计划合同部安全生产职责

计划合同部安全生产职责

一、总则

（一）目的与依据

为规范计划合同部安全生产职责，明确其在生产经营活动中的安全责任，保障从业人员生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规及公司安全生产管理制度，制定本职责。

（二）适用范围

本职责适用于计划合同部全体工作人员，包括部门负责人、合同管理人员、计划统计人员、造价管理人员等，涵盖合同签订、履行、结算、项目计划编制与执行等全业务流程。

（三）基本原则

计划合同部安全生产职责遵循“管业务必须管安全、谁主管谁负责”原则，将安全生产要求融入合同管理、计划管理等各环节，确保安全与业务同步推进。

二、安全生产职责分工

（一）部门负责人安全生产职责

1.组织领导责任

计划合同部负责人是部门安全生产第一责任人，须全面统筹部门安全生产管理工作。应组织制定部门年度安全生产目标计划，将安全生产要求纳入部门年度工作重点，确保安全责任层层分解。定期主持召开安全生产工作会议，分析部门业务流程中的安全风险，研究制定防控措施。在部门资源配置上优先保障安全生产所需的人力、物力和财力，确保安全投入与业务发展同步推进。

2.制度建设责任

负责组织制定和完善部门安全生产管理制度，结合合同管理、计划编制、造价控制等业务特点，制定《计划合同部安全生产管理办法》《合同安全条款审查标准》等专项制度。明确各岗位安全职责，细化业务流程中的安全控制节点，确保制度覆盖合同签订、履行、结算及项目计划全生命周期。组织制度宣贯培训，确保部门全员掌握安全制度要求，推动制度落地执行。

3.监督检查责任

组织开展部门安全生产监督检查，重点检查合同安全条款合规性、计划安全资金落实情况、造价文件安全费用计取标准等。对检查中发现的安全隐患，牵头组织制定整改方案，明确整改责任人和时限，跟踪整改落实情况。建立安全生产奖惩机制，对在安全生产工作中表现突出的岗位和个人给予表彰，对失职渎职行为严肃追责。

（二）岗位人员安全生产职责

1.合同管理岗安全职责

合同管理岗是合同履行安全管理的直接责任人，须在合同全生命周期中落实安全要求。在合同起草阶段，应严格按照公司《合同安全条款指引》，将安全生产法律法规、行业标准及公司安全管理制度纳入合同条款，明确双方安全责任、安全措施、违约责任等内容。对承包商、供应商的安全资质进行严格审查，核查其安全生产许可证、安全管理体系认证、过往安全业绩等，确保合作单位具备相应安全能力。在合同履行过程中，动态跟踪安全条款执行情况，对承包商安全措施落实不到位的情况，及时发出书面整改通知，并跟踪整改结果；对重大安全隐患，应暂停合同款项支付，直至隐患消除。建立合同安全管理台账，记录合同安全审查、履行监督、问题处理等情况，确保全过程可追溯。

2.计划统计岗安全职责

计划统计岗负责将安全生产要求融入项目计划管理，确保安全工作与项目建设同步规划、同步实施。在编制年度、季度项目实施计划时，须单列安全生产专项计划，明确安全设施建设、安全教育培训、应急演练等工作的目标、内容和时间节点。在项目资源计划配置中，优先保障安全投入，确保安全设备购置、安全防护用品配备、安全检测检验等资金需求。建立安全计划执行跟踪机制，定期统计安全计划完成情况，分析滞后原因，协调解决执行中的问题。在项目进度报告中，须包含安全生产工作进展，及时向部门负责人反馈安全计划执行中的风险。

3.造价管理岗安全职责

造价管理岗负责安全费用的合规计价与管控，确保安全投入足额、合理。在编制工程预算、招标控制价时，应严格按照国家及行业规定，单独列项计取安全生产费用，确保费用标准符合《建设工程安全生产费用管理规定》要求。对投标人的安全费用报价进行合理性审查，防止低价竞争导致安全费用不足。在工程变更、签证审核中，对涉及安全措施变更的费用进行专项审核，确保变更费用的合理性和必要性。建立安全费用使用台账，监督安全费用专款专用，定期核查安全费用支付凭证和使用效果，防止挪用或虚报。

（三）协同配合职责

1.与安全管理部门的协同

计划合同部应主动与公司安全管理部门建立协同工作机制，在合同安全条款制定、安全资质审查、安全标准执行等方面接受其指导。参与安全管理部门组织的安全生产培训，及时学习最新的安全法律法规和行业标准。在项目招标、合同签订前，将合同文本、承包商资质材料等抄送安全管理部门征求意见，确保安全要求符合公司整体安全策略。配合安全管理部门开展安全生产检查，提供合同履行、安全费用使用等相关资料，对检查提出的安全整改要求，牵头落实整改措施。

2.与施工部门的协同

在项目实施过程中，计划合同部应与施工部门建立定期沟通机制，及时传递合同安全条款要求，明确双方在安全生产中的权利和义务。在施工计划调整时，同步协调安全措施调整，确保安全防护与施工进度同步落实。参与施工部门组织的安全技术交底会，对合同中涉及安全的关键条款进行说明，解答施工部门提出的安全疑问。对施工部门提出的安全措施费用申请，及时组织审核，确保费用及时拨付，保障安全措施有效实施。

3.与财务部门的协同

计划合同部应与财务部门建立安全费用支付协同机制，明确安全费用支付流程和审批权限。在合同签订时，向财务部门提供合同中安全费用计取标准及支付条款，确保财务部门按合同约定支付安全费用。定期向财务部门提供安全费用使用情况报告，配合财务部门开展安全费用专项审计，确保费用使用合规。对安全费用支付过程中出现的问题，及时与财务部门沟通协调，保障安全资金及时到位。

三、安全生产责任落实机制

（一）责任传导体系

1.层级责任签订

计划合同部建立安全生产责任书签订制度，部门负责人与公司分管领导签订年度安全生产责任书，明确部门安全目标、考核指标及奖惩措施。部门负责人与各岗位人员签订岗位安全责任书，细化合同管理、计划统计、造价控制等具体业务的安全职责要求。责任书采用量化指标，如合同安全条款审查合格率、安全费用计取准确率等，确保责任可追溯、可考核。签订过程形成书面记录，责任书文本及签订记录由部门安全管理员统一存档管理。

2.目标分解落实

部门年度安全生产总目标分解为季度、月度阶段性目标，纳入部门工作计划。合同管理岗将安全条款审查要求分解为合同起草、评审、签订三个环节的控制点；计划统计岗将安全设施建设计划分解为季度采购清单、月度资金拨付节点；造价管理岗将安全费用管控分解为预算编制、变更审核、支付审核三个关键步骤。目标分解采用清单化管理，明确完成时限、责任人及验收标准，确保安全责任贯穿业务全流程。

3.资源保障机制

部门在年度预算中优先保障安全生产投入，设立专项安全资金用于合同安全条款培训、计划管理系统安全模块升级、造价软件安全功能开发等。人力资源配置上，明确每个业务岗位至少配备一名安全联络员，负责日常安全信息传递与问题反馈。物资保障方面，建立安全工具包，包含合同审查清单、计划安全标准手册、造价安全费率对照表等实用工具，确保岗位人员随时查阅使用。

（二）考核评价机制

1.定期考核实施

建立季度安全考核制度，由部门负责人牵头成立考核小组，采用"资料审查+现场核查"方式开展。合同管理岗重点检查已签订合同的安全条款合规性、承包商安全资质档案完整性；计划统计岗核查项目计划中安全设施建设进度、资金拨付凭证；造价管理岗审核安全费用计取标准、支付台账与实际施工量的匹配度。考核结果分为优秀、合格、不合格三个等级，形成书面考核报告，经部门负责人签字确认后存档。

2.量化指标体系

设定可量化的安全考核指标：合同安全条款审查通过率不低于98%，承包商安全资质核查准确率100%，安全费用计取偏差率控制在±5%以内，安全计划执行滞后率不超过10%。指标数据来源于业务系统自动统计，如合同管理系统自动标记未通过安全审查的合同条目，财务系统自动比对安全费用支付金额与预算值。考核结果与绩效奖金直接挂钩，优秀岗位人员当月绩效上浮20%，不合格人员扣减当月绩效15%。

3.结果应用管理

考核结果作为岗位晋升、评优评先的重要依据，连续两个季度考核优秀的员工优先推荐为公司安全标兵。对考核不合格的岗位人员，实施"一对一"帮扶计划，由部门负责人指定专人指导整改，整改期延长至下一季度。年度考核汇总报告提交公司安全生产委员会，作为部门年度评优及资源分配的参考依据。建立考核申诉通道，员工对考核结果有异议可在5个工作日内提交书面申诉，由部门安全领导小组复核裁定。

（三）监督改进机制

1.日常监督检查

实施"三级检查"制度：岗位自查每日进行，重点检查当日业务文件的安全要素完整性；部门周查由安全管理员组织，随机抽取10%的合同、计划文件进行安全合规性抽查；公司月查配合安全管理部门开展，重点检查重大项目的安全费用使用情况。检查发现的问题采用"整改单"形式下达，明确整改内容、责任人及完成时限，整改完成后提交书面反馈及佐证材料。

2.隐患排查治理

建立安全隐患动态排查机制，每月召开风险分析会，结合业务数据识别安全风险点。合同管理岗排查出承包商安全业绩下滑风险时，启动约谈程序；计划统计岗发现安全设施建设滞后风险时，协调资源优先保障；造价管理岗识别出安全费用挪用风险时，暂停支付并启动专项审计。重大隐患实行"双报告"制度，即向部门负责人报告的同时向公司安全管理部门报告，确保问题及时升级处理。

3.持续改进措施

建立安全改进项目库，将典型问题转化为改进课题。针对合同安全条款漏洞，组织专项小组修订《合同安全条款指引》；针对计划执行偏差，开发安全计划进度预警模块；针对费用管控问题，制定《安全费用支付实施细则》。改进措施实施后进行效果评估，通过对比改进前后的业务指标变化（如安全条款审查效率提升30%、费用偏差率降至3%以内）验证成效，形成"问题识别-措施实施-效果验证"的闭环管理。

四、安全生产保障措施

（一）资源保障

1.人员配置

计划合同部根据业务规模和安全需求，配备专职安全管理人员，负责日常安全事务协调与监督。各业务岗位设置安全联络员，承担安全信息传递和问题反馈职责。定期组织安全业务培训，提升人员安全意识和专业能力，确保合同审查、计划编制等关键环节具备安全管控能力。

2.经费保障

部门年度预算单列安全生产专项经费，用于安全条款数据库建设、安全管理系统升级、安全培训及应急演练等。合同签订时明确安全生产费用计取标准，确保安全投入足额纳入项目成本。建立安全费用使用台账，实行专款专用，定期审计监督资金使用效益。

3.设备保障

配置安全审查专用设备及工具，包括合同条款智能比对系统、安全标准数据库、计划安全风险分析软件等。更新办公安全防护设施，如文件加密设备、安全存储介质等，保障合同及计划数据安全。定期检查维护安全设备，确保其处于良好运行状态。

（二）技术保障

1.系统支撑

开发计划合同部安全生产管理模块，嵌入现有业务系统。实现合同安全条款自动校验、安全费用智能核算、安全计划进度实时监控等功能。建立安全风险预警机制，对异常数据自动触发警报，如安全费用计取偏差、承包商安全资质过期等。

2.标准建设

编制《合同安全条款审查指引》《项目安全计划编制规范》《安全费用造价标准》等技术文件，统一业务操作标准。定期更新安全条款库，整合最新法律法规和行业规范，确保条款适用性。建立安全标准动态维护机制，根据政策变化及时修订相关文件。

3.技术应用

应用BIM技术辅助安全计划编制，可视化呈现安全设施布局与施工进度关系。采用区块链技术存储合同安全条款及履行记录，确保数据不可篡改。利用大数据分析历史安全数据，识别合同履行中的安全风险规律，为决策提供依据。

（三）制度保障

1.流程规范

制定《合同安全审查管理流程》，明确合同起草、评审、签订各环节的安全控制要求。规范《安全计划编制审批程序》，确保计划与项目进度同步。建立《安全费用支付管理细则》，明确支付条件、审核权限和监管措施。各流程设置关键控制点，实行分级审批。

2.协同机制

与安全管理部门建立定期会商制度，每月召开安全协调会，通报合同履行中的安全问题。与施工部门签订安全协同协议，明确双方在安全措施落实、应急响应等方面的责任。与财务部门建立安全费用联合审核机制，确保资金拨付与安全需求匹配。

3.应急管理

制定《合同安全事件应急预案》，明确事故报告、调查、处置流程。组建应急响应小组，配备必要的应急物资和通讯设备。定期组织合同履行中断、安全费用支付异常等场景的应急演练，提升突发情况处置能力。

（四）文化保障

1.宣传教育

开展"安全合同月"活动，通过案例讲解、知识竞赛等形式普及安全法律知识。在部门内部设置安全文化墙，展示安全生产先进事迹和安全警示案例。利用企业内网平台开设安全专栏，定期推送安全动态和风险提示。

2.行为引导

推行"安全合同宣誓"制度，新员工入职时签订安全承诺书。设立"安全之星"评选机制，表彰在合同安全审查、计划安全管理中表现突出的员工。开展"安全行为积分"活动，将日常安全行为与绩效奖励挂钩。

3.氛围营造

在办公区域张贴安全标语和操作提示，营造"人人讲安全"的工作环境。组织家属开放日活动，邀请员工家属参与安全知识互动，强化家庭安全意识。建立安全建议征集渠道，鼓励员工提出安全管理改进建议。

五、安全生产监督与改进

（一）日常监督机制

1.员工自查

计划合同部要求每位员工每日完成安全自查，检查内容包括合同文件中的安全条款完整性、计划数据的准确性以及费用记录的合规性。员工需填写自查表，记录发现的问题并及时上报主管。例如，合同管理岗在审查新合同时，核对安全条款是否涵盖双方责任、违约金设置等要素；计划统计岗核对项目进度是否包含安全设施建设节点。自查表由部门安全管理员每周汇总，形成电子档案，确保问题可追溯。

2.主管抽查

各岗位主管每周随机抽取10%的业务文件进行抽查，重点审查安全要素的落实情况。主管采用现场核查与系统比对相结合的方式，如对比合同管理系统中的安全条款模板与实际文件，识别偏差。抽查发现问题时，主管需在24小时内发出整改通知，明确整改要求和时限。例如，造价管理岗主管抽查安全费用支付记录时，若发现支付金额与预算不符，立即暂停支付并核实原因。抽查结果纳入员工绩效考核，作为评优依据。

3.部门联动监督

部门建立跨岗位监督小组，由合同、计划、造价岗各派一名代表组成，每月联合开展一次全面监督。小组审查业务流程中的安全衔接点，如合同签订后安全措施是否同步纳入项目计划。监督过程中，小组使用标准化检查清单，覆盖合同履行、计划执行、费用使用等环节。发现跨岗位问题时，组织协调会解决，确保责任到人。例如，当承包商安全资质过期时，监督小组约谈相关岗位人员，督促更新资质文件。

（二）定期检查制度

1.月度综合检查

部门每月末组织一次综合检查，由部门负责人牵头，邀请安全管理部门专家参与。检查范围包括当月所有合同、计划文件及费用记录，采用资料审查与现场走访结合的方式。检查小组重点评估安全条款执行率、安全计划完成率和费用合规率，生成月度检查报告。报告需量化问题，如“安全条款审查通过率92%低于目标98%”，并分析原因。例如，在检查中发现某项目安全设施建设滞后，检查小组要求施工部门提交整改计划，并跟踪落实情况。

2.季度专项审计

每季度末，部门配合公司审计部开展专项审计，聚焦高风险业务领域，如大型合同的安全费用使用情况。审计团队使用抽样方法，抽取20%的项目进行深入核查，包括合同原始文件、支付凭证和现场照片。审计过程中，部门提供全部资料，并派专人配合解答疑问。审计结果形成季度审计报告，指出系统性问题，如“安全费用挪用风险”，并提出改进建议。例如，审计发现某承包商虚报安全费用，部门暂停其合同支付并启动调查。

3.年度全面评估

年度评估由公司安全生产委员会主导，计划合同部提交年度安全工作报告，涵盖全年监督数据、问题整改情况及改进措施。评估采用自评与他评结合的方式，部门先自我评分，再由委员会审核。评估指标包括安全目标达成率、员工安全培训覆盖率等。评估结果作为部门年度评优的重要依据，优秀团队可获得额外资源支持。例如，评估中若部门安全指标达标，委员会批准下年度安全预算增加10%。

（三）问题整改与持续优化

1.即时整改流程

监督检查中发现的问题，部门启动即时整改流程，要求责任岗位在48小时内提交整改方案。方案需包括问题根源分析、具体整改措施和时间节点。例如，当合同安全条款漏洞导致风险时，合同管理岗修订条款并重新审查所有相关文件。整改完成后，岗位提交书面报告及佐证材料，如修订后的合同文本，由安全管理员验收。验收通过后，问题关闭；未通过则延长整改时限，并通报批评。

2.系统性改进计划

针对重复性或重大问题，部门制定系统性改进计划，每季度更新一次。计划由改进小组负责实施，成员包括各岗位骨干。例如，若安全费用计取偏差频繁发生，小组修订《安全费用造价标准》，并开发智能校验模块嵌入业务系统。改进计划分阶段实施，先试点再推广，试点项目选择小型合同以降低风险。实施后，小组跟踪效果，如偏差率从8%降至3%，验证改进成效。

3.持续优化机制

部门建立持续优化机制，通过员工反馈和外部建议更新安全管理制度。每月收集员工安全建议，如简化合同审查流程，经评估后纳入优化方案。每年邀请行业专家评审部门安全制度，提出优化方向。例如，专家建议引入区块链技术存储合同安全记录，部门试点后全面推广。优化后的制度通过内部培训宣贯，确保员工掌握新要求，形成“发现问题-改进-验证”的闭环。

六、安全生产责任追究与奖惩机制

（一）责任认定标准

1.事故等级划分

根据事故造成的人员伤亡、直接经济损失和社会影响，将安全生产事故划分为四个等级。一般事故指造成1人以下重伤或100万元以下直接经济损失的事故；较大事故指造成1至2人重伤或100万元以上500万元以下直接经济损失的事故；重大事故指造成3至9人死亡或500万元以上1000万元以下直接经济损失的事故；特别重大事故指造成10人以上死亡或1000万元以上直接经济损失的事故。事故等级认定由公司安全生产委员会组织专业团队依据《生产安全事故报告和调查处理条例》进行综合判定。

2.责任主体界定

明确四类责任主体：直接责任人为具体业务操作人员，如合同管理岗未审查安全条款导致事故；主要责任人为部门负责人，如未落实安全培训导致员工违规操作；次要责任人为协同部门人员，如未及时提供安全资质信息；领导责任人为公司分管领导，如未审批安全专项预算。责任认定通过事故调查报告、业务流程记录、监控录像等证据链综合确定，确保责任划分有据可依。

3.过失程度判定

将过失行为分为故意、重大过失、一般过失三个层级。故意指明知安全要求仍违规操作，如伪造承包商安全资质；重大过失指未履行基本注意义务，如未核对合同安全条款即签字；一般过失指轻微疏忽，如遗漏计划中的安全设施节点。过失程度依据行为人主观状态、违反规章制度程度、后果可预见性等因素综合判定，为后续追责提供分级依据。

（二）奖惩实施规范

1.奖励措施

设立季度"安全标兵"称号，对连续三个月无安全差错、提出有效安全建议的员工给予500元现金奖励及荣誉证书。年度评选"安全管理先进团队"，对安全条款审查通过率100%、安全费用零偏差的部门发放团队奖金1万元。对主动报告重大安全隐患的员工，按挽回损失金额的5%给予奖励，最高不超过2万元。奖励结果