供应商管理控制程序

供应商控制程序

1、目的：确保与公司交易往来的供应商，其供货质量、生产能力、

交期等能符合公司要求。

2、范围：本程序适用于本公司所有在采购材料、外协外包商以及服

务型供应商的管理。

3、职责：

3.1采购部是供应商管理主管部门，负责供应商的初选、日常管理和

协调相关部门进行供应商的考核；

3.2品质部、制造部、研发中心等相关部门负责协助采购部门进行供

应商考核和复核工作；

3.3研发中心负责提供与供应商签定的技术协议，品质部负责提供与

供应商签定的质量保证协议；

3.4总经理负责对供应商清单的批准

4、定义：

无

5、工作程序

职使用记

输入工作流程输出工作说明

责录

新产品供应1.产品开发小组在开供应商

开发需识别新供应商需求商开新产□□开发时,发开发申

求发申需评估新产品对小请单

产量增请新材料数量和性组物料需

1P

加能规格需求，并求计划

顾客指结合公司现有的品新材料

定材料，提出《新质需求表

更新旧材料需求表》给部采购周

的供应采购部，采购部期测算

商根据开发小组提采表

供的《新材料需购

求表》进行供应部

商信息识别，并

确定对供应商的

需求其及要求。

2.当制造部产量增

加导致公司现有

供应商不能满足

生产需求时，采

购部根据制造部

门的《物料需求

计划》和记录供

应商产能信息的

《采购周期测算

表》进行分析，

并进行新供应商

需求识别。

停

3.采购员根据对市

止

场供货价格走向

进行调查，对市

场竞争作出结

论，根据实际需

要进行新供应商

需求识别。

4.采购部在每年进

行的供应商评比

中，发现表现低

于公司基本要求

程度的，提出供

应商剔除要求，

并选择新的供应

商进行替代。

1.《供应商开发申

请表》经过采购

部进行确认后，

供应商总

审批由采购部交总经

开发申经

结果理进行批准。

靖表理

2.供应商开发审批

不通过，采购部

根据总经理批示

客要求的调查，

如顾客对选择供

应商有特殊要

求，优先尊重顾

客的意见，并得

出初选意见交采

购部。

4.采购部对以往供

应商进行评定，

如不能满足现有

生产需求的，终

此与其合作，并

提出新供应商选

择意见。

停

止5.对供应商进行初

选后，采购部把

初评结果记录在

案。

1.采购部对供应商采

评价

供应商的生产能力、质购供应商

报告

基本资量保证体系基本部考核评

整改

料及初了解后，填写《供研审表

方案

评结应商基本情况调发

果，供查表》。中

应商评2.采购部对供应商心

审准则情况基本了解制

后，应会同相关造

部门人员按《供部

应商评审准则》品

对供应商进行质质

量能力现场评部

估，现场评审由

采购部、制造部

及品质部人员一

起进行。

3.质保能力评审按

IS09001：2008

要求对供应商进

行评审，按《供

应商考核评审

表》进行评分，

供应商首次评审

要求至少达到75

分方可考虑供

货。

4.采购部要求新供

应商提供样件进

行评价。

5.研发中心与品质

部负责供应商的

质保能力的评

定。

6.评定通过方可进

行首件（批）样

的供货，评定不

通则由采购部通

知供方进行整改

或另寻供应商。

检验规1.由采购部填写

范《首件工装样采

产品图件检验通知购

纸OTS单》通知供应部首件

标准样OTS样品确认检验商按时提交确品（批）检

件1报告认。质验报告

技术协单2.0TS样品数量按部单

议合同规定，原则开

自检报上本公司要求发

告至少10件产品。部

OTS3.OTS样品提交前

样品供应商必须按

采购/技术协议

规定的项目进

行检测，并提供

自检报告，同时

还需提供供应

商检测用的试

样。

4.采购部收到供应

商的首批产品

后即交研发中

心按检验规程

规定检验。

5.各项检测试验结

束后，研发中心

测试工程师填

1，

写“首件样品检

验报告”，连同

检测记录交研

发中心，由研发

中心经理审批。

合格后，将结果

反馈给采购，同

时给品质部及

采购部封样，品

质部根据受控

图纸及封样检

货，供应商按图

纸及封样供货。

OTS样品经确

认合格的由采

购部通知供应

商进行小批量

试产再确认，反

之由供应商进

行调整再确认

至合格。

小批量LOTS样品经确认采

样件合格后，采购部购

PPAP产品应再次按排供部

首件（批）

保证书检验应商提供小批开

检验报告

产品图报告量样件，并按我发

单

纸单方要求提交部

自检报TPPAP保证书。品

告2.品质部根据供应质

检验规商提供的小批部

范量样件及PPAP

保证书进行核

对、验证，经检

测、试配符合我

方要求后方可

进行按排批量

供货。

1.在供应商在进行研

批量供货前由采发

购部与供应商签中

定技术与质量协心

供应商已签技术/质

签订技术、质量协议议。品

评价报的协量保证

2.技术协议由研发质

告议协议

中心提供，质量部

协议由品质部提采

供。购

部

1.采购部在完成新品

技术/合格供应商的的全部质

合格供

质量保供应评定过程和与供部

列入合格供应商应商清

证协议商清应商签定技术与

单

单质量协议后，该采

供应商可正式列购

入公司的《合格部

供瓦商清单》。

2.采购部应将被选

定的原材料、外

购件、外协件、

服务的供应商应

及时列入合格供

应商名单中。

3.采购部建立合格

供应商的信息档

案并存档。

1.由采购部对供应

商的口常供货绩

效进行监控。

品

2.山品质部负责供

质

日常供供应商日常监控应商日常供货质供应商

部

货记录监控量监控工作。日常供

分析报报告3.采购部根据供应货绩效

采

告商的每批日常供统计表

购

货情况的交货质

部

量，交付准时情

况作出评价意

见，并以季度为

周期填写《供应

商日常供货绩效

统计表》

4.采购部按照供应

商日常供货绩效

统计表数据及品

质部提供的对供

应商供货方面的

监控结论每季度

一次进行总结，

写出总结分析报

告上交领导，并

及时反馈给供应

商。

1、采购部每年采供应商

一次组织品质部购年度评

供应商持续评审

对合格供应商的部审计划

评价准

质保能力进行评品评审检

则、日评审

审。质查表、评

常供货i己录

2、采购部应于部审报告

表现

每年底制定第二供应商

年的《供应商年研年度评

P度评审计划表》发估报告

交品质部。中

3、采购部应于心

审核前一个月通制

知相应供应商。造

4、审核完毕，审部

核员应将审核结

果形成书面报

告，报品质部部

长审批，转抄采

购部和评审的供

应商并责成整

改。不能满足公

司生产要求的供

应商，直接由采

购部取消供货资

格并在供应商清

单中剔除。并由

采购部主持开展

新一轮供应商需

求识别。

5、供应商日常

供货表现绩效应

作为年度持续评

审依据，采购部

每年除了用《供

应商考核检查

表》对供应商管

理过程进行评估

外，还应根据供

应商的日常供货

统计数据进行配

分，并将两者评

分记录于《供应

商年度评估报

告》中，作为供

应商本年度定级

依据

1.供应商质量

管理体系开发的

不同类供应

供应商月3量体系开

先后顺序由采购

别的供商质

部长根据供应商

应商名量体

提供产品或服务

单及档系开

的重要程度和公

案发的

司质量管理体系

方案

要求的需要而决

定。

2.确定供应商质量

管理体系开发原

则：

1）对于A类供应

商，由采购主管

以通过

IS09001：2008

质量管理体系

第三方认证为

基本要求来进

行开发。

2）对已通过和/或

获得IS09001：

2008质量管理

体系证书的供

应商，公司除了

要求其提供相

关资料和相关

证书以外，还将

对其最终以符

合ISO/TS16949

质量管理体系

标准为目标进

行供应商质量

管理体系的开

发。

1.对有符合A类或

已通过

供应

IS09001：2008

商质

认证的供应商，供应商

量管采

由采购主管将质量管

供应商理体购

供应商质量体系其统一记录于理体系

质量体开发计划系辅部

“供应商质量管辅导开

系开发导开品

理体系辅导开发计划/

的方案发计质

发计戈1」/实施一实施一

划/实部

览表”中，并会览表

施一

同品质部、研发

览表

中心、制造部门

共同开发。

即

1w鬣4

嶷

供应•

责采供应商

官

理

商

质

应

需

实

供应商，购质量管

质

量

管

系

,而

质量管体系开发计划答部理体系

成

理

必

体

实施和执行质.

商

，

伊

理体系2质辅导开

•品

系

发

辅/

理5

昆

购

米

后

辅导开志质发计划/

，

导

责

开/

塞

负

晟

质

理

至

身

戛

发计划系部实施一

导

发

计

实

开

实

及

施

『

障

一研览表

实发

中

心

1.发生批次退货或

重大的质量问题

时对供应商进行

过程审核，必要时.

进行体系审核。

2pilii

3经两次开复如仍

无法配合公司质

量管理体系开发品