绿色食品企业商业计划书

江西绿色食品集团XX

江西省南昌市

南昌市高新区火炬大街199号邮编：330029

电话：(0791)

商业相关计划书

相关计划书编写于2002年8月15日

江西绿色食品集团XX筹备组

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共45页

目录

目录..............................................................................2

摘要..............................................................................4

一、宗旨及商业模式.............................................................4

二、主导产品....................................................................4

三、目标市场....................................................................5

四、管理管控层.................................................................5

五、财务预算及资金需求.........................................................5

第一章：引言......................................................................7

•、公司成立的宗旨.............................................................7

二、公司发展战略方向...........................................................7

1、产品资源战略..................................................................................................................7

2、经营模式战略..................................................................................................................7

3、公司发展战略..................................................................................................................7

三、本企业可以利用的资源和主要优势............................................7

1、政府支持优势..................................................................................................................7

2、税收优惠、政府补贴及政策性贷款...............................................................................7

3、朝阳行业优势..................................................................................................................7

4、江西省优质农副产品资源优势.......................................................................................7

5、股东支持优势和资金规模优势.......................................................................................7

6、公司机制优势..................................................................................................................7

第二章：主要目标市场.............................................................7

一、国内市场....................................................................7

】、主要市场消费水平分析..................................................................................................7

2、主要市场农副产品消费分析...........................................................................................7

二、国际市场分析...............................................................7

八农产品出口结构分析......................................................................................................7

2、出口市场结构..................................................................................................................7

3、主要出II农产品分析......................................................................................................7

第三章：江西省农副产品资源分析..................................................7

・、江西省农副产品资源的区域比较优势..........................................7

1、资源优势...................................................................7

2、综合成本优势..................................................................................................................7

3、自然环境优势..................................................................................................................7

4、生态优势..........................................................................................................................7

5、区位优势..........................................................................................................................7

6、特色优势..........................................................................................................................7

7、供给优势..........................................................................................................................7

二、产品供应和销售分析.........................................................7

1、江西省2001年主要农副产品的品种和产量分析.........................................................7

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编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共45页

2、产品线及主导产品销售规划...........................................................................................7

第四章经营模式设计..............................................................7

一、营销相关计划...............................................................7

1、渠道通路相关计划..........................................................................................................7

2、销售队伍设计..................................................................................................................7

二、采购供应合适的方案.........................................................7

三、技术与质量控制合适的方案..................................................7

四、物流运输合适的方案.........................................................7

五、信息化管理管控与电子商务..................................................7

屋协同商务平台构架及功能应对.......................................................................................7

2、协同商务平台规划目标及推进相关计划.......................................................................7

第五章：公司发展规划.............................................................7

一、发展目标和发展步骤.........................................................7

1、F1标.................................................................................................................................7

2、步骤.................................................................................................................................7

3、核心竞争力....................................................................................................................7

二、公司治理结构..............................................................7

3、董事会.....................................................................7

4、监事会..............................................................................................................................7

5、管理管控层......................................................................................................................7

三、公司管理管控模式...........................................................7

1、组织架构..........................................................................................................................7

2、各部门主要职能..............................................................................................................7

3、管理管控团队建设..........................................................................................................7

第六章：财务相关计划.............................................................7

一、财务预测....................................................................7

/、预计的未来五年各产品线的销售收入与销售成本构成................................................7

2、三年收入预测..................................................................................................................7

二、资金需求预测...............................................................7

1、三年现金流量预测...........................................................7

2、资金需求..........................................................................................................................7

3、资金投向...................................................................7

三、投资回报....................................................................7

1、三年资产负债预测...........................................................7

2、投资回报..........................................................................................................................7

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编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共45页

家禽肉鸡、鸭、鹅、乳鸽

其他其他畜产品、江西特色产品、绿色食品

三、目标市场

江西绿色食品集团XX的主要目标市场分为国内市场和国际市场。

国内市场，通过分析全国主要城市和地区的城镇人口和收入水平，食品市场人均

消费水平，农产品市场消费额，主要农产品人均购买量，各地区每年调入主要农

产品的种类和数量，以及江西省农副产品向外省的销售状况，主要目标市场确定

为五省两市，即上海、北京、广东、福建、浙江、江苏、江西。目标客户主要是

城市居民，尤其是发达城市的中高收入居民。

国际市场，通过分析我国农产品出口的产品、地区结构及趋势，进出口贸易方式，

入世对我国农产品进出口贸易的影响，以及对各类主要出口农产品进行的分析,

将主要目标市场确定为香港、日本、韩国及东南亚地区，并逐步打入欧美市场。

四、管理管控层

江西绿色食品集团XX将通过人才市场和媒体公开招聘公司高层管理管控人员。

公司将请专业的管理管控咨询公司规划设计公司的组织结构和高层管理管控团

队结构，并针对关键岗位的职责制定所招聘人员的专业素质要求。为了吸引和留

住优秀的高层管理管控成员，公司将根据专业的管理管控咨询公司提出的高层薪

酬激励合适的方案，将公司的运作业绩与管理管控团队的考核和奖励挂钩，从而

保证江西绿色食品集团XX拥有高素质和高效的管理管控层。

五、财务预算及资金需求

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共45页

主要财务指标预计

单位：万元

财务指标第一年(2003)第二年(2004)第三年(2005)

销售收入53,000111,000227,000

税前利润8,31417,87139,538

总资产48,470116,143223,813

股东权益27,06642,25775,865

资金需求33,00050,00080,000

江西绿色食品集团XX的销售收入预计第一年为5.3亿元，第二年为11.1亿元,

第三年为22.7亿元；为实现这一销售目标，需要在第一年投资3.3亿元，第二

年追加投资5亿元，第三年追加投资8亿元。

第一年的资金需求3.3亿元中，将通过银行贷款解决1.3亿元，需从股东处募集

2亿元作为注册资金。由江西省投资公司发起组建，并相对控股，其主要股东还

包括赣能股份等省内优秀企业。后儿年的追加投资将考虑通过银行贷款解决。

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共45页

第一章：引言

一、公司成立的宗旨

江西省委、省政府根据江西省实情，提出了要将江西建设成为沿海发达地区产业

梯度转移的承接基地、优质农产品供应基地、劳务输出基地和沿海地区群众旅游

休闲的后花园的战略。为积极贯彻落实江西省委省政府关于将江西省建成沿海发

达地区优质农副产品与绿色食品供应基地的战略，加快江西省农业产业化进程,

引导农民应对我国加入WTO后的激烈竞争，实现江西省绿色食品产业在中部地区

的崛起，而组建江西绿色食品集团XX。公司以江西优质农副产品和绿色食品为

经营方向，统一品牌，统一产品生产加工标准，打造江西省绿色名牌，以名睥带

动江西农副产品与绿色食品走向市场，最终解决江西省农产品流通瓶颈的问题。

公司力争在短时期内建立好加工和流通环节的安全高效保障体系，并以此为基础

在沿海发达地区建立多渠道全方位的营销网络，配合品牌宣传，大幅度提高江西

省农副产品在沿海地区的市场份额，并以沿海市场为跳板，使有竞争力的农产品

和绿色食品走向国际市场。公司亦成为江西省优质农副产品与绿色食品外销的主

渠道，并最终发展成江西省和全国都有较高知名度的集生产加工贸易为一体的农

业龙头骨干企业，促进江西农业产业结构的调整和升级。

二、公司发展战略方向

本着把江西省的绿色食品与优质农副产品做强做大，并且形成强势品牌.，整体推

向市场的宗旨，公司确定了未来5年的主要发展战略方向。

1、产品资源战略

以生态优势和资源优势为基础，将产品定位于绿色食品、无公害食品和优质特色

农产品，确立公司绿色、安全的形象和健康、高品质的品牌价值。

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共45页

2、经营模式战略

以主导产品为核心建立优质农副产品的产业链，走农、工、贸一体的农业产业化

经营的发展道路。

3、公司发展战略

公司的发展扩张实施相关多元化的发展战略。

三、本企业可以利用的资源和主要优势

江西绿色食晶集团XX组建成立后，将主要拥有以下独特的优势：

1、政府支持优势

作为江西省供应沿海发达地区优质农副产品与绿色产品的主渠道，公司将成为推

动江西省农业产业化经营进程的骨干企业，在促进整个江西省农业产业结构的调

整和升级发挥重要作用。在此过程中，公司必将受到政府产业政策的鼓励和支持。

2、税收优惠、政府补贴及政策性贷款

江西省政府正积极在税收优惠、政府补贴及政策性贷款等方面对优质农副产品的

生产及流通企业进行支持。主要方式有税收减免、政府补贴、专项资金扶持等。

3、朝阳行业优势

绿色食品符合消费者市健康、环保的要求，市场需求潜力巨大。绿色食品行业的

发展仍处于起步阶段，目前正是通过集中优质资源，以规模化与品牌战略占领市

场，进而确立行业领先地位的不可多得的历史机遇。

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共45页

4、江西省优质农副产品资源优势

江西农业资源丰富，优质农副产品品种多，品质好，开发潜力大。可供公司开发

的优质农副产品的点多面广，根据公司发展战略及发展阶段进行适时择机进行产

品调整的余地大。

5、股东支持优势和资金规模优势

公司主要股东的选择将以实力强，有较高资本运作能力和水平的企业为主，并通

过股东的影响力及其在资本运作方面的经验和能力对公司的发展进行支持。条件

成熟后，将在证券交易所发行股票，届时公司的资产及资金优势将更为优越。

6、公司机制优势

公司在经营管理管控机制上的优势包括：规范的法人治理结构；职权清晰、分工

明确、责任分明的内部管理管控体制；约束与激励平衡，贡献与报酬挂钩的灵活

的薪酬制度；市场化、社会化的人才选聘原则将保障高素质、专业化的管理管控

团队和管理管控人员具有丰富的从业经验。

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共45页

第二章：主要目标市场

一、国内市场

江西绿色食品集团XX产品销售的主要市场分为国内市场和国际市场。国内市场

为江、浙、闽、粤、京、港、沪，五省二市。

1、主要市场消费水平分析

五省二市的城镇人口总数为7069万人，占全国城镇人口的18%,人均收入水平

比全国平均水平高出8%〜86%,其中，上海比全国水平高出86%；其次为北京，

比全国水平高出65%,广东55%,浙江48船福建18%,江苏8乐这些省市城镇

居民的购买能力强，友农产品、特别是优质农产品的消费水平高。

五省二市食品市场人均食品消费支出水平（2000年）

单位：元

产品上海北京广东福建浙江江苏江西

人均支出3712.133083.373096.332520.2827521921.221559.4

数据来源：各省市2001年统计年鉴

五省二市的人均食品消费额和城镇居民总消费额的比较如下：

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2、主要市场农副产品消费分析

五省二市的农副产品年消费总额达到2096亿元人民币，占全国城镇农产品消费

额的28机其中，广东的农产品消费总额最高，462亿元；其次为上海408亿元，

江苏387亿元，北京275亿元，浙江253亿元，福建161亿元；江西最低，为

147亿元。农产品消费已呈现多样化、优质化、绿色化趋势，绿色食品的消费在

农产品消费中的比重逐年提高，具有极为广阔的发展前景。

五省二市农产品市场消费额（2000年）

单位：万元

产品上海北京广东福建浙江江苏江西

粮食287735200371381969150947169648402228158873

副食2053277——————

肉禽及制

品—4943201248730523846413056982605370931

水产品类—11787648806226689937248848813490040

菜类—210498—160949218514405295170554

干鲜瓜果

类—243324—117557—27737384029

奶及奶制

品—15924997314670767506412979841051

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蛋类——5955463796375704425615058343659

数据来源：各省市2000统计年鉴

从消费产品上看，粮食、肉禽、水产品、蔬菜、瓜果的消费额较高，人均购买量

很大，市场需求量很大。

五省一市主要农产品人均购买量（2000年）

单位：公斤

产品上海北京广东福建浙江江苏江西

粮食73.325.972.697.977.286.489.5

蔬菜105.8154.7102.496.287.9111.7102.4

猪肉18.315.319.618.115.120.320

禽蛋26.810.522.916.118.721.713

水产品27.812.520.817.615.6189.6

瓜果65.458.7—52.964.550.8—

数据来源：各省市2000统计年鉴

综合前述市场分析以及江西省农副产品销售状况，江西省绿色食品集团的目标市

场确定为：从国内来讲，上海、北京、广东、福建、浙江、江苏、江西是我们的

目标市场，城市居民，尤其是发达城市的中高收入居民，是我们的目标客户。

二、国际市场分析

1、农产品出口结构分析

水产品、畜产品和园艺产品是我国主要出口农产品，2000年这3类产品的出口

额约占农产品出口总额的66.4%,2001年1-1。月这一比例上升到70.5%。其

中水产品出口份额近年来一直呈增长趋势，畜产品居第二18.8%；园艺产品在25%

左右。大田作物及其加工品的出口额份额下降较快，由2000年的17.4%下降到

2001年1T0月的11.9%。

加入WTO,将使我国农产品进出口结构发生变化。有关研究资料表明，就目前我

国主要农产品价格与国际比较，畜产品、园艺产品和水产品等劳动密集型产品和

农产品加工品具有较强的价格竞争力，加入WTO之后，这些产品的出口将会增加，

是我国未来农业生产的优势行业，不过优势发挥加何关键还要看质量；而粮棉油

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等价格普遍高于国际市场价格，比较优势相对较低，加入WT0之后，这些产品的

进口将会增加。当然由于我国粮棉油籽等农产品的流通费用较高，因此价格的竞

争能力仍有一定潜力可挖。

2、出口市场结构

我国农产品出口市场一直集中于亚洲，约占我国农产品出口总额的3/4；欧洲是

我国农产品第二大出口市场；北美洲是我国农产品第三大出口市场，出口份额虽

然不大，但是近年来增长势头强劲.目前我国最大出口消费国（地区）及其市场

份额依次是：日本35%、香港12%、韩国10%、美国8%、德国3%。对美国和

德国出口额分别增长3%和9%o

3、主要出口农产品分析

1）蔬菜

据估算，我国蔬菜产值已达到3100多亿元，仅次于粮食，位居农产品第二。在

我国农产品国际贸易中，蔬菜出口一枝独秀。2000年全国主要种植业出口总金

额约62.02亿美元，蔬菜类出口总金额20.34亿美元，约占出口总金额的1/3。

据国家海关总署统计，2000年我国蔬菜出口量超过10万吨的国家和地区以及出

口数量和价值分别是：

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页共45页

从以上数字看出，日本是我国蔬菜出口量最大的国家，输入韩国的蔬菜量在我国

蔬菜出口国中位居第二。

2）大米

2000年我国出口大米23.9万吨，金额5.6亿美元。由于价格低品质高等因素,

大米几乎是我国入世后惟一在贸易自由化过程中受益的粮食产品。中国与日、韩

毗邻，在销货成本方面更具优势。

95-01年度中国大米进出口数量表

2000年中国共出口生猪200万头，金额2.3亿元，鲜冻猪肉6862万美元，猪肉

罐头5845万美元。主要出口到：中国香港、中国澳门、新加坡。是世界主要猪

肉及制品出口国之一

综上所述，江西绿色食品集团有限公司的国际市场将集中于香港、日本、韩国和

东南亚地区，并逐步扩张欧美市场。

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页共45页

第三章：江西省农副产品资源分析

一、江西省农副产品资源的区域比较优势

1、资源优势

江西省有丰富的农业资源，特别是一些垄断性的特种资源，如南丰蜜桔、彭泽鲫、

鄱阳湖青虾、赣南脐橙、优质早熟梨等，在国内、国际市场上具有很强的竞争力。

2、综合成本优势

江西省综合成本低廉，劳动力价格低，原料成本、运输成本、治理污染成本、科

技成果转化的成本都比较低。

3、自然环境优势

江西省的地理构造是一个相对独立的水陆相生态大系统，可以阻断、防止外来污

染：气温地肥，水足林密，山高湖大：污染较轻，鄱阳湖是全国目前惟一没有多

少污染的大湖，几大山脉毗邻地区污染更轻。

4、生态优势

江西省环境污染少，生态环境破坏较轻，森林覆盖率高达59.7船绝大多数地方

保持着水净田洁、山美水秀的良好风貌，加上这些年江西省对环境污染的治理十

分重视，大大减少了污染源，十分有利于建设优质农产品基地。

5、区位优势

江西毗邻东部沿海城是内地连接珠江三角洲、长江三角洲和闽江三角洲的最

佳陆上通道，京九铁路贯穿全省，农产品的销售和运输极为方便。

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时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第16页共45页

6、特色优势

在农产品结构调整中，各地注重挖掘资源优势，注重特色产品开发，全省已有

36个县、54个特色产业产值超过粮食产值，成为当地的主导产品。这些特色农

产品，大都具有较强的市场需求潜力和合理效益。

7、供给优势

多年来，江西农产品主要供给江浙沪、闽粤港，具有相当的市场份额，有些农产

品并有很高的知名度和东部沿海城市对江西的依存度。

二、产品供应和销售分析

江西以占全国总面积2.5%的耕地，提供占全国4%的粮食，劳平产粮和人平占有

粮在全国均居第四位，每年上调国家商品粮在10亿斤以上，占全国1/10多。近

年来，果业得到大发展，已拥有果园面积193566公顷，南丰蜜桔被誉为“桔中

之王”。特色种植业、养殖业、加工业也都方兴未艾，掀起发展热潮。江西省对

沿海农产品有较好供给基础，巩固扩大沿海农产品市场份额，不仅可解决农产品

卖难，而且能够以沿海市场作为跳板，使有竞争力的农产品和绿色食品走向国际

市场，积极融入全球农产品体系当中。

1、江西省2001年主要农副产品的品种和产量分析

类别品种产量

_______________________________重量（万吨）头/只数（万头/只）

W568.3

5次中稻和一季234.74

稻合晚稻

二季晚稻688.4

猪

1950.19

牛34

59.61

畜禽肉蛋羊5S.92

65.78

牛

奶93

5.

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第17页共45页

禽36.9527971.9

蛋33.64

鱼类116.42

水产品虾蟹类3.67

贝类5.3

柑43.38

水果

梨4.28

红毛茶0.22

茶

绿毛茶1.06

（江西省统计年鉴2001年）

2、产品线及主导产品销售规划

根据以上分析，江西绿色食品集团XX的产品线及主导产品销售规划如下。

1）主导产品规划

主导产品主要品种

水产品河蟹、虾、黄螃、鳗鱼、特色鱼

大米高档优质晚稻、绿色大米、优质加工专用稻

生猪和猪肉生猪、白凫猪、冷却肉

水果脐橙、南丰蜜桔、早熟梨

蔬菜优质蔬菜、绿色蔬菜

家禽肉鸡、鸭、鹅、乳鸽

其他其他畜产品、江西特色产品、绿色食品

2）第一年各主要市场的主导产品规划

主要市场主导产品

北京水产品、大米、水果

上海水产品、大米、猪、水果

广东水产品、大米、猪、水果

浙江水产品、大米、猪、水果

江苏水产品、大米、猪、水果

福建水产品、大米、水果

江西（包括出口）水产品、大米、猪、水果

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编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第18页共45页

3）大米

大米市场销售分析

品种市场定位

高档优质晚稻高档优质晚稻属竞争性产品，市场定位是销往广东、福建、

浙江、上海等东部沿海，消费对象为中等以上收入的消费对

象C

绿色大米绿色大米数竞争性绿色食品，分A级和AA级两个不同质量

等级"级绿色大米以沿海地区中等收入的群体为消费对象，

AA级绿色大米以沿海地区收入较高的群体为消费对象，价格

定位在高出普通晚米价格的100—300%范围内。面向广州、

深圳、南京等沿海大中城市市场。

优质加工专用稻一是省内的食品加工企业，二是江浙、广东、福建等沿海地

区加工企业。价格定位在口减型早稻的价位水平。

3）猪及其他畜产品

畜产品销售分析

品种市场

猪沿海发达地区市场：广东、上海、浙江、苏南；

国际市场：日本、香港、澳门、东南亚、俄罗斯、东欧

牛浙江（20万头）、上海、福建、广东

羊广东、福建、上海、浙江

4）水产品销售分析

产品产品市场消费者定位销售渠道

名称特性定位

黄

色

鳍

特

东

部沿

八黄鳍属于中高档消费水产消费渠道是城乡

色

绿

标

目

海

八品，其消费群体是城镇中中水产品批发市

垄

上

斯

市

断高档收入的居民与中高档场、大型连锁超

性

广

讥

产

海餐饮业；此外，黄鳍还可以市、大中型酒店、

品

杭

菽

州

加工成鳍鱼片、蜡鱼丝冷冻农贸市场和国际

市

州

制品出口日本、韩国等国际市场。

市场。

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中华瞥

特

包上海市、中华鳖属于中低档消费水消费渠道是城乡

包

绿

杭州市、产品，消费群体主要属于城水产品批发市

断

垄

温州市镇居民、中高档饭店、酒店。场、大型连锁超

产

性

市、大中型酒店、

品

农贸市场，上海

市的铜川水产批

发市场与易初莲

花、联华、华联、

大润发等大型连

锁超市。

东

特色

鳗鱼

南

沿

八鳗鱼属于中高档消费水产销售方式主要是

绿

海

上

色

八•.品，分为鲜鳗、烤鳗两个系加工成烤鳗出口

垄

海

福

断

、列