公司数据保护规定

公司数据保护规定一、总则

数据保护是公司信息化建设的重要组成部分，旨在保障公司数据资产的安全、完整和合规使用。本规定适用于公司所有员工及与公司有业务往来的第三方人员，通过明确数据保护责任、规范数据处理流程，防范数据泄露、篡改和丢失风险。

二、数据分类与管理

（一）数据分类标准

1.**核心数据**：涉及公司核心业务、知识产权、客户关键信息等，如财务数据、产品研发资料、客户名单。

2.**一般数据**：业务运营中产生的常规数据，如员工考勤记录、市场调研数据。

3.**公开数据**：对外发布或公开披露的信息，如公司年报、公开宣传资料。

（二）数据管理要求

1.**数据采集**：采集数据需明确用途，不得超出业务需求范围，采集前需通过内部审批。

2.**数据存储**：核心数据需加密存储，存储设备应符合安全标准，定期进行备份（备份周期不超过30天）。

3.**数据访问**：实行分级授权，员工需通过身份验证后方可访问其职责所需数据，访问记录需定期审计（审计周期不超过6个月）。

三、数据安全措施

（一）技术防护措施

1.**网络隔离**：核心数据存储区需与外部网络物理隔离，或通过防火墙实现逻辑隔离。

2.**加密传输**：数据传输需采用TLS/SSL等加密协议，传输过程中不得明文存储敏感信息。

3.**漏洞管理**：信息系统需定期进行安全漏洞扫描（扫描频率不低于每季度一次），发现漏洞需在7日内修复。

（二）管理措施

1.**员工培训**：新员工入职需接受数据保护培训，每年至少进行一次复训。

2.**第三方管理**：与外部服务商合作时，需签订数据安全协议，明确数据保密责任，合作期满后需销毁或返还数据。

3.**应急响应**：发生数据安全事件时，需立即启动应急机制，24小时内上报至数据保护负责人，并保留事件处理记录。

四、数据使用与共享

（一）使用规范

1.**目的限制**：数据使用不得超出批准范围，不得用于与业务无关的用途。

2.**最小化原则**：仅获取完成工作所需的最少数据量，不得过度收集。

（二）共享要求

1.**内部共享**：需经部门主管审批，共享记录需存档3年。

2.**外部共享**：需经数据保护委员会批准，并确保第三方符合同等保护标准。

五、监督与处罚

（一）监督机制

1.**数据保护委员会**：负责制定和监督数据保护政策的执行，定期审查数据安全状况。

2.**审计检查**：每年至少进行一次全面数据保护审计，审计结果需向管理层汇报。

（二）违规处理

1.**警告**：首次违反本规定者，需接受书面警告并重新培训。

2.**降级或解雇**：多次违规或造成数据泄露等严重后果者，按公司制度进行处理。

六、附则

本规定自发布之日起生效，由公司信息技术部负责解释，每年修订一次。

一、总则

数据保护是公司信息化建设的重要组成部分，旨在保障公司数据资产的安全、完整和合规使用。本规定适用于公司所有员工及与公司有业务往来的第三方人员，通过明确数据保护责任、规范数据处理流程，防范数据泄露、篡改和丢失风险。

（一）核心原则

1.**合法合规**：数据处理活动需符合公司内部规定及行业通用标准，不得违反职业道德。

2.**最小必要**：仅收集、处理和存储完成业务目标所需的数据，避免过度收集。

3.**目的明确**：数据使用需基于预设且合法的目的，不得随意变更用途。

4.**安全保障**：采取合理的技术和管理措施，降低数据面临的风险。

（二）适用范围

1.**人员**：公司全体员工，包括全职、兼职及临时工作人员。

2.**业务范围**：涵盖数据生命周期管理中的采集、存储、传输、使用、共享、销毁等全流程。

3.**第三方合作**：与供应商、客户、外包服务商等合作过程中涉及公司数据的场景。

二、数据分类与管理

（一）数据分类标准

1.**核心数据**：涉及公司核心业务、知识产权、客户关键信息等，如财务数据、产品研发资料、客户名单。

（1）**财务数据**：包括收入、成本、利润、税务信息等。

（2）**研发数据**：涉及产品设计、专利申请、测试记录等。

（3）**客户数据**：如联系方式、交易记录、服务反馈等。

2.**一般数据**：业务运营中产生的常规数据，如员工考勤记录、市场调研数据。

（1）**员工数据**：入职信息、绩效评估、培训记录等。

（2）**运营数据**：销售统计、库存记录、物流信息等。

3.**公开数据**：对外发布或公开披露的信息，如公司年报、公开宣传资料。

（1）**公司公告**：内部通知、政策发布等。

（2）**公开报告**：行业分析、市场趋势等非敏感信息。

（二）数据管理要求

1.**数据采集**：采集数据需明确用途，不得超出业务需求范围，采集前需通过内部审批。

（1）**审批流程**：业务部门填写《数据采集申请表》，经部门主管和信息技术部审核后批准。

（2）**采集方式**：通过系统录入、手动录入、第三方获取等，需记录采集来源。

2.**数据存储**：核心数据需加密存储，存储设备应符合安全标准，定期进行备份（备份周期不超过30天）。

（1）**加密要求**：采用AES-256位加密算法对核心数据进行加密。

（2）**存储设备**：使用专用服务器或云存储服务，禁止使用个人设备存储敏感数据。

（3）**备份管理**：每日增量备份，每月进行全量备份，备份数据需异地存储。

3.**数据访问**：实行分级授权，员工需通过身份验证后方可访问其职责所需数据，访问记录需定期审计（审计周期不超过6个月）。

（1）**权限申请**：员工需填写《数据访问申请表》，说明访问目的和范围，经部门主管审批。

（2）**身份验证**：通过多因素认证（如密码+动态令牌）登录系统。

（3）**审计方法**：系统自动记录访问日志，由信息技术部每月抽取样本进行核查。

三、数据安全措施

（一）技术防护措施

1.**网络隔离**：核心数据存储区需与外部网络物理隔离，或通过防火墙实现逻辑隔离。

（1）**物理隔离**：核心服务器放置在专用机房，禁止非授权人员进入。

（2）**逻辑隔离**：部署防火墙和虚拟专用网络（VPN），限制访问IP范围。

2.**加密传输**：数据传输需采用TLS/SSL等加密协议，传输过程中不得明文存储敏感信息。

（1）**协议要求**：所有客户端与服务器通信需使用TLS1.2或更高版本。

（2）**配置检查**：每季度检查系统配置，确保加密协议生效。

3.**漏洞管理**：信息系统需定期进行安全漏洞扫描（扫描频率不低于每季度一次），发现漏洞需在7日内修复。

（1）**扫描工具**：使用商业或开源漏洞扫描工具（如Nessus、OpenVAS）。

（2）**修复流程**：漏洞发现后，信息技术部需制定补丁计划，优先修复高危漏洞。

（二）管理措施

1.**员工培训**：新员工入职需接受数据保护培训，每年至少进行一次复训。

（1）**培训内容**：数据分类、安全操作规范、应急响应流程等。

（2）**考核方式**：培训结束后进行笔试，合格者方可接触敏感数据。

2.**第三方管理**：与外部服务商合作时，需签订数据安全协议，明确数据保密责任，合作期满后需销毁或返还数据。

（1）**协议条款**：要求第三方签订《数据保密协议》，约定违约责任。

（2）**数据销毁**：合作结束后，第三方需提供数据销毁证明，或按公司要求返还数据。

3.**应急响应**：发生数据安全事件时，需立即启动应急机制，24小时内上报至数据保护负责人，并保留事件处理记录。

（1）**事件分级**：分为一般事件（数据误操作）、重大事件（数据泄露）。

（2）**处理流程**：

(1)立即隔离受影响系统，防止事态扩大；

(2)评估影响范围，记录事件细节；

(3)启动备份数据恢复或系统重置；

(4)向管理层和数据保护委员会汇报。

四、数据使用与共享

（一）使用规范

1.**目的限制**：数据使用不得超出批准范围，不得用于与业务无关的用途。

（1）**审批机制**：变更数据用途需重新提交申请，经业务主管和信息技术部批准。

（2）**使用记录**：系统记录每次数据访问和修改操作，保存2年。

2.**最小化原则**：仅获取完成工作所需的最少数据量，不得过度收集。

（1）**需求评估**：业务部门需在申请中明确所需数据字段，避免无关数据。

（2）**定期清理**：每年对不必要的数据进行清理，删除或归档。

（二）共享要求

1.**内部共享**：需经部门主管审批，共享记录需存档3年。

（1）**审批流程**：填写《数据内部共享申请表》，经部门主管和信息技术部审核。

（2）**共享方式**：通过安全平台传输，禁止使用个人邮箱或U盘。

2.**外部共享**：需经数据保护委员会批准，并确保第三方符合同等保护标准。

（1）**审批流程**：填写《数据外部共享申请表》，经业务部门、法务部（如涉及）和数据保护委员会批准。

（2）**标准要求**：第三方需具备同等数据保护能力，如签订保密协议、通过安全评估。

五、监督与处罚

（一）监督机制

1.**数据保护委员会**：负责制定和监督数据保护政策的执行，定期审查数据安全状况。

（1）**成员组成**：由信息技术部、法务部、人力资源部代表组成，每季度召开一次会议。

（2）**审查内容**：数据分类准确性、安全措施有效性、违规事件处理情况。

2.**审计检查**：每年至少进行一次全面数据保护审计，审计结果需向管理层汇报。

（1）**审计范围**：涵盖数据采集、存储、使用、销毁全流程。

（2）**审计方法**：现场检查、系统抽查、员工访谈。

（二）违规处理

1.**警告**：首次违反本规定者，需接受书面警告并重新培训。

（1）**书面警告**：记录违规行为，由直接主管签字确认。

（2）**培训要求**：需参加数据保护复训，考核合格后方可继续接触数据。

2.**降级或解雇**：多次违规或造成数据泄露等严重后果者，按公司制度进行处理。

（1）**严重违规**：包括未授权访问核心数据、泄露客户信息等。

（2）**处理流程**：根据公司《员工手册》进行纪律处分，情节严重者解除劳动合同。

六、附则

本规定自发布之日起生效，由公司信息技术部负责解释，每年修订一次。

（一）修订机制

1.**定期修订**：每年6月进行年度评估，根据业务变化和技术发展更新条款。

2.**临时修订**：遇重大安全事件或法律法规变化时，立即组织修订。

（二）生效日期

本规定自发布之日起对所有员工生效，需通过公司内部平台或邮件进行通知。

一、总则

数据保护是公司信息化建设的重要组成部分，旨在保障公司数据资产的安全、完整和合规使用。本规定适用于公司所有员工及与公司有业务往来的第三方人员，通过明确数据保护责任、规范数据处理流程，防范数据泄露、篡改和丢失风险。

二、数据分类与管理

（一）数据分类标准

1.**核心数据**：涉及公司核心业务、知识产权、客户关键信息等，如财务数据、产品研发资料、客户名单。

2.**一般数据**：业务运营中产生的常规数据，如员工考勤记录、市场调研数据。

3.**公开数据**：对外发布或公开披露的信息，如公司年报、公开宣传资料。

（二）数据管理要求

1.**数据采集**：采集数据需明确用途，不得超出业务需求范围，采集前需通过内部审批。

2.**数据存储**：核心数据需加密存储，存储设备应符合安全标准，定期进行备份（备份周期不超过30天）。

3.**数据访问**：实行分级授权，员工需通过身份验证后方可访问其职责所需数据，访问记录需定期审计（审计周期不超过6个月）。

三、数据安全措施

（一）技术防护措施

1.**网络隔离**：核心数据存储区需与外部网络物理隔离，或通过防火墙实现逻辑隔离。

2.**加密传输**：数据传输需采用TLS/SSL等加密协议，传输过程中不得明文存储敏感信息。

3.**漏洞管理**：信息系统需定期进行安全漏洞扫描（扫描频率不低于每季度一次），发现漏洞需在7日内修复。

（二）管理措施

1.**员工培训**：新员工入职需接受数据保护培训，每年至少进行一次复训。

2.**第三方管理**：与外部服务商合作时，需签订数据安全协议，明确数据保密责任，合作期满后需销毁或返还数据。

3.**应急响应**：发生数据安全事件时，需立即启动应急机制，24小时内上报至数据保护负责人，并保留事件处理记录。

四、数据使用与共享

（一）使用规范

1.**目的限制**：数据使用不得超出批准范围，不得用于与业务无关的用途。

2.**最小化原则**：仅获取完成工作所需的最少数据量，不得过度收集。

（二）共享要求

1.**内部共享**：需经部门主管审批，共享记录需存档3年。

2.**外部共享**：需经数据保护委员会批准，并确保第三方符合同等保护标准。

五、监督与处罚

（一）监督机制

1.**数据保护委员会**：负责制定和监督数据保护政策的执行，定期审查数据安全状况。

2.**审计检查**：每年至少进行一次全面数据保护审计，审计结果需向管理层汇报。

（二）违规处理

1.**警告**：首次违反本规定者，需接受书面警告并重新培训。

2.**降级或解雇**：多次违规或造成数据泄露等严重后果者，按公司制度进行处理。

六、附则

本规定自发布之日起生效，由公司信息技术部负责解释，每年修订一次。

一、总则

数据保护是公司信息化建设的重要组成部分，旨在保障公司数据资产的安全、完整和合规使用。本规定适用于公司所有员工及与公司有业务往来的第三方人员，通过明确数据保护责任、规范数据处理流程，防范数据泄露、篡改和丢失风险。

（一）核心原则

1.**合法合规**：数据处理活动需符合公司内部规定及行业通用标准，不得违反职业道德。

2.**最小必要**：仅收集、处理和存储完成业务目标所需的数据，避免过度收集。

3.**目的明确**：数据使用需基于预设且合法的目的，不得随意变更用途。

4.**安全保障**：采取合理的技术和管理措施，降低数据面临的风险。

（二）适用范围

1.**人员**：公司全体员工，包括全职、兼职及临时工作人员。

2.**业务范围**：涵盖数据生命周期管理中的采集、存储、传输、使用、共享、销毁等全流程。

3.**第三方合作**：与供应商、客户、外包服务商等合作过程中涉及公司数据的场景。

二、数据分类与管理

（一）数据分类标准

1.**核心数据**：涉及公司核心业务、知识产权、客户关键信息等，如财务数据、产品研发资料、客户名单。

（1）**财务数据**：包括收入、成本、利润、税务信息等。

（2）**研发数据**：涉及产品设计、专利申请、测试记录等。

（3）**客户数据**：如联系方式、交易记录、服务反馈等。

2.**一般数据**：业务运营中产生的常规数据，如员工考勤记录、市场调研数据。

（1）**员工数据**：入职信息、绩效评估、培训记录等。

（2）**运营数据**：销售统计、库存记录、物流信息等。

3.**公开数据**：对外发布或公开披露的信息，如公司年报、公开宣传资料。

（1）**公司公告**：内部通知、政策发布等。

（2）**公开报告**：行业分析、市场趋势等非敏感信息。

（二）数据管理要求

1.**数据采集**：采集数据需明确用途，不得超出业务需求范围，采集前需通过内部审批。

（1）**审批流程**：业务部门填写《数据采集申请表》，经部门主管和信息技术部审核后批准。

（2）**采集方式**：通过系统录入、手动录入、第三方获取等，需记录采集来源。

2.**数据存储**：核心数据需加密存储，存储设备应符合安全标准，定期进行备份（备份周期不超过30天）。

（1）**加密要求**：采用AES-256位加密算法对核心数据进行加密。

（2）**存储设备**：使用专用服务器或云存储服务，禁止使用个人设备存储敏感数据。

（3）**备份管理**：每日增量备份，每月进行全量备份，备份数据需异地存储。

3.**数据访问**：实行分级授权，员工需通过身份验证后方可访问其职责所需数据，访问记录需定期审计（审计周期不超过6个月）。

（1）**权限申请**：员工需填写《数据访问申请表》，说明访问目的和范围，经部门主管审批。

（2）**身份验证**：通过多因素认证（如密码+动态令牌）登录系统。

（3）**审计方法**：系统自动记录访问日志，由信息技术部每月抽取样本进行核查。

三、数据安全措施

（一）技术防护措施

1.**网络隔离**：核心数据存储区需与外部网络物理隔离，或通过防火墙实现逻辑隔离。

（1）**物理隔离**：核心服务器放置在专用机房，禁止非授权人员进入。

（2）**逻辑隔离**：部署防火墙和虚拟专用网络（VPN），限制访问IP范围。

2.**加密传输**：数据传输需采用TLS/SSL等加密协议，传输过程中不得明文存储敏感信息。

（1）**协议要求**：所有客户端与服务器通信需使用TLS1.2或更高版本。

（2）**配置检查**：每季度检查系统配置，确保加密协议生效。

3.**漏洞管理**：信息系统需定期进行安全漏洞扫描（扫描频率不低于每季度一次），发现漏洞需在7日内修复。

（1）**扫描工具**：使用商业或开源漏洞扫描工具（如Nessus、OpenVAS）。

（2）**修复流程**：漏洞发现后，信息技术部需制定补丁计划，优先修复高危漏洞。

（二）管理措施

1.**员工培训**：新员工入职需接受数据保护培训，每年至少进行一次复训。

（1）**培训内容**：数据分类、安全操作规范、应急响应流程等。

（2）**考核方式**：培训结束后进行笔试，合格者方可接触敏感数据。

2.**第三方管理**：与外部服务商合作时，需签订数据安全协议，明确数据保密责任，合作期满后需销毁或返还数据。

（1）**协议条款**：要求第三方签订《数据保密协议》，约定违约责任。

（2）**数据销毁**：合作结束后，第三方需提供数据销毁证明，或按公司要求返还数据。

3.**应急响应**：发生数据安全事件时，需立即启动应急机制，24小时内上报至数据保护负责人，并保留事件处理记录。

（1）**事件分级**：分为一般事件（数据误操作）、重大事件（数据泄露）。

（2）**处理流程**：

(1)立即隔离受影响系统，防止事态扩大；

(2)评估影响范围，记录事件细节；

(3)启动备份数据恢复或系统重置；

(4)向管理层和数据保护委员会汇报。

四、数据使用与共享

（一）使用规范

1.**目的限制**：数据使用不得超出批准范围，不得用于与业务无关的用途。

（1）**审批机制**：变更数据用途需重新提交申请，经业务主管和信息技术部批准。

（2）**使用记录**：系统记录每次数据访问和修改操作，保存2年。

2.**最小化原则**：仅获取完成工作所需的最少数据量，不得过度收集。

（1）**需求评估**：业务部门需在申请中明确所需数据字段，避免无关数据。

（2）**定期清理**：每年对不必要的数据进行清理，删除或归档。

（二）共享