安全生产自检表

安全生产自检表

一、总则

1.1制定目的

为规范生产经营单位安全生产自检工作，全面排查各类安全隐患，落实安全生产主体责任，预防和减少生产安全事故，保障从业人员生命财产安全及生产经营活动有序开展，特制定本自检表。

1.2制定依据

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及国家、行业相关安全生产标准与规范，结合生产经营单位安全生产管理实际制定。

1.3适用范围

本自检表适用于各类生产经营单位，包括但不限于工业企业、建筑施工企业、交通运输企业、商贸服务企业、危险化学品从业单位等，覆盖其生产、储存、经营、运输、使用等全环节的安全生产管理活动。

1.4基本原则

安全生产自检工作遵循全面性、针对性、动态性、可操作性原则，确保自检内容覆盖所有安全要素，结合单位行业特点突出重点环节，根据法律法规及标准变化及时更新，自检标准明确具体、便于执行与记录。

二、自检内容与标准

2.1责任体系管理

2.1.1组织架构建设

检查内容：生产经营单位是否依法成立安全生产管理机构或配备专职安全管理人员；是否成立安全生产委员会（或领导小组），主要负责人是否担任主任，是否定期召开会议。

标准要求：从业人员超过100人的，应当设置安全生产管理机构或配备不少于2名专职安全管理人员；安全生产委员会每季度至少召开1次会议，会议记录完整，有决议事项跟踪落实情况。

2.1.2安全生产责任清单

检查内容：是否制定全员安全生产责任清单，明确主要负责人、分管负责人、各部门负责人、一线从业人员的安全职责；责任清单是否覆盖所有岗位，是否与岗位实际工作内容匹配。

标准要求：责任清单需经主要负责人签字确认并在工作场所公示，每年至少更新1次；一线从业人员职责应包含岗位操作规程、风险辨识、应急处置等具体内容。

2.1.3责任落实与考核

检查内容：是否建立安全生产责任考核机制，考核指标是否量化；是否定期对责任落实情况进行检查，考核结果是否与薪酬、晋升挂钩。

标准要求：考核每半年至少开展1次，考核结果应有书面记录，对未履行职责的人员需有整改措施；年度考核不合格的岗位人员，应进行安全再培训。

2.2安全教育培训

2.2.1入岗三级教育

检查内容：新上岗人员是否接受公司级、车间级、班组级三级安全教育培训；培训内容是否包括安全生产法规、单位安全制度、岗位风险、操作规程、应急处置等。

标准要求：三级教育培训时间不少于24学时，考核合格后方可上岗；培训档案需包含签到表、培训课件、考核试卷等资料，保存期限不少于3年。

2.2.2在岗人员培训

检查内容：是否制定年度安全培训计划，在岗人员每年是否接受不少于8学时的安全培训；特种作业人员是否持证上岗，证书是否在有效期内。

标准要求：培训计划需明确培训内容、时间、授课人、参训人员；特种作业人员包括电工作业、焊接作业、高处作业等，证书到期前1个月需组织复审培训。

2.2.3应急培训演练

检查内容：是否针对本单位风险特点制定应急培训计划，从业人员是否掌握本岗位应急处置措施；是否定期开展应急演练，演练后是否进行评估总结。

标准要求：每半年至少开展1次综合或专项应急演练，演练记录需包含方案、过程影像、评估报告；对演练中发现的问题，1个月内完成整改。

2.3作业现场管理

2.3.1作业环境安全

检查内容：生产作业区域是否与生活、办公区域有效隔离；通道是否保持畅通，安全出口、疏散通道是否有明显标识，是否堆放杂物；作业场所的照明、通风、防尘、防毒等设施是否正常运行。

标准要求：通道宽度不少于1.2米，疏散指示标志间距不超过20米；产生粉尘、毒物的作业场所，应安装通风净化设备，定期检测浓度，符合国家职业卫生标准。

2.3.2作业行为规范

检查内容：从业人员是否遵守岗位安全操作规程；特种作业人员是否按规定佩戴劳动防护用品；危险作业（如动火、高处、有限空间）是否执行审批制度，现场是否设置监护人员。

标准要求：操作规程应张贴在岗位醒目位置，定期组织员工学习；危险作业需办理作业许可证，作业前进行安全技术交底，监护人员不得擅自离岗。

2.3.3职业健康管理

检查内容：是否为从业人员提供符合标准的劳动防护用品；是否定期组织从业人员进行职业健康检查，建立职业健康监护档案；对存在职业危害的岗位，是否设置警示标识并告知危害后果。

标准要求：防护用品应定期检查、维护，确保完好有效；职业健康检查岗前、岗中、岗后各1次，档案保存期限至离岗后30年；警示标识应包含危害因素、防护措施、应急处理等内容。

2.4设备设施安全

2.4.1设备设施台账

检查内容：是否建立设备设施台账，包含设备名称、型号、购置日期、检验周期、使用状态等信息；特种设备（锅炉、压力容器、起重机械等）是否在检验有效期内，是否办理使用登记证。

标准要求：台账应动态更新，设备报废、新增时及时调整；特种设备检验报告需张贴在设备显著位置，超期未检的设备应立即停用。

2.4.2设备运行维护

检查内容：是否制定设备安全操作规程，是否定期开展设备检查、维护保养；设备安全附件（如安全阀、压力表、防爆装置等）是否定期校验，是否灵敏可靠。

标准要求：设备日常检查每班1次，维护保养每月1次，记录完整；安全附件校验周期按国家规定执行，如安全阀每年至少校验1次。

2.4.3电气安全管理

检查内容：电气设备是否安装漏电保护装置，接地、接零是否完好；临时用电是否办理审批手续，线路是否架空或套管保护；电气作业人员是否持证上岗。

标准要求：漏电保护器每月测试1次，接地电阻每季度检测1次；临时用电线路使用期限不超过15天，使用结束后立即拆除。

2.5应急管理

2.5.1应急预案体系

检查内容：是否制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，预案内容是否覆盖本单位所有风险类型；预案是否按规定备案，是否根据实际情况定期修订。

标准要求：综合应急预案每年修订1次，专项应急预案每2年修订1次；修订后的预案需重新组织培训和演练。

2.5.2应急物资储备

检查内容：是否配备必要的应急救援器材、设备和物资，如消防器材、急救药品、应急照明等；物资是否存放在指定位置，有明确标识，定期检查维护。

标准要求：消防器材配置符合“三定”原则（定人、定岗、定责），每月检查1次；急救药品每季度补充1次，确保在有效期内。

2.5.3应急值守与处置

检查内容：是否建立应急值守制度，节假日、特殊时期是否安排专人值班；是否公布应急联系电话，确保24小时畅通；事故发生后是否按规定程序报告，是否及时启动应急预案。

标准要求：值班记录需详细记录当班情况及交接事项；事故发生后1小时内向上级主管部门报告，预案启动后30分钟内救援人员到达现场。

三、自检实施流程

3.1准备阶段

3.1.1制定自检计划

检查内容：生产经营单位是否根据年度安全工作重点制定季度或月度自检计划；计划是否明确自检范围、时间节点、责任部门和人员分工。

标准要求：计划需经安全生产负责人审批，提前5个工作日向各部门发布；重大活动前、节假日前必须增加专项自检安排。

3.1.2组建自检小组

检查内容：是否抽调安全管理、技术骨干及一线员工组成自检小组；小组成员是否接受过自检流程和标准培训。

标准要求：小组成员不少于3人，其中专职安全管理人员不少于1人；培训需包含自检表使用方法、隐患判定标准及沟通技巧等内容。

3.1.3准备检查工具

检查内容：是否配备必要的检查工具，如测距仪、温湿度计、漏电测试仪等；是否准备《自检记录表》《隐患整改通知单》等文书。

标准要求：工具需经计量检定合格并在有效期内；文书应统一编号，使用前检查空白表是否齐全。

3.2实施阶段

3.2.1现场检查方法

检查内容：是否采用“看、问、查、测”四步法进行现场检查；是否结合设备运行状态、人员操作行为等动态要素评估风险。

标准要求：看——观察现场环境、设备状态、标识标牌；问——询问员工对安全规程的掌握情况；查——查阅记录台账、培训档案；测——使用仪器检测安全参数。

3.2.2记录与取证

检查内容：是否实时记录检查发现的问题；对隐患是否拍摄照片或视频作为证据；记录是否包含问题描述、位置、风险等级等要素。

标准要求：记录需使用黑色签字笔填写，不得涂改；影像资料需标注时间、地点，与文字记录一一对应；重大隐患需立即拍照留存。

3.2.3沟通与确认

检查内容：检查过程中是否与被检部门人员沟通问题；检查结束后是否向部门负责人通报结果并签字确认。

标准要求：沟通需保持客观中立，避免主观臆断；确认单需明确整改要求和时限，双方签字后各执一份。

3.3结果应用阶段

3.3.1隐患分级管理

检查内容：是否根据隐患危害程度进行分级；是否建立重大事故隐患台账，明确整改责任人、措施和期限。

标准要求：一般隐患需3日内整改，较大隐患需7日内整改，重大隐患需立即停产整改并上报；台账需动态更新，整改完成后销号管理。

3.3.2整改跟踪机制

检查内容：是否指定专人跟踪整改进度；是否组织“回头看”检查验证整改效果。

标准要求：跟踪人每周至少核查1次整改进展；整改完成后需提供整改前后对比照片，由安全管理部门验收。

3.3.3考核与问责

检查内容：是否将自检结果纳入部门安全绩效考核；对未按要求整改或重复出现隐患的部门是否进行问责。

统准要求：考核结果与部门评优、负责人绩效直接挂钩；连续两次出现同类隐患的部门负责人需书面检讨并参加专项培训。

3.4自检优化机制

3.4.1定期评审制度

检查内容：是否每半年组织一次自检工作评审；是否根据评审结果调整自检重点和标准。

标准要求：评审需邀请外部专家参与，形成书面报告；新修订的标准需在下次自检前15日发布实施。

3.4.2员工参与反馈

检查内容：是否建立员工隐患报告渠道；是否对有效建议给予奖励。

标准要求：设置匿名举报箱和线上反馈平台；对重大隐患报告者给予500-2000元奖励，并在安全例会上通报表扬。

3.4.3数字化管理应用

检查内容：是否使用信息化系统记录自检数据；是否通过数据分析识别系统性风险。

标准要求：系统需具备隐患统计、趋势分析、预警提醒功能；每月生成《安全风险分析报告》，提出改进建议。

四、保障措施

4.1组织保障

4.1.1领导责任落实

检查内容：主要负责人是否定期听取自检工作汇报，研究解决重大问题；分管负责人是否具体组织协调自检活动，确保资源投入。

标准要求：主要负责人每季度至少专题研究1次自检工作，形成会议纪要；分管负责人每月检查自检计划执行情况，向主要负责人提交书面报告。

4.1.2部门协同机制

检查内容：生产、设备、人事、后勤等部门是否建立自检联动机制；是否明确各部门在自检中的职责边界和协作流程。

标准要求：每季度召开1次部门协调会，通报自检进展；跨部门隐患整改需由牵头部门制定方案，相关部门配合实施。

4.1.3专业队伍建设

检查内容：是否组建专职安全检查队伍；检查人员是否具备相应的专业知识和技能，是否定期接受培训。

标准要求：专职检查人员需持有注册安全工程师或同等资质证书；每年参加不少于40学时的专业培训，考核合格方可上岗。

4.2资源保障

4.2.1资金投入保障

检查内容：是否按规定提取和使用安全生产费用；自检所需设备购置、培训、奖励等费用是否纳入年度预算。

标准要求：安全生产费用按上年度营业收入的1.5%-3%提取；自检专项预算需经财务部门审核，确保资金及时足额到位。

4.2.2技术装备配置

检查内容：是否配备必要的检测仪器、防护装备和信息化工具；设备是否定期维护保养，确保性能可靠。

标准要求：配备红外测温仪、气体检测仪等基础检测设备；信息化系统需具备数据实时上传、自动预警功能，每年升级1次。

4.2.3培训资源支持

检查内容：是否建立内部培训师资库；是否与专业机构合作开展外部培训。

标准要求：内部讲师需具备5年以上安全管理经验；每年至少组织2次外部专家培训，覆盖全员。

4.3监督保障

4.3.1内部监督机制

检查内容：是否建立自检工作督查制度；是否对自检记录、整改情况进行抽查复核。

标准要求：督查小组由纪检、安全部门联合组成，每季度抽查1次；抽查比例不低于自检总量的20%，发现虚假记录需严肃追责。

4.3.2外部监督配合

检查内容：是否主动接受政府监管部门检查；是否邀请第三方机构开展独立评估。

标准要求：对监管部门提出的整改意见，15日内提交书面整改方案；第三方评估每两年开展1次，评估报告向全员公示。

4.3.3社会监督渠道

检查内容：是否公开安全生产举报电话和邮箱；是否对举报信息及时核查反馈。

标准要求：举报信息需在24小时内受理，7个工作日内反馈处理结果；对查实的重大隐患举报，给予举报人5000-10000元奖励。

4.4文化保障

4.4.1安全文化建设

检查内容：是否开展安全文化主题活动；是否通过宣传栏、内部刊物等载体普及安全知识。

标准要求：每月组织1次安全文化活动，如应急演练比武、安全知识竞赛；宣传栏每周更新内容，确保覆盖所有生产区域。

4.4.2员工参与激励

检查内容：是否设立“安全标兵”“隐患排查能手”等奖项；是否将安全表现与评优评先挂钩。

标准要求：每季度评选1次先进个人，给予物质奖励；年度评优中安全考核不合格者一票否决。

4.4.3家属参与机制

检查内容：是否邀请员工家属参与“家庭开放日”活动；是否建立家属安全互助小组。

标准要求：每半年举办1次家庭开放日，展示安全设施和操作规范；互助小组每月开展1次线上安全知识分享。

4.5制度保障

4.5.1责任追究制度

检查内容：是否制定自检工作问责办法；是否对失职渎职行为明确处罚措施。

标准要求：对未按规定开展自检的部门负责人，扣减当月绩效的10%-30%；因自检不力导致事故的，依法依规追究责任。

4.5.2持续改进制度

检查内容：是否建立自检标准动态更新机制；是否定期评估自检工作的有效性。

标准要求：每年修订1次自检表，结合新法规和新风险；采用PDCA循环方法，每半年开展1次自检工作复盘。

4.5.3信息公开制度

检查内容：是否定期公示自检结果和隐患整改情况；是否向员工公开安全绩效数据。

标准要求：每月在公告栏发布《自检工作简报》；年度安全绩效数据经审计后，在企业内部网站公开。

五、自检结果应用

5.1考核评价机制

5.1.1部门绩效挂钩

检查内容：是否将自检结果纳入部门年度安全绩效考核体系；考核指标是否包含隐患整改率、员工培训覆盖率等量化数据。

标准要求：自检结果占部门安全考核权重的30%以上；考核结果与部门评优、负责人晋升直接关联。

5.1.2个人责任追溯

检查内容：是否建立岗位安全责任追溯制度；对因个人失职导致隐患或事故的，是否明确处罚标准。

标准要求：同一岗位连续三次出现同类隐患，当事人需离岗培训；造成重大事故的，依法解除劳动合同。

5.1.3奖惩动态调整

检查内容：是否根据自检结果动态调整奖惩标准；对安全表现突出的团队或个人，是否给予即时奖励。

标准要求：每季度更新一次奖惩细则；发现重大隐患并有效避免事故的，给予5000-20000元专项奖励。

5.2整改措施落实

5.2.1隐患闭环管理

检查内容：是否建立隐患整改“五定”机制（定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案）；整改完成后是否组织验收销号。

标准要求：一般隐患整改期限不超过7天，重大隐患实行“一患一策”专项治理；验收需有影像记录并存档备查。

5.2.2技术改造优先

检查内容：对重复性或系统性隐患，是否优先实施技术改造；是否评估改造方案的安全性和经济性。

标准要求：年度技术改造预算中安全投入占比不低于15%；改造方案需经专家论证并试运行三个月。

5.2.3外部资源引入

检查内容：是否聘请专业机构参与重大隐患整改；是否与行业标杆企业开展对标改进。

标准要求：外部专家参与整改需签订服务协议，明确技术指标；对标活动每半年开展一次，形成改进报告。

5.3数据分析应用

5.3.1风险趋势研判

检查内容：是否定期分析自检数据，识别高频隐患类型和风险区域；是否建立风险预警指标体系。

标准要求：每月生成《风险趋势分析报告》，重点标注隐患增长超过20%的领域；预警指标包括隐患整改及时率、重复发生率等。

5.3.2管理短板诊断

检查内容：是否通过数据对比发现管理薄弱环节；是否针对制度缺失或执行偏差提出优化建议。

标准要求：每半年开展一次管理成熟度评估，形成《短板清单》；对评估得分低于70分的制度，三个月内完成修订。

5.3.3决策支持应用

检查内容：是否将自检数据作为安全投入、人员配置的决策依据；是否向管理层提供可视化数据看板。

标准要求：年度安全预算需基于前三年自检数据测算；数据看板实时展示隐患分布、整改进度等关键指标。

5.4持续改进提升

5.4.1标准动态优化

检查内容：是否根据自检结果修订安全管理制度和操作规程；是否更新自检表内容以适应新风险。

标准要求：制度修订需经过起草、评审、培训、试运行四个阶段；自检表每年至少更新一次，新增风险项占比不低于10%。

5.4.2员工能力提升

检查内容：是否针对自检暴露的能力短板开展专项培训；是否建立岗位安全技能认证体系。

标准要求：专项培训需覆盖80%以上相关岗位员工；关键岗位安全技能认证每两年复训一次。

5.4.3经验推广复制

检查内容：是否总结优秀部门的自检经验并推广；是否建立跨部门经验分享机制。

标准要求：每季度召开一次经验交流会，形成《最佳实践手册》；优秀经验纳入新员工培训教材。

六、长效机制建设

6.1制度固化机制

6.1.1标准文件体系

检查内容：是否将自检表及配套制度纳入企业标准化文件体系；是否编制《安全生产自检管理手册》并发放至各部门。

标准要求：手册需包含自检流程、标准细则、表单模板等内容；新员工入职培训必须包含自检制度学习，考核合格后方可上岗。

6.1.2定期评审修订

检查内容：是否建立自检制度年度评审机制；是否根据法规变化、事故案例和自检实践及时修订制度。

标准要求：每年12月组织制度评审会，邀请外部专家参与；修订后的制度需经总经理办公会审批，15日内完成全员宣贯。

6.1.3制度执行监督

检查内容：是否通过内部审计检查制度执行情况；是否对制度执行偏差进行通报整改。

标准要求：每季度开展1次制度执行专项审计；执行率低于90%的部门，负责人需在安全例会上作专题检讨。

6.2持续改进机制

6.2.1PDCA循环管理

检查内容：是否运用PDCA循环方法推进自检工作改进；是否制定年度自检工作提升计划。

标准要求：计划需明确改进目标、措施、责任人和时间节点；每季度召开PDCA推进会，分析阶段成果并调整计划。

6.2.2最佳实践提炼

检查内容：是否收集整理各部门自检创新做法；是否将优秀经验转化为可推广的管理工具。

标准要求：每季度评选3项最佳实践案例，汇编成册；优秀经验纳入企业安全管理知识库，供全公司学习借鉴。

6.2.3问题库建设

检查内容：是否建立分行业、分类型的问题数据库；是否对历史隐患进行深度分析并制定预防措施。

标准要求：数据库至少包含近三年所有隐患信息；高频问题需制定专项预防方案，纳入下年度重点工作。

6.3文化渗透机制

6.3.1安全价值观塑造

检查内容：是否将自检理念融