安全生产隐患排查整改清单模板

安全生产隐患排查整改清单模板一、适用范围与典型应用场景本模板适用于各类生产经营单位（包括制造、建筑、化工、商贸、仓储、交通运输等行业）的安全生产隐患排查与整改管理工作，具体应用场景包括：日常安全检查：班组长、安全员每日对作业区域、设备设施、人员操作等进行常规排查；专项隐患治理：针对特定风险领域（如电气安全、消防安全、危化品管理、特种设备等）开展的集中排查；季节性安全检查：结合夏季高温、冬季严寒、雨季防汛等季节特点开展的预防性排查；节假日安全检查：节前、节中、节后对重点区域、应急准备、值班值守等情况的排查；后整改复查：发生安全或未遂事件后，对隐患整改落实情况的跟踪验证。二、安全生产隐患排查整改全流程操作指引（一）准备阶段：明确责任与方案成立排查小组由单位主要负责人（或分管安全负责人）牵头，成员包括安全管理部门人员、各车间/部门负责人、技术骨干、一线班组长等，明确小组组长（建议由*安全总监担任）及各成员职责。若涉及专业领域（如电气、特种设备），需邀请外部专家或内部专业技术人员参与。制定排查方案结合单位生产经营特点、风险辨识结果（如参照《企业职工伤亡分类》），确定排查范围（如生产车间、仓库、配电室、消防设施、特种设备作业现场等）、排查重点（如高风险作业、消防通道、特种设备安全附件、危化品存储等）及排查频次（日常、周、月、季等）。明确排查依据（如《安全生产法》《消防法》《工贸企业重大生产安全隐患判定标准》等法律法规及行业标准）。准备排查工具配备必要的检查工具，如安全检查表、测电笔、温湿度计、应急照明测试仪、气体检测仪、相机（用于拍摄隐患现场）、记录表格等。（二）实施阶段：现场排查与记录现场检查与隐患识别排查小组按照方案逐区域、逐设备、逐环节进行检查，重点关注：物的不安全状态：设备设施老化、损坏、安全附件缺失（如压力表未校验、灭火器过期）、材料堆放混乱、防护装置失效等；人的不安全行为：违章操作（如未佩戴劳保用品、无证上岗）、冒险作业（如登高不系安全带）、疲劳作业等；管理缺陷：安全制度未落实、培训教育不到位、应急预案未演练、隐患未及时整改等；环境因素：作业场所通风不良、照明不足、易燃物堆积、通道堵塞等。对发觉的隐患，现场拍摄照片或视频（需清晰反映隐患部位、状态），详细记录隐患位置、具体表现、可能导致的后果。隐患等级初步评估根据隐患可能导致的后果严重程度和发生概率，将隐患分为三级：重大隐患：可能造成群死群伤，或导致重大财产损失（如危化品储罐泄漏、特种设备爆炸、消防系统瘫痪等）；较大隐患：可能造成1-3人死亡，或较大财产损失（如电气线路老化短路、安全阀失效、有限空间作业未审批等）；一般隐患：可能导致轻伤，或轻微财产损失（如劳保用品佩戴不规范、设备润滑不足、消防器材被遮挡等）。（三）整改阶段：措施制定与落实制定整改措施针对排查出的隐患，由责任部门（或责任人）组织制定整改措施，明确整改目标、方法、资源（人员、资金、物资）及时限，要求：重大隐患需编制专项整改方案，经单位技术负责人及安全管理部门审核后，报属地应急管理部门备案；较大隐患需制定具体技术方案（如设备维修、流程优化、防护设施增设等）；一般隐患可立即整改的，需明确当场整改要求。明确责任与时限按照“五定”原则（定整改措施、定责任人、定资金来源、定完成时限、定应急预案）落实整改责任：责任人：一般隐患由班组长或岗位员工负责；较大隐患由车间/部门负责人负责；重大隐患由单位分管负责人或主要负责人负责；完成时限：一般隐患需在24小时内整改完毕；较大隐患原则上不超过7天；重大隐患需在规定时限内（如30天，根据隐患严重程度调整）完成整改，并明确阶段性目标。实施整改与过程监督责任部门按照整改措施组织施工或整改，整改过程中需落实安全防护措施（如停电、挂牌上锁、设置警戒区域等），避免引发次生；安全管理部门及排查小组对整改过程进行监督，检查整改质量（如更换的设备是否符合标准、新增的防护设施是否有效），对未按期整改或整改不到位的部门进行通报。（四）复查阶段：整改验证与闭环管理整改效果验证整改完成后，由责任部门提出复查申请，排查小组（或安全管理部门）对整改情况进行现场核查：检查隐患是否已彻底消除（如设备是否恢复正常运行、安全附件是否校验合格、通道是否畅通等）；验证整改措施是否落实到位（如培训记录、操作规程修订、应急演练开展等）；对重大隐患，需组织专家或第三方机构进行专项验收。记录归档与闭环复查合格后，在《安全生产隐患排查整改清单》中记录复查情况（包括复查人、复查时间、结论），签字确认；复查不合格的，退回责任部门重新整改，直至符合要求；所有隐患排查、整改、复查记录需整理归档（纸质版+电子版），保存期限不少于3年，作为安全考核及追溯的依据。（五）总结阶段：分析与持续改进隐患数据分析定期（每月/每季度）对隐患排查整改数据进行统计分析，重点关注：隐患高发区域（如某车间隐患数量占比达40%）；隐患主要类型（如电气类隐患占比最高）；整改及时率（如按期整改比例是否达到95%以上）。针对性改进措施根据分析结果，制定针对性改进措施：对高发区域增加排查频次或开展专项整治；对主要隐患类型（如电气安全）组织专项培训或技术改造；对整改率低的部门进行约谈，考核问责。动态更新与完善结合法律法规变化、单位生产工艺调整、案例教训等，定期修订隐患排查标准及清单模板，保证排查内容的时效性和针对性。三、安全生产隐患排查整改清单（模板）序号排查区域/部位隐患描述（含风险等级）整改措施责任部门/责任人计划完成时间实际完成时间整改状态（□未整改□整改中□已完成）复查情况（□合格□不合格）复查人备注11号车间配电室灭火器压力不足（红色区域），属于一般隐患立即更换新的4kg干粉灭火器（2具），并每月检查压力电工班/*班长2023–2023–□已完成□合格*安全员-23号仓库货物堆距消防通道不足1米，堵塞通道，属于较大隐患立即清理通道内货物，保证通道宽度≥2米；增设“禁止堆物”警示标识仓储部/*经理2023–2023–□已完成□合格*主管-3涂装车间通风系统排风机电机异响，运行不稳定，属于重大隐患停机检修，更换电机轴承；清理风机内部积尘；每季度进行维护保养设备部/*工程师2023–-□整改中-*总监需外部专家协助4高压配电室绝缘垫老化有裂纹，属于一般隐患更换新的绝缘垫（厚度≥5mm），耐压等级符合要求电工班/*技术员2023–2023–□已完成□合格*安全员-5有限空间（储罐）未设置“未经许可禁止入内”警示标识，属于较大隐患增设bilingual警示标识（中英文），并在入口处安装语音报警装置生产部/*主任2023–2023–□已完成□合格*安全主管-四、使用过程中的关键注意事项责任落实“零死角”单位主要负责人是隐患排查整改的第一责任人，需保证人力、物力、财力投入；各部门负责人对本部门隐患整改负直接责任，不得推诿扯皮；一线员工需履行岗位隐患排查职责，发觉隐患及时上报。整改时限“硬约束”重大隐患必须立即停产整改，严格落实“整改不放过、验收不放过、销号不放过”原则；一般隐患需当场整改，不得拖延；对确因客观条件无法立即整改的隐患，需制定监控措施（如24小时监护、设置临时防护），保证风险可控。动态管理“常态化”隐患排查整改不是“一次性”工作，需纳入日常安全管理流程，建立“排查-登记-整改-复查-销号-分析-改进”的闭环机制，避免“重排查、轻整改”“纸上整改”等形式主义问题。培训教育“全覆盖”定期组织员工进行隐患识别技能培训，结合典型案例，讲解常见隐患类型、排查方法及整改要求，提高全员安全意识和隐患