误的要求退回重开单再交接。随时

要点

♦接受退仓单。

原则

■退仓精确性和规范性。

程序

・收货人对退货包材进行分类，辨别正品，次

B51个小时

品，废品。

•按单核查退仓物料品种及数量，对照单据逐

B6半个工作日

一核查，确保不多收不漏收造成帐面亏损。1、材料退仓单

按单・收货人拟定精确无误后签字收货，假如单据2、加工退仓单

核数和B7与实物不符数量不正确，要求其更改后再交半个工作日

收货接。

A7•分装车间退仓人员接受确认的退仓单。随时

要点

♦按单接受退仓包材。

原则

■接受退仓包材口勺及时性和精确性。

程序

・按退仓包材的正品，次品，废品分类归位，

B8

要求归位精确。

・包材尾数合并归一，原尾数的标识数量根据

B9

入库实数更改。

1、材料退仓单

归位•登记货卡，填写退货进仓以及退货数量，日1个工作日

B10

期和填写归位人。2、加工退仓单

•归位完毕后退库单交主办复核签字，同步

B11登记统计异常情况。

包装材料生产退仓工作流程与工作原则文件编号:BC/ML-208004

版本/修改号：B/C

页次：第3页/共3页

任务名称节点任务程序、要点及原则时限有关资料

要点

♦退仓包材的分类、入库归位。

入库

原则

归位

■退仓包材分类精确性，入库归位及时性和规

范性。

程序

B12・退仓单转交统计。1个工作FI

・统计员按单录帐，录帐时要仔细核对包材编

B131个工作日

码。

1、材料退仓单

・包材仓统计员按要求将单据进行装订、保

B141个工作日2、加工退仓单

录帐和存。

转单•财务接受ODM退仓单，PMC跟单组接受OEM

D14随时

退仓单。

要点

♦按有效单据录帐并转单。

原则

■录帐和转单的1及时性和有效性。

文件编号：BC/ML-208005

版本/修改号:B/0

包装材料生产补货领用工作流程与工作原则生效日期：2023年01月01日

页次：第1页/共3页

文件编号:BC/ML-208005

包装材料生产补货领用工作流程与工作原则版本/修改号：B/0

页次：第2页/共3页

任务名称节点任务程序、要点及原则时限有关资料

接受程序

退货・分装车间根据现场生产情况开补货单，上交车

信息A2间主管或经理审批后交包材仓主办。补货单需注随时

明补货原因等，按表格要求填写完整、规范。

・包材仓接受车间补货单，并检验补货单是否填

B2随时

写完整、规范。

•包材仓主办对补货单进行编号登记（含补货品

B3随时

种及补货数量）。1、《补货单》

・包材仓主办按补货单核查库存数，如无库存或

B4半个小时

者其他异常需及时反馈PMC管理部和分装车间。

•PMC管理部结合物流部反馈信息帮助分析，井

C4半个小时

将成果进行核实并反馈回包材仓。

・包材仓结合PMC复核成果及意见将信息反馈回1

A4半个小时

分装车间。

要点

♦退货单的接受和核查

原则

■退货单接受的及时性、核查的精确性

程序

・仓库主办开包材仓出库单，并安排仓管员进行

B520分钟

发补货包材，补货过程要求快捷精确。

B6・仓管员按签批有效的补货单进行备货。半个小时

・备货过程注意对标识的保护，没有标识R勺要标

B7明标识，待发的货品需要贴示标识内容，须涉及随时

客户名，品种，规格与数量。1、《补货单》

按单・发货人补完货要对尾数清点归一贴标识注明。2、《材料出库单》

B8随时

补货确保只有一种尾数。3、《加工出库单》

和・物料备好后发货人需要登记货卡，货卡须注明

B9随时

出仓发货数量，发货日期，剩余库存数及发货人。

・发货人在登卡后须在出仓单上填写实发数量，

B10同步对于发货异常现象做好统计并上交主办审随时

核。

要点

♦仓库管理员按单备货。

原则

■备货的及时性和精确性。

文件编号:BC/ML-208005

包装材料生产补货领用工作流程与工作原则版本/修改号：B/0

页次：第3页/共3页

任务名称节点任务程序、要点及原则时限有关资料

程序

货单

B11・发货人将货品安全精确运到分装车间，运送过

交接和程中要注意对货品的保管，同步确保货随单走。

签收・物料运到车间由送货人与车间收货人员交接，

B12收货人须要清点物料品种和数量。待确认无误后半个小时

签字卸货。

・车间收货人负责核对所发货品品种及数量，签1、《材料出库单》

A12随时

字拟定收货量。2、《加工出库单》

・发完物料发货人需要将手工开的出仓单，由主

B13办审核所发实数并签字，确保不漏单，同步登记随时

当日发货异常情况。

要点

♦与分装车间货单交接。

原则

■货单交接的及时性和精确性。

程序

B14・主办核实后无误单据第二三四联交统计。半个工作日

B15・统计及时精确录帐。一种工作日

・统计录完单后，将OEM《包装材料出库单》转1、《材料出库单》

B16一种工作日

PMC、ODM《包装材料领料单》转财务。2、《加工出库单》

录帐

A16•接受OEM《包装材料出库单》。随时

转单

C16•接受ODM《包装材料出库单》。随时

要点

♦按有效单据录帐并转单。

原则

■录帐和转单的及时性和有效性。

文件编号:BC/ML-208006

版本/修改号：B/0

订单原料需求分解及请购工作流程与工作原则生效日期：2023年01月01日

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编写邓亚林审核赖翠芬审批|邓志刚

单位PMC管理部生产厂长技术丁艺部原料仓采购组有关部门

节点ABCDEF

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

文件编号：BC/ML-208006

订单原料需求分解及请购工作流程与工作原则版本/修改号：B/0

页次：第2页/共3页

任务名称节点任务程序、要点及原则有关资料

订程序

单

需・PMC部跟单组负责将客户订单转化为《订单

A2半个工作日

需求》。

求

及部品

半成品

查合格

负责核

计划组

C部

输・PM

种及

H勺品

可消化

上注明

需求》

《订单

，在

出库存

A3

求》

订单需

1、《